it管理访谈提纲

广州市地下铁道总公司管理信息系统规划及实施方案设计项目汉普管理咨询（中国）有限公司IT管理人员访谈提纲所属项目阶段：现状调研和需求分析收件人：主要IT管理人员发件人：汉普项目组说明：访谈之前，已经大致了解了总体情况（发展历史、部门设置、业务主线、信息应用）“广州地铁总公司管理信息系统规划及方案设计”项目的成功，离不开企业领导的切实投入与大力支持。

因此，感谢您在百忙中接受我们的访问，感谢您一直以来对管理信息系统规划和方案设计项目的高度重视与大力支持！目前，广州地铁总公司的“管理信息系统规划及实施方案设计”已进入“现状调研和需求分析”阶段，此阶段的工作目标是：了解企业的业务和管理现状；全面掌握目前企业信息管理的组织架构、管理制度、应用软件、网络技术和设备等信息，识别出企业的核心流程，评估流程优化的可能和信息技术的潜力，系统总结管理信息系统的需求，就未来管理信息系统的远景达成共识。

因此，能够听取您对广州地铁信息系统现状及未来发展的真知灼见，将对项目组的工作发挥重要的作用。

以下是项目组提供的访谈线索，您既可以选择其中的问题来表达您的看法，也可以就您认为与当前工作相关的重要问题，表达您的意见。

谢谢！1．请介绍广州地铁总公司信息管理组织机构近年来的发展情况。

2．请介绍企管总部信息中心目前的定位。

就这样的定位，您认为信息中心应具备哪些核心职能？实际情况还有哪些差距？3．请描述您理解的未来广州地铁管理信息系统建设应达到什么样的目标？近两年内应达到什么目标？4．为了达到上面的目标，您认为广州地铁总公司信息管理组织机构应当如何调整？5．您认为广州地铁在信息管理方面应当建立和完善哪些流程？6．目前有一些运营等方面的业务和控制系统，如运营事业总部的“自动售检票系统”，信息中心并未参与其建设和管理，您对这个问题怎么看？7．广州地铁信息管理有关业务目前外包的情况是怎样的？业务外包目前有哪些阻碍因素？您对这方面的发展有什么看法？8．您对在广州地铁建立决策支持和知识管理系统有什么看法？情感语录汉普管理咨询（中国）有限公司1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。

***集团信息化规划咨询项目访谈提纲-信息化管理部门一、访访谈目的了解集团IT基础设施、应用系统、管理制度等信息化建设现状，分析未来信息化建设需求，以确保规划成果能够真正符合集团的实际情况和未来发展的需要。

二、受访人信息三、访谈内容（一）信息部门基本情况1、本部门的组织架构是什么？岗位及职责是什么？2、是否编制了信息化规划、或制定了信息化战略？具体内容是什么？3、日常信息化管理工作主要包含哪些内容？日常信息化管理工作存在的问题或困惑？（二）应用系统相关情况1、集团目前已建成哪些系统？系统的应用情况如何？（参见调研表）未来计划建设哪些信息化系统？2、目前使用的各系统之间集成情况如何？（参见调研表）3、目前是否实现统一用户认证、权限管理系统？4、目前是否建设了数据仓库/决策支持系统？5、是否有主数据管理系统？如有，主数据维护工作流程与负责如何？6、信息中心是否建设了机房、应用系统运行监控系统？（三）IT基础设施1、是否有独立的机房？地理位置？2、建设了什么样的容灾体系？3、机房中服务器、存储、网络设备、安全设备等硬件设备情况？（参见调研表）4、目前网络情况如何？网络带宽及目前负荷情况？5、集团与下属企业之间网络带宽及目前负荷情况？（四）IT管理制度1、目前有哪些管理制度和方法？（IT日常、安全方面、项目建设等）2、目前在系统和数据备份策略有哪些？具体人员工作流程？3、目前应急和保障方面有哪些处理措施？4、在权限管理方面出台哪些制度和要求？具体人员工作流程？5、业务部门提出需求，信息中心如何响应？6、集团与出资企业的管理界面有没有规定？（五）对本项目的期望与建议1、您对本规划项目的期望？2、对于未来集团信息化建设中涉及到的技术体系，有什么建议和要求？3、对于未来集团管理体系有什么想法和建议？。

部门调研访谈提纲（信息模块）1. 基本情况1.1请介绍IT部门的行政层级和管理关系是怎么样的？IT部门人员向哪一位领导汇报？1.2当前公司经营U标中是否有与本部门相关的内容？部门的考核指标有哪些？如何监控？2. 部门工作内容2.1请问公司从什么时候开始系统地、有组织地开展信息化建设，包括软、硬件及网络系统建设？介绍你所了解的公司开展信息化建设的历程，并重点介绍一下影响公司IT 建设的里程碑事件。

2.2是否有针对信息化与工业化的专项资金投入及预算？请介绍信息化项目的资金保障（审批）流程和情况，是否有相关文件；2.3公司是否有IT使命、IT总体H标？是否有信息化规划？请详细介绍并提供资料；2.4公司是否曾因IT规划的需要，进行业务流程重组？2.5在IT战略规划、IT项忖策划、建设及实施过程中，公司IT部门与业务部门之间的沟通与协作关系如何（是否顺畅？存在哪些主要问题？）？公司主要采取了什么样的措施来促进业务部门与IT部门之间的沟通与协作？2.6公司的IT项LI建设都是依据IT规划而展开吗？请对公司IT规划的开展及落实情况进行介绍。

2.7请简单介绍公司当前的信息化架构（包括已实施及规划部分）；正在建设或即将开始的信息化建设项目情况。

2.8请简单介绍公司口前已经在使用的信息系统及应用惜况；已覆盖支持贵公司的哪些主要业务环节和管理流程？还有哪些业务环节和管理流程未能妥善支持？您如何评价这些信息系统的功能及性能？2.9 IT应用主要通过哪些方式获得？（外购、外包、自主开发、协同开发）2.10您如何评价为贵公司提供IT服务（系统开发、实施、服务等）的主要外部伙伴的技术能力和服务能力？对于IT外包管理的流程？是否需要加强管控，提高外包服务水平？2.11请列出您认为实施不成功或失败的信息化项LI。

您认为项LI失败的原因是什么？（实施成功的信息化项口？成功的原因是什么？）2.12请介绍公司信息化项LI的管控流程及方法（含立项、需求分析、开发、匹配调整优化等），是否有相应的文件支撑？2.13请介绍公司目前的IT硬件和网络基础设施情况。

***集团信息化规划咨询项目
访谈提纲-下属企业
一、访访谈目的
了解集团下属企业业务概况，了解IT基础设施、应用系统、管理体系等信息化建设现状，了解下属企业在信息化建设中遇到的问题、以及未来对于信息化建设的需求，以确保信息化规划成果能够符合集团及下属企业的实际情况和未来发展的需要。

二、受访人信息
三、访谈内容
（一）下属企业基本情况
1、本企业整体运行概况（历史沿革、行业类型、业务规模、业务运行内容等情况）介绍；
2、本企业的组织架构？并简述各部门主要职责。

（二）信息化建设情况
1、本企业信息化组织架构是怎样的？主要职责划分是什么？
2、本企业信息化建设近三年年度投入情况？
3、本企业信息化相关的管理制度及标准有哪些？
4、本企业信息化建设基本情况？请填写附件调查表。

5、本企业在网络安全、数据安全、应用系统安全等方面有哪些措施？
6、请提供本企业网络拓扑图。

（三）信息化建设问题与需求
1、本企业在以往的信息化建设中遇到的问题和存在的不足是什么？各应用系统使用中存在的问题有哪些？
2、本企业对未来信息化建设的需求有哪些？（如需要建设应用系统，请描述应用系统所需功能有哪些？）
3、本企业对集团信息化建设工作有哪些建议和希望？？。

●关于学长的个人经历和经验问：学长的应聘经历是怎么样的？答：当时关于计算机我们这个专业学的很少，今后工作中用到的全是自学的。

当时我们只学了c语言和计算机基础，连数据结构都没学。

C语言和计算机基础当时是必修的，学着也是为了应对考试，当时根本没有想到从事计算机行业。

而且当时的条件不是特别好，计算机在我们班也不是很普及，班上也没有几台计算机.平时上机课也不多，写程序大都是边看书边在纸上写。

毕业之后，由于数学专业工作不是很好找，方向大都在教师或者计算机方面，因为不想去做老师，就想做点别的。

不经意间在宁波晚报上看到一家招聘程序员的公司，稀里糊涂的应聘成功。

找完工作后，就买了两本书，开始在学校里面自学。

当时面试我的是一个小老板，浙大毕业的，对数学这方面非常了解,他知道学数学的人的思维能力比较强。

我当时也跟他实话实说，目前的计算机水平肯定达不到要求。

老板就说他看重的就是我是学数学的。

然后就是经过一年的刻苦学习，自己开始可以做东西了。

其实也就是大半年左右的时间，开始跟着做项目了。

通过做项目,能力提升的很快。

问：在工作中，你觉得做得很成功的一件事？答：也不能说很成功的一件事情，可以说对我来说印象比较深刻的一件事情是：一个项目的需要,前期要做一个Demo演示客户的需求是否能够实现。

当时时间非常仓促，基本上只花了1个晚上的时间，就把一个基本符合用户需求的简单的演示系统做好了。

记得当时在去客户的火车上还在调试程序,虽然比较累，但是客户看了之后还是很满意，并且最后这个项目被我们公司成功拿下来，当时觉得还是比较成功的.其实等你解决了一个问题，或者做出来的东西跟你设想的很符合的时候，或者是突然有一个新点子的时候然后去实现的时候，会很高兴，觉得很有成就感。

问：在你的企业中，能够把在同样一个岗位上把成功和不成功区别开来的行为是什么？答:1、是否在指定的工期之内完成；2、完成之后客户是否满意.问：。

对于这份工作,您最喜欢它的是什么，最不喜欢的又是什么？答:喜欢它的是自己想做的事情能够做好，并且就是做出了一定的成果，感觉就比较好。

广州市地下铁道总公司管理信息系统规划及实施方案设计项目汉普管理咨询（中国）有限公司IT管理人员访谈提纲所属项目阶段：现状调研和需求分析收件人：主要IT管理人员发件人：汉普项目组说明：访谈之前，已经大致了解了总体情况（发展历史、部门设置、业务主线、信息应用）“广州地铁总公司管理信息系统规划及方案设计”项目的成功，离不开企业领导的切实投入与大力支持。

因此，感谢您在百忙中接受我们的访问，感谢您一直以来对管理信息系统规划和方案设计项目的高度重视与大力支持！目前，广州地铁总公司的“管理信息系统规划及实施方案设计”已进入“现状调研和需求分析”阶段，此阶段的工作目标是：了解企业的业务和管理现状；全面掌握目前企业信息管理的组织架构、管理制度、应用软件、网络技术和设备等信息，识别出企业的核心流程，评估流程优化的可能和信息技术的潜力，系统总结管理信息系统的需求，就未来管理信息系统的远景达成共识。

因此，能够听取您对广州地铁信息系统现状及未来发展的真知灼见，将对项目组的工作发挥重要的作用。

以下是项目组提供的访谈线索，您既可以选择其中的问题来表达您的看法，也可以就您认为与当前工作相关的重要问题，表达您的意见。

谢谢！1．请介绍广州地铁总公司信息管理组织机构近年来的发展情况。

2．请介绍企管总部信息中心目前的定位。

就这样的定位，您认为信息中心应具备哪些核心职能？实际情况还有哪些差距？3．请描述您理解的未来广州地铁管理信息系统建设应达到什么样的目标？近两年内应达到什么目标？4．为了达到上面的目标，您认为广州地铁总公司信息管理组织机构应当如何调整？5．您认为广州地铁在信息管理方面应当建立和完善哪些流程？6．目前有一些运营等方面的业务和控制系统，如运营事业总部的“自动售检票系统”，信息中心并未参与其建设和管理，您对这个问题怎么看？7．广州地铁信息管理有关业务目前外包的情况是怎样的？业务外包目前有哪些阻碍因素？您对这方面的发展有什么看法？8．您对在广州地铁建立决策支持和知识管理系统有什么看法？美文欣赏汉普管理咨询（中国）有限公司1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

IT业务访谈提纲➢调研目的：现场访谈主要为了解IT部门的具体部门职责、业务范围、岗位设置、IT流程、管理现状、以及信息化应用现状与需求等。

➢访谈对象：部门经理、部门副经理、业务骨干。

➢参与调研的人员要求：一般至少三人，经理，业务骨干，关键用户，若部门人员小于等于5人，可减少至2人，经理与骨干。

➢访谈方法：提供访谈提纲，采用面对面访谈形式进行。

1.1部门基本概况1.请介绍目前公司IT部门的组织结构及部门职责。

2.IT部门的主要工作有哪些？IT部门有哪些岗位？IT人员的情况及工作分工？1.2业务现状1.目前公司对IT部门的考核指标主要有哪些？2019年上半年完成的情况如何？完成目标存在哪些瓶颈和问题？希望做哪些具体改善？2.目前公司每年的信息化投入情况如何，请列举历史3年的IT投资情况？您认为公司IT投资是否与企业发展匹配？3.请您介绍一下公司IT基础架构（包括机房、服务器、网络、存储、备份、IT终端）情况。

当前有没有应用虚拟化？目前对IT基础架构是如何开展运维的？如何管理公司IT硬件与软件资产的？4.请您详细介绍一下公司的应用系统情况。

是否实现了系统集成？目前是如何运维的？5.请您详细介绍公司信息安全情况（包括机房物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全）。

当前存在哪些难点？6.公司是否已经建立成熟的信息化建设制度（包括信息安全管理制度、信息化开发方法论、项目管理制度、项目运维和服务制度）？执行情况如何？目前面临哪些挑战？如何应对？7.您认为目前的IT岗位与职责是否合理？是否建立了IT人员的职业发展通道？有没有对IT人员进行绩效考核？8.目前公司管理层对信息化建设的支持力度如何？参与信息化建设的主动性如何？使用信息系统的情况怎样？9.信息技术部门与其它部门在信息化建设中的关系（如技术支持、服务提供、合作伙伴）？与其它部门的沟通、协作是否畅通？10.当前是如何管理分公司的IT运维？集团与分公司在IT管理上是什么关系？有没有对分公司IT部门或人员进行绩效考核？11.公司未来3~5年的战略规划是什么，结合本部门的职能您对公司发展战略是如何理解的？公司对于信息化建设有何初步设想？突破口是什么？1.3开放话题1.同行业竞争对手的信息化概况？2.您对工业4.0、中国制造2025、互联网+、两化融合管理体系是如何理解的？认为与企业有哪些结合点？3.您的工作重心主要放在哪些方面？您平常最关心、最希望了解哪些信息，以便使您和管理层能够做出更准确、快速的决策？4.本次企业想通过信息化规划解决哪些问题？另需提供以下资料：●公司网络拓扑图；●已发布的IT管理制度与流程；●服务器、网络与存储设备清单。

1. 访谈信息2. 参加人员3.访谈纪要访谈提纲一访谈提纲二管理提纲⏹组织的主要业务包括什么？工管资讯对业务提供何种支持？（主要）业务对信息系统的依赖程度如何？⏹如果有新的业务需求是否会在需求分析和设计的阶段考虑到信息安全的因素？新的业务需求如何得到IT部门的支持？⏹是否考虑过本单位在信息安全方面的目标？⏹是否有协调信息安全措施的跨部门的委员会？⏹在购买IT设备前和采购完毕进行配置过程中，是否有统一的控制流程进行核准并进行统一标准化配置？⏹是否对信息资产的级别进行分类?每个信息资产是否有明确的法人、所有人、责任人、管理人的定义？⏹公司是否有信息保密的规定？何时发布？最近何时进行修订？由哪个部门进行执行并监督？⏹公司是否有员工守则？主要内容包括哪些方面？何时发布？最近何时进行修订？由哪个部门进行执行并监督？⏹公司如果需要制定新的规章制度通常由哪个部门负责起草？由哪个部门负责执行？哪个部门负责监督？什么方式会使得制度的落实更加彻底？⏹制度执行中如何定义奖惩措施？奖惩措施通常包括哪些类型和内容？⏹公司在使用电子邮件和网络使用方面是否有专门的规定？⏹是否知道如何进行安全事件的汇报？⏹现有的组织职能、结构，业务部门、IT部门和管理职能部门的关系？信息安全管理提纲⏹信息部门的主要职能？⏹信息部门人员是否有明确的工作职责及安全责任？⏹是否有自有的安全维护流程和制度？由谁制定？何时实施和更新？日常制度落实的负责人（部门）是谁？是否有相对的奖惩措施？⏹内部是否有安全信息的互相交流机制？⏹安全相关事务由谁来负责？对安全人员的设置有什么设想？⏹目前有什么样对安全不利的因素困扰日常的工作？⏹对于已有的安全产品的配置实施，是否有专人负责规划和监督实施，谁对产品的配置负责？⏹如果突发安全事件，通常会怎样处理？到目前为止，发生过什么样的安全事件？⏹如果有外部人员访问系统有什么应对措施？日常运维提纲⏹人员管理◆对于处理重要信息（设备）的干为，在进行人员选拔和分配时是否需要执行特别的手续和岗位定义？例如：签署保密协议、提供可信的第三方介绍信、进行安全培训等◆员工奖惩由谁发起，由谁执行？⏹资产分类和控制措施◆目前，用户怎样判断什么信息是重要的、机密的，对于这样的信息如何控制？⏹访问控制◆是否考虑将责任分散化，以降低发生未经授权修改、误用数据或服务的事件的可能性？◆都有什么提供服务的系统？（业务、OA、邮件……）这些信息系统怎样控制用户的访问？用户的访问权限受到什么样的业务相关指导？◆是否有用户的口令管理制度？（长度、周期、质量）◆用户的新建、修改、删除的规定？⏹流程与职责◆不同应用系统维护的职责是否界限分明？如何划分？怎样更进一步提高？⏹内部沟通与运维管理◆所有的规定和流程是否都进行了文件化？◆日志审计怎样进行？日志如何保存和监控？◆日常如何备份？◆备份介质的保存？⏹系统开发与维护◆在系统开发过程中是否强制实施过安全监管措施？◆应用测试系统是否与生产系统分离？◆在组织中如何管理不同的应用软件？◆开发设计通常考虑什么方面的安全技术和手段？是否对应用中的输入、输出及其他数据处理过程采取必要的安全控制方法？◆如何管理应用系统版本的升级？◆应用系统对操作系统的安全性有何要求？⏹事件管理与审计◆在突发安全事件当中，系统管理员、网络管理员、应用维护人员怎样分配角色？◆是否明确了事故管理责任，制定相关程序，保证对安全事故反应迅速、有效且有条不紊？◆如何进行对系统、应用和网络等的（安全）审计？是否使用专门的自动工具进行审计工作？审计工作由什么部门负责实施？⏹业务连续性计划◆是否在整个公司内部或没个特定范围内制定了开发和维护业务连续性的管理流程？物理环境⏹机房的位置，楼层⏹安全区域⏹不同的人员进入机房的管理控制和出入措施⏹不间断电源管理⏹机房的物理防盗措施⏹机房备用通道⏹闭路电视系统⏹布线⏹防火措施⏹信息介质管理⏹机房管理规定其他业务安全要求访谈提纲⏹最主要的业务系统有哪些（三个主要的业务系统）⏹业务对IT的依赖程度⏹您部门的业务流程是否存在与IT运维部门协调的内容，是否存在信息沟通不畅，或者信息不对称问题，您认为如何能够更好解决⏹业务系统的主要安全问题有哪些，如何改进，是否有明确的对于安全方面的希望和要求⏹如果安全希望业务系统尽可能集中化，对业务的影响有多大⏹您认为当前的业务系统是可用性更差还是安全性更差；如果为了提高安全性，适当降低可用性是否可以接受⏹您认为应用层面的维护工作是运维部门承担好还是业务部门承担好⏹对于重要业务系统的操作是否实行职责分割和岗位轮换⏹业务系统使用标准的商业系统还是需要定制开发⏹对于特定业务系统权限的申请、使用、注销等流程如何实现⏹是否有关键业务数据仅仅存储在个人电脑的问题⏹是否发生过重大的安全问题严重影响业务运营⏹请提供跟本部门相关业务的介绍文档安全质量办公室访谈提纲⏹部门安全相关职能⏹本次项目会为大远制定相关的安全策略、制度、流程等文档，这些信息安全文档是否有必要纳入公司整体的安全体系文档⏹公司现行的体系文档中，是否包含跟信息安全相关的内容⏹本部门和信息中心、保密室三个部门间在安全方面关系如何界定⏹是否能提供公司现有的体系文档⏹安全策略的制定、修改、发布、审计是否跟本部门相关⏹请提供相关文档保密室访谈提纲⏹部门安全相关职能⏹公司机密信息是否分类，分类标准如何界定，不同级别的机密信息保护措施⏹信息保护形式和手段（除纸质介质外是否有电子介质）⏹是否有信息私密泄漏的处理流程和奖惩机制⏹本部门与信息中心、安全质量办公室三个部门间在安全方面关系如何界定⏹安全策略的制定、修改、发布、审计是否跟本部门相关⏹请提供相关文档人力资源部访谈提纲⏹公司是否有明确的安全奖惩制度，如何执行⏹安全制度执行过程中遇到的主要问题或阻力⏹您部门的业务流程是否存在与IT运维部门协调的内容，是否存在信息沟通不畅，或者信息不对称问题，您认为如何能够更好解决⏹对于重要业务系统的操作是否实行职责分割和岗位轮换⏹对于特定业务系统权限的申请、使用、注销等流程如何实现，是否严格执行⏹如何进行安全事件的沟通和汇报，处理流程如何⏹员工守则是否定义跟安全相关的要求⏹新员工入职是否要求签署保密协议，保密协议是否根据人员、岗位的不同而不同⏹请提供相关文档⏹。