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国家强制性产品认证3C认证质量手册表格大全目录受控文件一览表 (1)受控文件发放登记表 (2)文件更改申请表 (2)质量记录清单 (3)合格供应商名录 (4)物资采购单 (4)供方评价表（1） (5)供方评价表（2） (6)物资进货检验记录 (7)合格供应商日常管理记录 (7)合格供应商档案 (8)供方评价表 (8)不合格品处理报告 (9)内部质量审核计划 (10)内部质量审核检查表 (11)内审不合格项报告 (12)内部质量审核报告 (12)生产设备台账 (13)生产设备维护保养记录 (13)高温高压工序运行参数控制记录表 (14)预热预压工序运行参数监控记录表 (14)钢化工序过程工艺参数监控表 (15)热弯工序过程工艺参数监控表 (15)生产工序例行检验报表 (16)检验设备台账 (16)检验设备运行检查记录 (17)试验室设备校准记录 (17)受控文件一览表编号：受控文件发放登记表编号：文件更改申请表编号：质量记录清单编号：合格供应商名录编号：物资采购单供方评价表（1）供方评价表（2）编号：物资进货检验记录编号：注：合格在合格括号内打“V”，不合格在不合格括号内打“X”。
合格供应商日常管理记录审批：制表：日期：合格供应商档案编号：供方评价表编号：不合格品处理报告内部质量审核计划管代（签字）：日期：审查组组长（签字）：日期：内部质量审核检查表内审不合格项报告编号：内部质量审核报告生产设备台账生产设备维护保养记录编号：高温高压工序运行参数控制记录表预热预压工序运行参数监控记录表编号：钢化工序过程工艺参数监控表热弯工序过程工艺参数监控表编号：生产工序例行检验报表检验设备台账编号：检验设备运行检查记录试验室设备校准记录编号：。
文件发放登记表是否受控： Q/BJ4.2—01—2005 序号文件编号文件名称发放范围领用人受控号日期收文登记表Q/BJ4.2—01—2005序号日期文件编号文件种类文件名称来文单位备注受控文件清单Q/BJ4.2—03—2005序号文件编号文件名称备注编制: 审核:记录清单No Q/BJ4.2—06—2005序号编号名称责任部门保存期限备注质量记录销毁登记表Q/BJ4.2—05—2005 序号名称编号销毁原因销毁日期销毁人文件销毁清单Q/BJ4.2—04—2005序号文件编号文件名称销毁数量批准人（签字）销毁日期文件管理员备注文件更改通知单Q/BJ4.2-02-2005 文件名称更改日期文件编号有效期文件更改审查部门文件更改批准人更改内容文件管理部门负责人：年月日批准: 制表:计量器具登记台帐Q/BJ7.6-01-2005 序号名称数量规格/型号进厂日期设备编号价值最后检测时间使用人存放编制人：审批：计量器具校准计划Q/BJ7.6—02—2005 序号名称最后校准时间周期负责人校准地点制表人：批准：测量仪器使用台帐项目名称：编号：序号名称类别型号厂家单位数量使用时间领用人1年月日至年月日2年月日至年月日3年月日至年月日4年月日至年月日5年月日至年月日6年月日至年月日7年月日至年月日8年月日至年月日9年月日至年月日10年月日至年月日11年月日至年月日12年月日至年月日13年月日至年月日14年月日至年月日15年月日至年月日测量仪器租赁台帐项目名称：编号：序号名称型号使用时间使用天数（天）单价（元/台〃天）合计（元）备注年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日主任会计师：项目经理：经办人：审核实施计划编号： Q/BJ8.2—01—2005 审核组组长：组员：1、审核目的：2、审核依据：3、审核范围：4、审核时间：5、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
物品领用登记表模板一、基本信息。
部门，________________________。
领用人，______________________。
联系电话，____________________。
领用日期，____________________。
二、领用物品信息。
序号物品名称规格型号数量领用用途领用人签字备注。
1 _______ _______ ____ ________ ________ ________。
2 _______ _______ ____ ________ ________ ________。
3 _______ _______ ____ ________ ________ ________。
4 _______ _______ ____ ________ ________ ________。
5 _______ _______ ____ ________ ________ ________。
三、物品领用须知。
1. 领用人应在领用物品前认真核对物品名称、规格型号、数量是否与登记表一致，如有问题请及时提出。
2. 领用人应在领用物品后妥善保管，不得私自挪用或私自外借。
3. 领用人应按照领用用途使用物品，不得私自改变用途或私自处置。
4. 领用人应在使用完毕后及时归还物品，并在登记表上注明归还日期。
四、领用人承诺。
本人已认真阅读以上物品领用须知，保证遵守相关规定，妥善使用和归还领用物品。
领用人签字，__________________ 日期，__________________。
五、审核人意见。
审核人签字，__________________ 日期，__________________。
六、审批。
部门负责人签字，__________________ 日期，__________________。
七、使用情况反馈。
使用人员反馈，_____________________________。
审核人反馈意见，_____________________________。
三标系统认证全部表格发文审批单记录编号： JL/HJDC/03-02/2004发生序次号：年-号领导签发：部门本部门领导签批事由发放范围附件：受控状态：填表人：日期：三标系统认证全部表格2 / 117文件资料 发放登记 表记录编号： JL/HJDC/03-03/2004发生序次号：年 - 号顺文件 发放版本号及受控发文 文件 名称序编号号领用人 / 部门状态日期更正号号填表部门： 填表人： 第 页 共 页文件更正审批单记录编号： JL/HJDC/03-05/2004发生序次号：年—号更正文件名称文件编号版本号 / 更正号申请更正原因：申请人/部门：年月日更正内容简要说明审察建议：签字：年月日审批建议：签字：年月日三标系统认证全部表格5 / 117现行有效（受 控） 文件清单记录编号： JL/HJDC/03-01/2004发生序次号：年— 号序号文件名称版本号 / 更正受控 受控 文件编号 状态宣布部门码份数填表部门： 填表人： 日期： 第 页 共 页文件更正通知单记录编号；JL/HJDC/03-04/2004发生序次号：年—号：编号经赞同，文件（填写文件名），，已进行更正，更正详细情况以下，请收到此通知后，马上依据《文件控制程序》的要求，在你地方拥有的相应文件进步行更正。
（文件更正提出部门）年月日序条款更正内容说明号号填表人：日期：（注：此表不够填写可加附页）施工组织设计 (施工方案 )审批表记录编号： JL/HJDC/10-01/2004部门：审察人：年月日部门审部门：审察人：年月日核意见部门：审察人：年月日部门：审察人：年月日审批意见审批人：年月日文件更正记录表记录编号： JL/HJDC/03-06/2004第页共页序更正前内容更正后内容审批单条款号编号号填表部门：填表人：记录清单记录编号： JL/HJDC/04-01/2004发生序次号：年—号序号名称记录编号保存期第页共页填表部门：填表人：日期：管理评审计划记录编号： JL/HJDC/07-01/2004发生序次号：年—号评审目的评审时间地址评审参加部门及人员管理评审内容及资料要求编制人赞同人日期日期注：此表不够填写可加附页。
受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全生产计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制：审核：批准：实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日文案大全重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次。
受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全生产计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制：审核：批准：实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日文案大全重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次。
J/ZJ-1。
1-01————年度培训计划J/ZH—1.2-01编制：审核：批准：日期：培训申请单J/ZH—1。
2—02注：本表适用于年度培训计划中未列入的、临时增加的培训的申请。
培训记录表J/ZH—1。
2—03生产设施一览表J/SC-1。
2-01设施日常保养项目表J/SC-4.4—01设施检修计划J/SC-4.4-02：设施检修单J/SC-4。
4-03文件借阅、复制记录J/ZH-2。
2—02文件更改申请J/ZH-2.2—03文件销毁申请J/ZH-2.2—04外来文件清单J/ZH-2。
2-05受控文件清单J/ZH-2。
2-06记录清单J/ZH-2。
3-01供方评定记录表J/GX-3。
1—01合格供方名录J/GX-3。
1—02编制: 批准：日期：供方业绩评定表J/GX—3.1—04材料表J/SJ-3。
1-01客户名称: 产品型号规格: 数量：纠正和预防措施处理单J/GX—3。
1-05进货验证记录 J/ZJ-3。
2-01(01）注:合格√不合格×，不合格要在备注一栏中说明原因型号规格中，铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据进货验证记录 J/ZJ—3.2-01(01）注：合格√不合格×，不合格要在备注一栏中说明原因型号规格中,铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据检查人员：日期: 注:同型号、同规格的同一批产品抽检一台成品例行检验记录(GGD) J/ZJ-5-01年月日成品确认检验记录(GGD、XRM）J/ZH—5—02年月日测量监控设备一览表J/ZJ-6-01测量和监控设备履历卡J/ZJ—6-02不合格品通知处理单J/SC—7-01年度内审计划J/ZH—8—01编制：审核：批准：审核实施计划J/ZH—8—02日期：日期：日期：内审首（末）次会议签到表J/ZH—8—03不符合报告J/ZH-8-05内部质量管理体系审核报告J/ZH—8—06安全件变更申请书变更提出部门: J/ZH-9—01文件发放、回收记录J/ZH-2。
