企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度
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企业安全风险分级管控和隐患 排查治理双重预防机制
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制一、企业安全风险分级管控企业安全风险分级管控是指根据企业的实际情况，对安全风险进行分类和分级处理，采取相应的措施进行预防和控制。
企业安全风险分级管控主要包括以下几个方面：1.风险辨识：通过对企业生产、经营过程中可能存在的各类安全风险进行全面排查和调查，确定可能的安全隐患和风险点。
2.风险评估：对辨识出的安全风险进行评估，确定不同风险的性质、等级和严重程度，确定风险的处理优先级，以便及时采取相应的控制措施。
3.风险分类：根据风险的性质和等级，对风险进行分类，确定风险的控制策略和控制措施。
4.风险管控：根据不同的风险等级和性质，采取相应的管控措施，包括技术控制、管理控制和信息化控制，确保风险得到控制和防范。
二、隐患排查治理隐患排查治理是指对企业生产、经营过程中可能存在的各类安全隐患进行详细、全面的排查和治理，依法依规加以整改，消除隐患，确保企业安全生产。
隐患排查治理主要包括以下几个方面：1.隐患排查：对企业可能存在的各类安全隐患进行全面排查和整理，包括设备设施隐患、作业环境隐患、从业人员违章违规隐患等。
2.隐患鉴定：对排查出的安全隐患进行鉴定，确定隐患的性质和等级，确定隐患的处理优先级和控制措施。
3.隐患整改：对确定的安全隐患进行整改和治理，包括物理隐患的改建、设备设施的调整、从业人员的培训等，确保隐患得到及时清除。
4.隐患验收：对整改后的隐患进行验收，确保整改工作达到预期效果，可以保证安全生产。
三、双重预防机制企业安全风险分级管控和隐患排查治理是企业安全管理中的两项重要工作，二者密切相关，相辅相成，共同构成了企业安全管理的双重预防机制。
1.共同目标：企业安全风险分级管控和隐患排查治理的共同目标是确保企业生产经营过程中的安全，减少事故和风险发生的可能性，可以保证员工和企业财产的安全。
2.相辅相成：企业安全风险分级管控是对企业生产经营中存在的各类安全风险进行系统地辨识和管控，而隐患排查治理是对存在的具体隐患进行详细排查和整改，二者相辅相成，共同构成了企业安全管理中的双重预防机制。
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度目录一、内容综述 (2)二、企业安全风险分级管控 (2)2.1 风险识别 (3)2.1.1 常规识别 (4)2.1.2 临时识别 (5)2.2 风险评价 (6)2.2.1 评价方法 (7)2.2.2 评价等级 (8)2.3 风险控制 (10)2.3.1 已知风险控制措施 (11)2.3.2 风险降低措施 (12)三、企业隐患排查治理 (13)3.1 隐患排查 (15)3.1.1 日常排查 (16)3.1.2 专项排查 (16)3.1.3 综合排查 (17)3.2 隐患治理 (18)3.2.1 制定治理方案 (19)3.2.2 实施治理措施 (20)3.2.3 验证治理效果 (21)四、双控体系运行与维护 (22)4.1 制度建设 (24)4.2 组织机构与职责 (24)4.3 监督检查 (26)4.4 持续改进 (27)五、附则 (28)一、内容综述本管理制度旨在构建企业安全风险分级管控与隐患排查治理的双控体系，通过科学有效的管理手段，确保企业生产经营活动的安全稳定。
该制度要求企业全面排查各类安全风险，评估风险等级，并针对不同等级的风险制定相应的管控措施。
企业还需定期对隐患进行排查治理，实现闭环管理，确保隐患及时消除，防范事故的发生。
双控体系的建设将企业安全管理从事后处理转向事前预防，有助于提升企业整体的安全管理水平，保障员工的生命财产安全，促进企业的可持续发展。
二、企业安全风险分级管控全面开展风险点识别，包括生产流程、设备设施、作业环境、人员行为等方面，确保不留死角。
对识别出的风险点进行评估，确定风险级别，建立风险档案，为后续的风险管控提供依据。
根据风险评估结果，对风险点实行分级管理，一般分为低风险、中等风险和高风险三级。
针对不同级别的风险，制定相应的管控措施和应急预案。
中等风险：除常规管理措施外，还需制定专项治理方案，加强监督检查。
高风险：实行重点管控，制定重大风险源清单，实行严格的管理制度，必要时进行停产整治。
企业安全风险分级管控和隐患 排查治理双重预防机制
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制企业安全风险分级管控和隐患排查治理是企业安全管理的重要组成部分，通过对各类风险进行分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，可以有效地保障企业的安全生产和经营发展。
本文将从企业安全风险分级管控和隐患排查治理的定义、重要性、操作方法和具体实施措施等方面展开论述。
一、企业安全风险分级管控和隐患排查治理的定义1.定义：企业安全风险分级管控是指企业在生产经营过程中，根据风险的概率和影响程度对各类风险进行分级管理和控制，以便有效地减少事故的发生和损失的发生。
隐患排查治理是指企业通过定期的隐患排查和治理，及时发现和解决各类安全隐患，从而保障企业的生产经营安全。
二、企业安全风险分级管控和隐患排查治理的重要性1.保障生产安全：对各类风险进行分级管控和隐患排查治理，可以有效地预防和控制事故的发生，保障企业的生产安全。
2.保障员工安全：有效的风险管控和隐患排查治理可以保障员工的人身安全，提高员工的安全意识和安全保障体系。
3.保障企业经济利益：有效的风险管控和隐患排查治理可以减少事故的发生和损失的发生，保障企业的经济利益。
4.提高企业形象：通过有效的风险管控和隐患排查治理可以提高企业的形象和声誉，增强企业的市场竞争力。
三、企业安全风险分级管控和隐患排查治理的操作方法1.风险评估：企业需要根据具体的生产经营情况，对各类风险进行评估和分析，确定风险的概率和影响程度。
2.风险管控：根据风险评估的结果，制定相应的风险管控措施，对高风险进行重点管控和控制，对低风险进行一般管控和控制。
3.隐患排查：企业需要定期进行隐患排查和检查，发现和记录各类安全隐患，及时进行整改和治理。
4.隐患治理：企业需要对隐患进行规范的治理和整改，确保隐患的及时清除和消除。
四、企业安全风险分级管控和隐患排查治理的具体实施措施1.组织领导：企业应建立健全安全管理机制，设立专门的安全管理部门或委员会，明确安全管理的责任部门和责任人。
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度
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安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防制度
安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防制度安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防制度旨在有效预防和控制企业中的安全风险，并及时发现和消除潜在隐患，保障员工的安全和企业的正常运营。
该制度包括以下几个方面：分类风险评估，风险管控措施，隐患排查治理，事故应急预案以及持续改进措施。
首先，对公司内部的安全风险进行分类风险评估。
这一步骤是为了确定哪些部门或形式存在更高的风险，并将其分级别进行风险评估。
针对每个部门或形式，建立一个相应的风险评估表，对风险的可能性和影响进行量化分析，确定其对企业的风险等级。
这一步骤可以帮助企业了解各种风险的发生可能性和对企业的影响程度，为下一步的管控措施做好准备。
其次，制定相应的风险管控措施。
根据前一步骤的风险评估结果，制定相应的风险管控措施，以纠正和降低潜在的风险。
对于高风险的部门或形式，应加强管理和监管，采取更严格的措施和方法，确保高风险活动的安全性。
对于低风险的部门或形式，可以采取相对较轻的措施，但仍要进行必要的监管和管理。
隐患排查治理是另一个重要的环节。
通过隐患排查，能够及时发现并消除潜在的安全隐患，减少事故的发生概率。
隐患排查应包括全员参与，每个员工都有义务反馈异常情况和潜在的安全隐患。
同时，应该建立一套系统的隐患排查治理流程，包括隐患的上报、登记、派发和整改，并对排查结果进行记录和分析，及时改进和优化制度。
另外，制定事故应急预案也是重要的一环。
事故发生时，需要及时、有效地进行应急反应，最大程度减少事故损失。
制定事故应急预案，明确各个部门在应急情况下的责任和任务，建立应急指挥链条，指导员工在事故发生时的应对措施。
定期组织应急演练，提高员工对应急情况反应的能力和水平。
最后，持续改进措施是促进整个安全风险管理体系不断优化和完善的关键。
根据实际情况，不断收集和分析安全事故和隐患排查治理的数据，提出有效改进措施，并对改进措施进行跟踪评估。
通过持续改进，不断提高企业的安全管理水平和防控能力。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理办法第一章总则第一条为进一步加强集团安全生产风险管理，规范安全生产风险辨识评估与管控工作，推进建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，防范和遏制安全生产事故，依据《安全生产法》《企业职工伤亡事故分类》等法律法规、浙建集团关于《深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的指导意见（试行）》以及集团《管理手册》与《程序文件》，制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指在生产经营活动中发生安全生产事故的可能性和损失程度的组合。
第三条风险管理应遵循的原则：（一）安全第一，预防为主。
把风险控制在隐患形成之前，把隐患排查治理挺在事故前面，把安全风险预防关口层层前移。
（二）突出重点、分级管控。
对不同施工专业、区域、工序、环节进行安全生产综合评估, 确定安全风险等级，采取差异化的管控措施，确保施工过程的安全。
（三）自辨自控，自查自治。
明确集团安全生产主体责任，层层落实安全生产责任，发挥主体主观能动性，组织实施双重预防机制。
（四）动态管理，分类整治。
通过辨识风险，隐患排查治理，实现安全风险分级管控，事故隐患分类治理的动态管理。
第四条本办法适用于集团所属各工程项目部对安全生产风险的辨识评估、分级管控和隐患排查治理以及集团两级对其进行的监督管理。
第二章组织机构及管理职责第五条集团生产安全部为双重预防机制的归口管理部门，负责相关办法的制订，指导和参与各施工项目安全风险辨识、评估以及重大安全专项方案的审核，监督各二级单位对项目重大安全风险的管控及事故隐患的排查治理，并定期上报各类风险管控和隐患排查报表。
第六条二级单位是各所属项目实施双重预防机制的直接管理单位，由所属生产安全科负责组织或参与相关工作，包括组织或参与所属施工项目安全风险辨识、评估以及重大安全风险专项方案的审核，监督项目部对较大安全风险的管控，定期落实事故隐患的排查和督促整改，审核各类风险管控和隐患排查报表数据并上报生产安全部。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度一、制度背景为确保企业生产经营的安全稳定，防范各类安全风险和隐患，提高安全管理水平，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度。
二、适用范围本制度适用于企业生产经营活动中的所有岗位和人员。
三、安全风险分级管控（一）风险评估1. 对企业生产经营活动中可能存在的各类危险源进行识别、评价和分类，并制定相应的应对措施；2. 根据危险源严重程度、频率和可能造成的后果等因素，将危险源分为高、中、低三个等级；3. 制定相应的风险管控计划，并按照计划执行。
（二）风险管控1. 高风险：采取防范性措施，如加强监测、提高设备可靠性等；同时建立事故应急预案，并组织演练；2. 中风险：采取整改性措施，如改进工艺流程、完善设备维护保养等；3. 低风险：采取预防性措施，如加强培训、完善管理制度等。
（三）风险监测和评估1. 建立健全风险监测和评估机制，定期对危险源进行检查和评估；2. 对新设备、新工艺、新产品进行风险评估，并采取相应的管控措施；3. 建立隐患排查治理机制，对已发现的隐患进行整改，并跟踪督促整改情况。
四、隐患排查治理（一）隐患排查和整改1. 制定隐患排查计划，明确责任部门和责任人；2. 对企业生产经营活动中可能存在的各类隐患进行识别、分类和整改，并建立台账；3. 对已发现的隐患进行整改，确保及时彻底消除安全隐患。
（二）隐患督导和考核1. 建立健全隐患督导机制，对各部门的隐患排查情况进行检查和督促；2. 对各部门的安全管理工作进行考核，对考核结果作为考核评价的重要依据。
（三）隐患信息公开和报告1. 对已发现的隐患进行登记、记录和报告，并及时向相关部门通报；2. 建立健全隐患信息公开机制，对已整改的隐患进行公开，并接受社会监督。
五、制度执行和监督（一）责任落实1. 各部门要明确安全管理职责，建立健全安全管理制度；2. 要加强安全教育和培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
安全风险分级管控与隐患排查治理制度
安全风险分级管控与隐患排查治理制度安全风险分级管控与隐患排查治理制度是一项重要的企业安全管理措施，旨在预防和控制安全风险，保障员工的生命财产安全，确保企业正常运营。
本文将从安全风险分级管控和隐患排查治理两个方面进行详细阐述。
一、安全风险分级管控制度1. 安全风险分级管控原则（1）预防为主，防治结合；（2）全面覆盖，不留死角；（3）动态管理，持续改进；（4）科学评估，精准管控。
2. 安全风险分级管控组织架构企业应成立安全风险分级管控领导小组，全面负责安全风险分级管控工作。
领导小组下设安全风险分级管控办公室，负责日常管理工作。
企业各部门、车间、班组应设立安全风险分级管控责任人，具体负责本部门、车间、班组的安全风险分级管控工作。
3. 安全风险识别与评估企业应定期进行安全风险识别与评估，识别可能导致事故的风险源，评估风险的可能性和严重程度。
安全风险评估可采用定性、定量或半定量方法，根据评估结果将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和较小风险四个等级。
4. 安全风险分级管控措施根据安全风险分级结果，企业应采取相应的管控措施。
对于重大风险，应制定专项管控措施，明确责任人、管控措施、监控指标和应急预案；对于较大风险，应制定针对性管控措施，加强监测和预警；对于一般风险，应采取常规管控措施，加强员工培训和意识提升；对于较小风险，应加强巡查和检查，确保风险处于可控状态。
5. 安全风险分级管控信息平台企业应建立安全风险分级管控信息平台，实现安全风险信息的收集、整理、分析和查询功能。
信息平台应包含安全风险分级管控制度、风险数据库、管控措施数据库、应急预案数据库等内容，便于企业内部管理和外部监督。
二、隐患排查治理制度1. 隐患排查治理原则（1）全面排查，不留盲区；（2）及时治理，防止事故；（3）责任到人，挂牌督办；（4）闭环管理，持续改进。
2. 隐患排查治理组织架构企业应成立隐患排查治理领导小组，全面负责隐患排查治理工作。
安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度
安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度一、前言安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度是企业安全管理工作的基础，是保障企业生产经营正常进行的重要保障。
为了更好地管理安全风险和隐患，提高企业生产经营的安全保障能力，制定了本安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度，旨在加强对安全风险和隐患的管控、排查治理，确保企业生产经营安全稳定。
二、安全风险分级管控制度1. 安全风险评估安全风险评估是企业安全管理的核心内容之一，通过对企业生产经营过程中可能存在的安全风险进行科学评估，确定风险的概率、影响程度和优先级，并制定相应的管控措施。
2. 安全风险分级根据安全风险评估结果，将安全风险分为低风险、中风险和高风险三个等级，确定不同级别的管控要求，针对高风险的安全风险，要及时采取有效措施进行管控。
3. 安全风险管控通过制定安全风险管控计划，明确责任人、措施和时间表，落实安全风险管控措施，确保风险得到有效控制，减少事故发生的可能性。
4. 安全风险监控设置安全风险监控岗位，建立安全风险监控机制，定期对安全风险进行监测和评估，及时发现并解决潜在安全风险，防患于未然。
5. 安全风险应急预案制定针对不同级别安全风险的应急预案，明确各类可能发生安全事故的处理程序和措施，确保发生事故时能够及时有效处置，减少损失。
三、隐患排查治理管理制度1. 隐患排查对企业日常生产经营中可能存在的安全隐患进行全面排查，包括设备设施、消防安全、用电安全、化学品管理等方面，确保发现隐患、清除隐患。
2. 隐患治理对发现的安全隐患进行分类和整理，制定相应的整改方案和整改措施，明确责任人和时间表，确保隐患得到及时整改，杜绝事故的发生。
3. 隐患整改跟踪建立隐患整改跟踪制度，对整改情况进行定期检查和验收，确保隐患整改措施的有效性，防止隐患反弹。
4. 隐患排查记录对隐患排查、治理和整改过程进行详细记录，包括隐患排查报告、整改通知、整改方案、整改措施和整改验收记录等，建立档案管理，留存备查。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度一、引言近年来，安全生产事故频发，给社会带来了严重的人员伤亡和财产损失。
为了有效防范和控制风险，保障人民群众的生命财产安全，本文结合实际情况，提出并探讨了一套安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度。
二、风险分级管控机制1.风险识别和评估在安全生产过程中，首先要进行风险识别和评估。
通过对生产流程、设备设施、作业人员等方面的全面调研，确定潜在风险点，并对其进行科学的评估，确定风险等级。
2.风险防范策略制定根据不同的风险等级，制定相应的风险防范策略。
对于高风险等级的，要采取更加严格和细致的措施，确保安全；对于低风险等级的，要正确引导，但不可掉以轻心。
3.风险控制与监控建立风险控制和监控机制，通过完善的设备管理、作业规范和人员培训，严格控制风险发生的可能性，并及时监测风险状态，及时采取应对措施，以降低风险。
4.风险响应与处理当发生安全风险时，应及时响应并进行处理。
要建立应急预案，明确责任人，做到预案熟悉、掌握和实施。
同时，在风险处理的过程中，要及时总结经验教训，提升整体的应对能力。
三、隐患排查治理机制1.隐患排查通过定期隐患排查，全面了解生产过程中存在的潜在隐患。
可以采用隐患清单、隐患巡查、隐患反馈等方式，确保对各个环节都进行全面排查。
2.隐患治理隐患排查完毕后，要及时制定治理方案，对隐患进行整改。
重点关注高风险隐患，加大力度进行处理，确保风险得到有效控制。
3.隐患复查评估治理隐患后，要进行复查评估，确保隐患得到有效消除，并杜绝再次发生。
建立相应的复查机制，对治理效果进行定期监测，以保障安全生产。
四、双重预防机制1.风险与隐患联动在风险分级管控和隐患排查治理中，要做好风险与隐患之间的联动。
即在风险评估的过程中，要同时考虑隐患的存在，并将其作为风险的一部分进行综合评估。
2.风险与隐患的预测和预警通过对历史数据和统计分析，可以对未来可能发生的风险和隐患进行预测和预警。
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双控体系管理制度第一章总则第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系地正常运行，提高双控体系地针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司地安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各区队。
第二章风险辨识流程及规范第三条术语及定义、缩略语1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和后果地组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故（事件）发生地概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成地人员伤害和经济损失地严重程度。
即风险=可能性×严重性。
2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或它们地组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量地物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员地决策行为、管理行为以及作业行为。
状态，是指物地状态和环境地状态等。
- 1 -3.风险点是指伴随风险地部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施地伴随风险地作业过程，或以上两者地组合，风险点有时亦称为风险源。
4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在地风险并确定其特性地过程，风险管控流程见图1。
图1 风险管控流程第四条安全风险辨识范围公司井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营活动地区域和地点。
遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰地原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容地基本信息。
第五条安全风险辨识方法- 2 -风险评价是对危险源导致地风险进行分析评估、对现有控制措施地充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定地过程。
常用地风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC 法）、风险矩阵法（L·S）。
1.作业条件危险性分析法（ LEC ）作业条件危险性分析法用于系统风险有关地三种因素指标值地乘积来评价操作人员伤亡风险大小。
三种因素分别是：L（事故发生地可能性）、E（人员暴露于危险环境中地频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成地后果）。
给三种因素地不同等级分别确定不同地分值，再以三个分值地乘积D（危险性）来评价作业条件危险性地大小，即：D=L×E×C。
D 值越大，说明该系统危险性大。
根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同地等级，并赋值，详见表1、表2、表3、表4。
表1 事件发生地可能性大小(L)分值表2 人员暴露于危险环境中地频繁程度(E)分值- 3 -表3 事件发生地后果(C)地分值确定表4 风险等级评定标准（D）2.风险矩阵法（L·S）风险地数学表达式为：R＝L×S。
其中R代表风险值；L代表发生伤害地可能性；S代表发生伤害后果地严重程度。
从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生地可能性（L）进行评价取值，取五项得分地最高地分值作为其最终地L值，见L、S、R取值范围及风险判- 4 -定标准见表5、表6、表7、表8。
第六条安全风险分级按照风险辨识方法对危险源所伴随地风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级；安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。
重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在地区队总体管控，班组或岗位负责责任范围内地风险管控，一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略。
第七条安全风险数据库依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
风险点地定级按照风险点各危险源评价做出地最高风险级别作为该风险点地级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
- 5 -表5 事件发生可能性L判定准则表6 事件后果严重性S判定准则- 6 -表7 风险等级判定及控制措施- 7 -表8 风险等级判定第八条安全风险管控措施根据风险地分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控地风险，下级必须管控。
风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。
第九条专项辨识评估1.年度风险辨识评估每年由总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各部门、区队技术人员，重点围绕瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统及人地不安全行为、物地不安全状态、环境地不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统地安全风险辨识评估，并对辨识出地各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故地诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统地分- 8 -析、危险源地调查、危险区域地界定、存在条件及触发因素地分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
2.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务部门，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在地安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
3.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由各分管副矿长和总工程师组织相关业务部门、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在地安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
4.启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前地风险辨识，由总工程师及各分管副矿长组织相关业务部门、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在地安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。
5.本公司发生死亡事故或设险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，有总经理组织分管负责人和业务部门开展一次针对性地专项辨识。
第三章风险分级管控第十条根据安全风险评估，重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在地区队总体管控，班组或岗位负责责任范围内地风险- 9 -管控，一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
第十一条由总经理亲自组织实施，针对重大安全风险等级，按照采取消除、替代、转移、工程、隔离、行政管理、个人防护地顺序制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定地重大安全风险区域设定作业人数上限。
第十二条由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出地重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现地问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
第十三条由分管副总经理牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在地每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
第十四条由安全副总经理牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险地管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
第十五条公司领导下井带班上岗过程中，要严格监督检查各区域、作业点安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
- 10 -第十六条各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在高安全风险地生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
第十七条实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后地风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险地管控能力变化情况，准确掌握实际存在地风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。
第四章安全风险公告警示第十八条完善安全风险公告制度，全公司要在井口或存在高安全风险区域地显著位置，公告存在地高安全风险、管控责任人和主要管控措施。
第十九条各业务部门、工区要积极探索采用信息化管理手段，实现对安全风险地记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程地信息化管理。
加强信息共享和协调联动，由HSE部及时将安全风险区域地有关信息及应急处置措施告知受风险危害地相邻作业区域区队、班组、岗位。
第五章隐患排查治理第二十条公司领导、副总师、各部门、车间、班组或岗位按照制定好地风险防控清单进行日常隐患排查治理工作，对排查发现地隐患信息及时上报系统。
第二十一条隐患填报检查人员按照风险防控清单填报日常排查地隐患信息，检查结果合格地业务直接进行归档处理，不合格业务进入隐患整改阶段。
第二十二条隐患整改安全隐患整改责任人接收查看隐患信息，并按照整改要求对隐患进行整改，填写隐患整改情况。
第二十三条隐患复查企业安全检查人员收到隐患整改完成消息后，对隐患地整改情况进行复查，填写隐患复查情况，复查合格地一般隐患进行归档处理，复查不合格地隐患进行再次整改，直到复查合格为止；复查合格地重大隐患进入申请验收阶段。
第二十四条申请验收企业安全管理人员对复查合格地重大隐患向安全生产监管部门提交验收申请。
第二十五条组织验收安全生产监督管理部门对重大隐患进行验收，登记验收结果，验收符合要求地重大隐患进行归档处理，验收不符合要求地重大隐患再次进行隐患整改，直至验收符合要求为止。
第二十六条隐患归档对安全隐患进行归档备案处理。
图2 隐患排查治理流程图第六章考核办法第二十七条对风险辨识评估负责人员地考核1.每年未组织开展风险辨识工作地，考核分管领导1000元，考核主要负责人500元，考核相关职能部门负责人200元，考核相关技术人员200元。
2.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，未开展专项辨识评估地，考核分管领导1000元，考核相关职能部门负责人500元，考核相关技术人员200元。
第二十八条对安全隐患排查治理工作地考核1.对未按风险管控清单频次检查地，考核分管领导500元/次，考核责任部门负责人200元/次。
2.系统负责人未及时下发隐患整改通知单地，考核系统负责人200元/次。
3.隐患责任部门未及时整改地，考核责任单位500元/次，考核负责人200元/次。