04年度产品审核计划

供应商年度审核控制计划的现场执行情况随着市场竞争的不断加剧，企业对于供应商的管理和审核日益重视。

供应商不仅承担着企业原材料和零部件的供应责任，更在一定程度上影响着企业的产品质量和交货周期。

建立完善的供应商审核和控制计划，对于维护企业利益和提高产品质量具有重要意义。

在本文中，将重点分析供应商年度审核控制计划的现场执行情况，探讨其中的优势与不足，并提出相应的改善建议。

一、现场执行情况的优势1. 严格按照审核计划进行执行：通过现场检查，发现供应商对于审核计划的执行非常严格，各项审核内容均能够按照要求进行落实，确保了审核工作的有效进行。

2. 供应商管理规范有效：供应商在各项管理制度方面做得比较规范，包括原材料采购、质量管理、交货周期等方面，具备了较强的管理能力，保证了企业产品的稳定供应。

3. 质量控制体系健全：供应商方面建立了相对完善的质量控制体系，并能够有效执行，并且在生产、质检、包装等环节均能够严格按照规范进行操作，保证了产品的质量稳定性。

二、现场执行情况的不足1. 交货周期不稳定：在现场检查中发现，部分供应商的交货周期不够稳定，时有延误，对于企业的生产计划和客户订单造成了一定的影响。

2. 资质证照缺失：部分供应商的资质证照缺失，或者资质证照过期，没有及时更新。

这给企业的合作带来了一定的风险。

3. 质量问题存在：在现场检查中发现，部分供应商的产品存在一定的质量问题，需要进一步的加强管理和控制。

三、改善建议1. 与供应商加强交流：加强与供应商的交流，明确企业对于供应商审核和控制的要求，共同制定改进计划，确保供应商能够迅速改善不足之处。

2. 完善供应商管理制度：与供应商合作，建立完善的供应商管理制度，明确责任和权利，监督供应商的执行情况，确保交货周期的稳定和质量的可控。

3. 强化供应商培训：与供应商开展相关培训，提升供应商的管理和操作水平，帮助他们更好地理解和执行审核控制计划，确保产品质量和交货周期。

4. 加强供应商质量监督：加强对供应商质量的监督，建立健全的监督机制，确保供应商产品的质量稳定与提升。

产品审核计划范文一、概述产品审核是指对产品的质量、性能、安全等方面进行全面检查和评估的过程。

产品审核对于企业来说非常重要，它有助于确保产品的质量可靠、符合相关法律法规要求，并能够满足市场需求。

本文将针对产品审核的一般步骤和方法进行详细阐述，并制定相应的产品审核计划。

二、产品审核步骤1.明确审核目标：首先要明确需要审核的产品，明确审核的目标是为了确保产品审核的针对性和有效性。

2.制定审核标准：制定产品审核所需的各项标准和评估指标，包括产品的质量、性能、安全等方面的标准。

审核标准应当符合相关法律法规要求，并能够满足市场需求。

3.组织审核人员：确定审核人员的数量和资质要求，确保审核人员具备相关的技术和专业知识，并能够独立、客观地对产品进行评估和验收。

4.准备审核材料：收集并整理与产品相关的文件、数据和资料，包括产品设计文件、测试报告、生产记录等，以便审核人员能够全面了解产品的情况。

5.开展审核活动：根据审核计划，组织审核人员进行实地调查和检查，对产品的设计、生产、测试过程等进行详细的审查和评估。

6.撰写审核报告：根据审核活动的结果，撰写产品审核报告，总结产品的优点和不足之处，并提出改进意见和建议，以便制定改进措施。

7.执行改进措施：根据审核报告中的建议，制定相应的改进措施，并按照计划执行，确保产品质量和性能的持续改进。

三、产品审核方法3.测试检验：通过对产品进行各种测试和检验，包括物理性能测试、化学分析、安全性评估等，以确保产品的质量和性能符合相关要求。

4.用户反馈：通过用户调研、客户投诉等渠道，了解用户对产品的使用体验和意见，以便对产品进行评估和改进。

四、产品审核计划1.明确审核目标：确定需要审核的产品，明确审核的目标和要求。

2.定期审核频率：根据产品的特点和使用情况，确定产品的审核频率，例如每季度、每半年或每年进行一次产品审核。

3.审核人员安排：确定审核人员的数量和资质要求，确保审核人员具备相关的技术和专业知识。

年度审核计划及实施计划(总5页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--×××××××××有限公司年度内审计划编制：审核：批准：时间：时间：时间：常熟风范电力设备股份有限公司审核实施计划第 1页共 2 页1.审核目的：通过审核，了解质量体系各要素在各部门的实施情况以及实施效果是否达到了所规定的要求，以便及时发现问题、纠正问题，确保公司质量体系有效运行并不断完善，从而实现公司质量目标。

2.审核依据：G B/T19001－2008 idt ISO9001:2008本公司质量手册、程序文件相关法律法规、技术标准3．审核覆盖产品：公司生产许可的750kV输电线路铁塔、输变电钢管结构塔及各类钢结构。

4. 审核时间：2011年3月21日至2011年3月25日5. 审核组人员及分组：审核组组长：范永刚A组：范永刚、金李佳、周凤新、谢熹（薛亚兵观察员）B组：周卫忠、吴健、周建东、邹斌、李剑（李卫中观察员）C组：黄荣新、陶建丰、戴夏斌、虞磊磊、陶钧（陈中华观察员）6. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7.审核报告及发放范围：审核报告将于2011年3月31日前发布，发放范围：总经理、管理者代表、副总经理、各部门、各分厂、各车间负责人和审核员。

×××××××有限公司审核实施计划第 2 页共 2 页8. 审核安排：编制：审核：批准：时间：时间：时间：记录号：××××××××××××××有限公司内部管理体系审核报告编号：。

13 年产品审核计划
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品
一．审核目的：保证产品的符和性、一致性；满足顾客要求。

二．审核依据：顾客认可的图纸；国家、行业标准；企业标准。

三．间规定：按上图月份规定对各系列产品进行产品审核。

日期视实际工作情况定。

四．抽样规定：从成品仓库中随机抽取五套待发货WG1642770006顶窗盖板总成。

五．审核项目：产品最终检验规程中规定的项目和产品图纸中规定的项目。

本公司不能进行检验的项目必须提供委外的检验报告。

六．参加人员：
1授权的检验人员
2 技术部和质量部门有关人员
七．特性等级标准：根椐特性项目在产品特性中所占的重要程度将特性项目分成三个等级，其规定分值如下。

A级10分B级5分C级1分
特性项目的具体分值见“产品审核记录”。

八．审核周期：各系列产品每年审核一次。

如发现严重不合格，须在纠正后再进行审核。

九．对审核中发现的不合格项，须立即汇报领导并将问题反馈有关部门，分析原因，提出纠正措施，马上进行整改。

并在本年度对该系列产品再审核一次。

编制：批准：日期：。

年度体系审核计划5篇第1篇示例：年度体系审核计划随着社会的不断进步和发展，企业管理和运营方式也在不断地进行革新和优化。

而作为企业内部的重要管理体系之一，年度体系审核计划的制定和执行对于企业的发展和稳定具有非常重要的意义。

本文将就年度体系审核计划的相关内容进行详细的介绍和分析。

年度体系审核计划是企业为了保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施和持续改进而进行的一项重要工作。

其主要目的包括：1. 保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施，确保产品质量和环境保护工作的落实；2. 发现体系运行中存在的问题和不足，提出改进措施，促进体系的持续改进；3. 对体系运行状况进行全面评估，为企业提供客观数据支持，为决策提供参考依据；4. 强化对体系文件、记录和操作的监督和审核，确保体系文件的合规性和准确性；5. 提高员工的体系意识和执行力，培养员工的自检自查和改进意识。

1. 审核范围和标准确定年度体系审核计划的第一步是确定审核的范围和标准。

一般来说，年度体系审核应包括对质量管理体系和环境管理体系的全面审核。

审核范围应包括企业的各个部门和相关岗位，确保全面覆盖。

审核标准应适应企业本身的实际情况，结合企业的特点和行业标准进行制定。

2. 制定审核计划和方案在确定审核范围和标准之后，企业需要制定具体的审核计划和方案。

这包括确定审核的时间节点、审核的具体人员和分工、审核的方法和手段等。

还需要确定审核的重点和难点，为审核工作的顺利进行提供支持和保障。

3. 实施审核工作一旦审核计划和方案确定，就需要按照计划和方案进行审核工作的实施。

企业可以选择内部审核人员进行审核，也可以请外部专业机构进行协助。

在实施审核工作的过程中，需要保障审核的客观性和公正性，确保审核的结果准确和真实。

4. 提出改进意见和措施审核工作结束后，企业需要对审核结果进行汇总和分析，提出改进意见和措施。

这包括对发现的问题和不足进行深入分析，并提出可行的改进方案。

还需要对审核工作本身进行总结和反思，为下一次的审核工作提供经验和教训。

1.适用范围1.1对交付前的产品进行符合性评审，满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态，实施有效的内部产品质量审核。

1.2本程序适用于公司内部产品质量的审核。

2.术语和定义无3.规范性引用文件VDA6.5产品审核4.管理流程4.1质量管理体系审核控制流程说明活动1：年度产品审核计划的编制➢品管部经理于每年年初,完成本年度《产品审核计划》的编制；➢原则上《产品审核计划》的实施频次应全年覆盖公司内所有产品至少一次；➢当出现以下情况时，各职能部门应将相关信息反馈至品管部经理，品管部决定更新/修订《年度产品审核计划》，适时增加审核频次；●顾客提出特殊要求时；●公司内部出现重大质量事故；活动2：《产品审核计划》的审批➢《产品审核计划》的编制或更新，应获得管理者代表的审批，并将审批后的计划发放至品管部、制造部、技术部、物控部及各产品审核员；➢关于产品审核员资质应在内部审核员资质清单中进行定义，具体资质要求见附件一，并由公司管理者代表每年年初进行能力评价，记录在《内部审核能力矩阵表》中；活动3：产品审核策划➢品管部根据《产品审核计划》要求，在每次审核前一周做好产品审核的策划与准备：●确定具体审核时间；●若需要提供技术支持，应提前进行沟通、联络；●产品审核员按照VDA6.5要求编制《产品审核检查表》，若顾客有特殊要求，按照顾客特殊要求执行；活动4:产品审核的实施➢产品审核员依据《产品审核计划》要求实施审核；➢原则上产品审核的抽样应来至于生产或成品形成的适宜阶段；活动5、6:标识隔离与追溯➢产品审核过程中若发现不合格，应由产品审核员对发现的不合格品进行标识与隔离，具体可按照《标识和可追溯管理程序》执行；➢产品审核员应对不合格品进行有效追溯，当发现不合格品外发顾客，应及时通知顾客并协商解决方案；活动7:实施纠正、预防措施➢产品审核员组织相关部门实施纠正预防措施，具体可参照《纠正预防措施管理程序》执行；活动8:计算QKZ，编制产品审核报告➢产品审核员负责计算QKZ：➢QKZ=100-FPZ/样品数量➢其中，QKZ 表示质量特征值, FPZ 表示缺陷总点数。

过程审核程序（IATF16949-2016）1.目的：对准备试生产和制程中的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求；2.适用范围：本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核；3.定义：无4.职责：由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核；5.作业内容：5.1制定产品审核年度计划：5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施；5.1.2年度产品审核计划包含的内容是：5.1.2.1审核目的；5.1.2.2审核的产品；5.1.2.3审核人员；5.1.2.4审核时间、频次；5.1.2.5审核时抽取样本的大小；5.1.3审核可依照〈审核查检表〉的要求进行；5.2产品审核的实施：5.2.1产品的审核员由非OQC担任，此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解；5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样；5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于<不符合纠正措施报告>；5.2.4产品审核不合格项处理5.2.4.1产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等；5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项；5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于<不符合纠正措施报告>上；6.支持文件及表单6.1纠正与预防措施管理程序6.2年度内部审核及管理评审计划表6.3内部审核计划6.4内部审核查检表6.5不符合纠正措施报告。

目的通过定期进行的产品审核，对产品的质量状况有一个全面的了解，以保证交付的产品满足顾客的规定要求，为持续改进提供依据。

2 适用范围适用于本公司汽车产品的审核及顾客有产品审核要求的审核。

3 定义3.1 质量指数（QKZ）：质量特征值。

在产品质量审核中，将不合格理解为未满足规定要求的项目的数值。

4 职责4.1 质量部负责编制《产品审核年度计划》。

4.2 管理者代表批准制造产品审核计划。

4.3 责任部门负责制定纠正措施并实施。

4.4 质量部负责整理产品审核的结果及相关资料作为管理评审的输入。

5 作业流程5.1编制产品审核计划5.1.1根据顾客要求、顾客质量反馈信息和产品质量状况，质量部负责编制《产品审核年度计划》，并报管理者代表批准。

5.1.2产品审核准则是对新的产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。

5.1.3定期审核频次为一年一次，间隔不超过十二个月。

5.1.4当发生顾客投诉、顾客退货及本公司制造过程不稳定等情况，由管理者代表决定可临时增加审核频次。

5.2 审核准备5.2.1产品审核小组组长由相应质量工程师担任，其他成员由具有ISO/TS16949内审员资格的人员担任。

5.2.2由质量工程师针对被审核产品根据附录A《产品审核指导书》编制《产品审核计划》，按照《产品审核计划》形成空白的《产品审核记录表》、《产品审核报告》，每次产品审核需覆盖所有汽车零部件及顾客有要求的产品。

5.2.2.1产品审核的抽样数量为5件，抽样的产品为成品库中待发运的成品。

5.2.2.2产品缺陷分级：A、B、C三级，缺陷等级系数（扣分系数）为：A级缺陷=10 关键缺陷B级缺陷=5 主要缺陷C级缺陷=1 次要缺陷缺陷点数总和（FP）=∑（缺陷数×缺陷等级系数）。

5.2.2.3由于不同的缺陷对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品缺陷分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。

产品缺陷分类应根据缺陷对产品质量的影响程度划分，主要考虑以下因素：a. 产品的定量特性的影响；b. 国家有关法律要求；c. 外观质量和包装质量对市场的影响；d. 对公司信誉和形象的影响，有可能引起顾客强烈不满的质量缺陷；e. 对效益和成本的影响。

年度产品质量评审工作计划(正式版本)XXXX年度质量评审工作计划产品质量评审:指企业对一系列生产和质量相关数据的评审和分析，以评价产品过程的一致性以及相关材料和产品质量标准的适用性，从而识别趋势和控制不利趋势，从而确保产品过程稳定可靠，满足质量标准的要求，为产品质量的持续改进提供依据。

1.目的通过每年对公司所有药品按品种进行定期分类，并进行质量总结和回顾性分析，确认在现行生产工艺和控制方法下生产的产品的安全性、有效性和质量符合规定水平；以及发现明显的趋势，对产品进行分析和评价，为高层次企业提供最新的产品质量信息，以利于更好地提高产品质量；通过评审，掌握企业年度产品质量趋势和质量管理效果，总结经验，纠正偏差，提高质量管理水平。

2.年度产品质量评审的范围应包括公司所有产品，一般应包括以下内容:2.1基本产品信息:名称、批号、包装规格、有效期、处方、批号等。

2.2审查期:1月XXXX至12月XXXX；2.3所有生产批号、生产日期、成品检验结果(物理、化学、微生物等)的汇总。

)，关键中间控制、成品产量、产品最终放行(合格/不合格)等各产品信息的检验结果，关键数据的趋势分析。

所有涉及的原辅材料和包装材料的质量检验以及相应的材料信息(尤其是来自新供应商的材料)；2.4主要质量指标和工艺参数及其趋势分析；2.5主要偏差和严重偏差，调查和整改效果，以及返工情况；2.6过程控制及异常和超标情况；2.7变更:原辅材料和包装材料的变更、质量标准、内部控制标准和分析方法的变更、生产设施、设备(水和空调系统需要进行年度质量审查)和工艺参数(包括变更内容、应用时间和实施状态)的所有变更2.8与质量相关的退货、投诉和召回，以及当前的调查(包括原因、设计数量和最终处理结果)，3。

职责:3.1 GMP办公室的职责:建立企业年度产品质量评审的管理程序和工作计划，并培训相关人员；确定需要评审的品种信息，并配合相关部门按计划进行年度产品质量评审；组织产品年度评审信息的收集、会议的召开、报告的安排、评审、批准、上报、分发和归档；起草年度产品质量评审报告，并以书面形式向公司高级管理层报告年度质量评审情况。

年度产品审核计划年度产品审核计划为了保证产品质量，达到用户满意;我公司按照ISO/TS16949:20XX质量管理体系标准建立“产品审核程序”，对我公司正式生产的经检验合格入库的成品进行质量审核，通过审核获得产品的质量信息，对产品质量特性的符合性进行评定，确保产品满足有关标准、技术条件的要求。

二、审核对象马钢合肥加工中心正式生产的经检验合格、准备交付的产品，产品牌号包括SPCC、DC01、DC03、DC04等具体牌号见马钢汽车板产品目录。

三、审核依据ISO/TS16949:20XX标准;产品相关标准、技术条件;冷轧产品包装规定等。

四、审核内容1、审核内容:包括产品的外形尺寸、表面质量、包装、标识。

2、审核数量:根据生产情况，每次抽查不少于5件样品。

3、产品不合格分为A、B、C三级A级—产品重要的质量特性不符合规定，或产品的质量特性严重不符合规定，直接影响产品的使用性。

B级—产品的一般质量特性不符合规定，影响产品的使用性。

C级—产品的一般质量特性不符合规定，不影响产品的使用性。

4、产品部合格权数的确定:A—10分、B—5分、C—2分五、审核方式在成品库对产品的包装、标识进行抽查，对抽查产品的表面质量、外形尺寸的检验检查记录进行追溯检查审核同时做好记录，进行评分。

六、审核频次1、每季度审核不少于一次2、对用户反映质量问题比较多的产品部定期进行审核。

七、审核组的构成审核人员为合肥加工中心产品审核人员。

八、要求1、审核时间:按照审核计划审核，具体日期根据审核当月生产厂生产情况确定。

2、审核人员汇总、分析产品审核情况，编制产品审核报告。

3、在未下达新的审核计划前本审核计划继续有效。

年度产品审核计划二:年度内部审核计划 (660字)1、审核目的验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。

2、审核范围公司质量管理体系覆盖的所有业务范围。

3、审核依据公司20XX年C版《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关支持性文件(相关法律、法规和标准)。

供应商年度审核计划广州市三锐电子科技有限公司供应商审核计划编制：品质保证部审核：批准：XX年01月广州市三锐电子科技有限公司供应商审核计划一、审核对象深圳三元晶二、审核目的1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

三、审核依据广州市三锐电子科技有限公司供方现场审核标准及其评分法则。

(见附件1)四、审核组织及时间审核组长：审核组成员：审核时间:XX年01月10日14:00-14:20首次会议,审核开始16:30-17:00末次会议,审核结束五、审核内容及分工六、审核记录和报告审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.七、附加说明1,本计划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制.2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.附件1,一、目的：通过对供应商的管理体系、制程能力进行现场考察，能力评估，确保合作供应商在质量、HSF、环境、职业健康安全、社会责任各方面管理保证能力符合公司要求。

二、范围：适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核。

三、特殊定义：供应商审核：一种对供应商整体质量保证能力以及其它各方面管理能力进行综合评估的方式，目的是为新品导入、物料采购、质量控制等供应商控制工作提供相关信息依据，协助供应商发现制程中的问题点或质量隐患，以便进行质量改进，同时促进供应商在其它各方面管理能力的提升，以期达成共同进步。

认证审核、专项审核与年度审核：认证审核是新供应商导入时，对其进行的全面的审核；专项审核是针对专项事物word精品文档，可编辑，欢迎下载或问题点进行的审核；年度审核是以自然年为单位对主要合格供应商进行的例行审核。

XXXXXX 有限公司
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年度产品审核计划
1、 审核目的
及时发现产品存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定产品是否满足顾客要求，以便及时采取纠正和预防措施。

2、 审核范围
我公司已正式生产的经检验合格的成品。

3、 审核依据
产品检验标准、控制计划、技术规范、产品质量审核规则、产品质量缺陷严重性分级表及IS09001标准。

4、 审核内容
与产品有关的外观、尺寸、标记、工艺参数等。

5、 审核频次及部门
● 确保每年对公司生产的主要产品至少审核一次，对产品功能的审核频次依据质检部产品试验周期进行审核。

当顾客有特殊要求时，按顾客要求执行。

● 受审核部门包括与产品质量有关的所有单位。

6、
附录：产品质量严重表(来源于产品审核指导书)
关键缺陷A/主要缺陷B/次要缺陷C/=10/5/1。

加权系数
根据特性的重要程度确定加权系数f ：次要特性/主要特性/关键特性/ =1/5/10
编制： 审批： 时间：。

产品审核年度计划产品审核是企业质量管理中至关重要的一环，它能够确保企业所生产的产品符合相关法规要求，保证产品质量和安全。

为了更好地规范和组织产品审核工作，制定一份详细的产品审核年度计划是必不可少的。

下面是一个产品审核年度计划的示例（共1300字）。

产品审核年度计划一、引言产品审核是为了确保产品质量和安全，提高企业竞争力的重要环节。

本年度计划旨在制定一份详细的产品审核计划，明确审核目标和方式，确保产品符合法规要求，进一步提升企业的形象和市场竞争力。

二、整体目标1. 提高审核效率和质量，确保产品合规性和安全性。

2. 加强审核团队的专业能力培养，提升团队整体素质。

3. 完善审核流程和标准，确保审核工作的规范性和连续性。

三、审核范围和计划1. 审核范围本年度计划将对企业的所有产品进行全面审核，包括生产过程、产品设计、原材料采购、质量控制等。

2. 审核计划（1）第一季度：对产品设计进行审核，包括产品规格、功能、质量标准等方面。

（2）第二季度：对生产过程进行审核，包括工艺流程、设备使用、环境卫生等方面。

（3）第三季度：对原材料采购进行审核，包括供应商选择、采购流程、质量控制等方面。

（4）第四季度：对产品质量进行抽样检测和评估，确保产品符合相关法规要求。

四、审核团队建设1. 培训计划（1）提供产品审核相关培训，包括产品质量知识、法规要求、审核方法等。

（2）邀请专家进行技术指导和培训，加强团队的技术水平和专业能力。

2. 团队建设（1）建立审核团队，明确团队成员职责和工作流程。

（2）定期组织团队会议，分享经验和问题讨论，提高团队协作能力。

五、审核流程和标准1. 审核流程（1）确定审核项目和目标。

（2）收集相关信息和资料。

（3）制定审核计划和安排。

（4）进行实地审核和抽样检测。

（5）审核结果评估和整改建议。

（6）撰写审核报告并汇总分析。

2. 审核标准（1）严格执行相关法规和标准，确保产品合规性。

（2）参考国内外行业标准和最佳实践，提高产品质量水平。

16949年度审核方案一、审核目的为了确保公司的质量管理体系符合 IATF 16949 标准的要求，持续有效地运行，提高产品质量和客户满意度，特制定本年度的审核方案。

二、审核范围本次审核涵盖公司与汽车产品相关的设计、开发、生产、安装和服务等所有过程和活动。

三、审核依据1、 IATF 16949:2016 质量管理体系标准。

2、公司的质量手册、程序文件、作业指导书等质量管理体系文件。

3、适用的法律法规和顾客要求。

四、审核组成员审核组长：＿____审核员：＿____、＿____、＿____五、审核时间安排1、首次会议：具体日期和时间2、现场审核：具体日期区间3、审核组内部会议：具体日期和时间4、末次会议：具体日期和时间六、审核方式1、采用抽样的方法，对各个过程和活动进行检查。

2、通过查阅文件、记录、与相关人员面谈、现场观察等方式收集审核证据。

七、审核内容1、组织环境公司内外部环境因素的识别和评价。

相关方需求和期望的确定和监视。

2、领导作用最高管理者对质量管理体系的承诺和支持。

质量方针的制定、沟通和贯彻。

组织的职责、权限和沟通。

3、策划风险和机遇的识别和应对措施的制定。

质量目标的制定、分解和监视。

变更的策划和管理。

4、支持资源的提供，包括人力资源、基础设施、过程运行环境等。

能力、意识和培训。

沟通和信息交流。

文件化信息的管理。

5、运行产品和服务的要求确定和评审。

设计和开发过程。

外部提供的过程、产品和服务的控制。

生产和服务提供的控制。

标识和可追溯性。

顾客或外部供方的财产。

产品防护。

交付后的活动。

6、绩效评价监视、测量、分析和评价。

内部审核。

管理评审。

7、改进不合格和纠正措施。

持续改进。

八、审核要点及抽样计划1、组织环境审核要点：查看公司是否进行了内外部环境因素的识别和评价，是否制定了相应的应对措施。

检查相关方需求和期望的清单，确认是否对其进行了监视和评审。

抽样计划：抽取X个部门，检查其环境因素识别和评价的记录。