财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)(精选.)

.项目支出绩效目标申报表（年度）项目绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

2019年凡预算金额超过100万元（含）的项目均需填报《项目支出绩效目标申报表》。

（二）填报说明1、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。

如：2018年编报2019年部门预算，填写“2019年”，2019年申请本年度使用专项资金，则填写“2019年”。

2、项目基本情况（1）项目名称：按照规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）项目申报部门（单位）：填写项目申报部门（单位）全称。

（3）项目负责人：填写申报项目的具体负责人。

（4）联系电话：填写申报项目具体负责人联系电话。

3、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。

产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

○1产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

○2产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

○3产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

○4产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总体成本。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。

效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。

项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。

二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。

三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。

四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。

五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。

六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。

（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。

（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。

其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。

（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。

（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。

各类型项目必须提供可行性报告。

报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。

（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。

基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。

（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。

（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。

项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

填写说明一、项目基本情况（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。

（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。

（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。

（五）项目实施单位：填写项目用款单位。

（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。

（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。

（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。

二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。

可采用定性描述。

（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。

1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。

可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。

2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。

附1-2：《财政支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。

（二）项目基本情况。

1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。

11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）项目绩效目标。

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

附件2《石家庄市市级财政专项项目支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请财政项目支出预算时填报，是审核项目预期绩效，确定预算资金数额，进行项目绩效监控和绩效评价的主要依据。

二、填报说明（一）项目基本情况1、申报单位（盖章）：项目用款单位加盖公章。

2、申报单位：填写项目用款单位全称。

3、主管部门：填写项目用款单位的上级部门。

4、主管部门预算编码：填写由市财政局统一设置的部门预算编码。

5、项目名称：准确反映项目内容，与部门预算项目名称一致。

6、项目功能分类：按当年的《政府收支分类科目》中规定的功能分类填写。

7、项目联系人及联系电话：填写用款单位具体负责项目管理的负责人及手机号码。

8、项目属性：分为新增项目、延续项目和经常项目，在选项“□”中划“√”。

延续项目是指以前年度预算已经安排一定数额资金、需要在本年度预算中继续安排的项目。

经常项目是指已连续多年预算安排的经常性项目。

9、项目起止时间：填写项目整体实施的计划开始时间和计划完成时间。

10、项目类型：按照预算项目管理办法，选定10类，在所选项目后面的“□”中划“√”。

11、项目概况：简要说明项目的主要内容及为什么要实施本项目，主要包括国家、省、市需求分析或项目单位需求分析。

12、设立依据：指项目实施的法律、法规等政策依据、中央、省、市文件规定、政府会议纪要、上级部门工作要求等，填写文件名称、文件号及有关内容。

无上述政策依据的填写“满足自身职责需要”。

13、可行性及必要性：简要说明即将实施的项目是否经过充分论证和测算，现有的资源和条件能否保证项目的实施，是否符合客观实际，切实可行。

根据国家、省、市有关方针政策，政府及部门经济和社会发展规划和年度计划及财政支持范围，结合项目预期目标和对经济社会的影响等因素，说明项目立项的必要性。

（二）项目管理情况1、相关管理制度：填写为即将实施的项目所制定的单位内部财务制度及会计核算制度等的详细名称。

《财政项目支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算单位在申请项目支出预算绩效目标时填报，作为项目绩效目标审核和绩效评价的主要依据。

二、填报说明（一）年度：填写编制项目支出预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：以前年度项目，起始时间填写项目实际开始实施时间；2017年新增项目，则填写“2017年”。

（二）项目基本情况1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目和延续项目。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目资金申请：填写项目资金投资总额，如有其他资金来源资金如自有资金、其他等，请另行说明。

（三）项目绩效情况1、总体目标：（1）中期目标：项目实施周期（中期）预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果；（2）2017年度目标：2017年项目当年度预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果，2、绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对项目绩效目标的细化和量化。

可由各部处、各项目根据项目情况，从经济性（预算成本控制）、效率性（完成质量）、效果性等方面设定个性化的数量、质量、成本指标及具体目标值。

可在下述指标中选取或另行设定。

（1）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意程度指标等。

财政支出项目绩效目标申报表财政支出项目绩效目标申报表财政支出项目绩效目标申报表一、项目基本情况项目名称：xxxxx项目编号：xxxxx所属部门：xxxxx项目负责人：xxxxx项目实施地点：xxxxx二、项目背景xxxxx项目是根据我国政府关于xxxxx的决策和要求，以提高xxxxx为目标，经过充分调研和论证，确定了该项目的必要性和可行性。

项目主要面向xxxxx，旨在解决xxxxx问题，提高xxxxx水平，推动xxxxx发展。

三、项目目标本项目的绩效目标是：1. 提高xxxxx水平，实现xxxxx的稳定增长；2. 优化xxxxx结构，促进xxxxx的健康发展；3. 加强xxxxx的监管和管理，提高xxxxx的效益；4. 提高xxxxx的服务质量，满足广大人民群众的需求；5. 推动xxxxx与其他相关领域的协同发展，实现资源共享与优化配置。

四、项目内容及预期成果具体项目内容包括但不限于：1. xxxx2. xxxx3. xxxx4. xxxx5. xxxx预期成果包括但不限于：1. xxxx2. xxxx3. xxxx4. xxxx5. xxxx预计项目实施周期为xxxx年，预计投入资金为xxxx元。

五、绩效评估指标及方法为确保项目有效实施和绩效达成，我们将采取以下绩效评估指标及方法：1. xxxx指标：通过xxxx方法，统计xxxx指标的变化情况，以衡量项目的绩效。

2. xxxx指标：通过xxxx方法，收集xxxx指标的数据，以评估项目效果。

3. xxxx指标：通过xxxx方法，对xxxx指标进行调研和分析，以评估项目的绩效。

六、项目风险及控制措施在项目实施中，可能存在以下风险：1. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx；2. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx；3. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx。

我们将严格按照相关规定和标准，制定风险管理和控制措施，确保项目的平稳实施和绩效目标的达成。

项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性 新增项目□ 延续项目□主管部门项目负责人 联系电话 项目起止时间 年 月 至年 月项目预算（万元） 资金总额其中：市 其他资 财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度内容开始时间 完成时间备注1.项目实施进度计2. 划3. 4. ...一级指标二级指标 指标内容指标值备注1.产出（工作量） 指标总目标绩效指标效益指标（ 数量 、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标） 2.3.4. ... 1.2.3.4....1满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见填报人及联系电话：服务对象满 1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方 4.面指标）...服务对象满 1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报日期：2《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

财政支出绩效目标申报表财政支出绩效目标申报表一、绩效目标的制定背景和依据我单位作为一家负责财政支出管理的机构，我们的工作目标是合理规划和使用财政资金，提高财政支出的绩效和效益。

在制定绩效目标时，我们参考了以下几个方面的依据：1. 国家相关法规和政策文件，包括《中华人民共和国预算法》、《中央预算内投资项目管理办法》等文件，明确了财政支出的管理要求和原则。

2. 上级单位关于绩效目标的要求和指标体系，我们的绩效目标需要与上级单位的要求相衔接，确保我们的工作与整个财政体系的协调性与合作性。

3. 我们单位自身的职能和任务，我们的绩效目标应符合我们自身的特点和要求，既能体现我们的工作特点，又有利于实现提高绩效的目标。

二、绩效目标的具体内容1. 提高财政支出管理的效能。

我们将加强财政支出管理的监督和审计工作，提高资金使用的效能。

具体而言，我们将制定严格的财政支出管理办法，加强对各项目资金使用情况的监督和核对，确保资金使用的合法性和规范性。

2. 提高项目资金使用效益。

我们将强化对项目资金的评估和管理，确保项目实施的效果和质量。

具体而言，我们将建立完善的项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目资金的使用符合法规和政策要求，同时确保项目实施的效果和质量。

3. 提高财政支出的服务效能。

我们将加强与财政支出相关的部门之间的沟通和协作，提高工作效率和服务质量。

具体而言，我们将建立健全的沟通渠道和协作机制，加强各部门之间的信息共享和协作配合，确保财政支出工作的有序推进和高效运行。

4. 加强绩效考核和改进措施。

我们将建立完善的绩效考核制度，定期对财政支出绩效目标进行评估和反馈，及时发现问题和不足，并采取相应的改进措施。

具体而言，我们将建立健全的绩效评估指标体系，加强对财政支出绩效目标的监测和评估，及时调整和完善绩效目标。

三、绩效目标的落实和监督1. 绩效目标的落实。

我们将通过制定详细的工作计划和实施方案，明确工作责任和任务分工，确保绩效目标的全面落实。