XXXXXX公司
质量、环境和职业健康安全管理体系
审核报告
我公司在2010年X月XX日接受了XXX公司对我公司三体系，即质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的认证审核。
现将审核过程发现的情况报告如下：
一、自质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司运行以来，我公司已经在质量、环境和职业健康安全管理方面取得了较大的成功。
1、质量管理方面的绩效。
质量管理的绩效主要表现在两个方面。
首先，自质量管理体系在我公司实行以来的这几年，公司各项产品的质量都比未实行前有明显提高，经营部所发放出去的《顾客反馈单》中所提及的产品质量、技术服务、交货及时率等指标都有了一定的提高。
这些都得益于对各项关键质量指标的监控以及将指标与各部门绩效评估挂钩，引起了各执行部门的充分重视。
其次，各质量管理程序和规范的执行与标准和公司文件要求的符合程度也得到明显的提高。
这可以从外审的审核发现中看出，即审核中发现的不符合项和改进项的数量有明显下降。
虽然审核只是一种抽样的检查，但这仍能说明一定的问题。
2、环境管理方面的绩效。
环境管理的绩效主要表现在对环境污染的控制和能资源的节省
方面。
我公司运行所产生的污染物主要有工业污水、有害废弃物、少量工业废气、生活废水等。
推行环境管理体系的这些年来，我公司的工业污水、有害废弃物和废气等的控制都得到明显的改善，检测发现各项废弃物的环境污染物质含量都已大大降低。
能资源的节省主要包括电、废旧纸张和报纸、办公用具等。
为了提高能源的利用率，降低能能源成本，同时也为了改善作业环境，我公司采用了先进的“ERP”管理系统模式，对一些用品也采用登记领取的办法，大大减少了能资源的浪费。
这些举措都使得不仅节省了能源和保证了产品的质量，而且员工的素质及作业环境不仅没有降低，反而得到了提高。
3、职业健康安全管理方面的绩效。
自职业健康安全管理体系在我公司运行以来，我公司行政部和安全生产部积极组织各部门和车间各重要岗位的人员培训，使员工们认识到自己岗位的职责，本岗位在环境和职业健康安全管理体系作用和担当的要素，以及由于操作不当可能造成的后果。
通过这些培训，员工们把环境因素和危险源的辨识整合到同时进行，使得公司内存在的危险源被充分的识别出来。
并且针对这些危险源，制度、修改、完善了相应的控制规范。
这些控制规范的完善主要体现在近几年来我公司未出现一例工伤事故，轻伤事故也极少发生。
二、质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司运行以来，在取得成绩的同时，也存在着一些问题和不足。
1、质量管理体系方面，有少数员工不愿意以规范的、程序方式处理问题，认为自己把问题处理掉就可以了，有意回避体现到管理程序中、落实到文字上。
这是一个误区。
应站在总体质量的立场上考虑，与个人利益没有关系。
2、环境管理方面，虽然绝大多数员工已经意识到环境对人类生存发展的重要性，能够较好的按体系文件的规定，控制环境因素，减少和控制对周边环境的影响。
但也有极个别员工环境意识淡薄，认为环境是“社会”问题，是大家的问题，与个人努力没有多大的关系。
因此，进一步加强员工的环保意识，可以更加显著的提高企业的环境管理绩效。
3、职业健康安全管理体系在运作工程中，开展了专业技术安全生产知识培训、作业人员现场安全演练活动等，流于形式，针对性不强。
今后的工作重点是针对重点岗位的培训，强调落实和监控，扎扎实实的把危害的控制措施落到实处，保证体系要求的各项工作得到有效实施，确保安全管理目标的实现。
三、此次认证审核情况综述。
本次审核自2010年X月X日开始至2010年X月X日结束，共检查了与三体系管理有关的XXX部、XX部、XX部、XX车间、XX 车间、XX车间、XX车间等。
通过审核，审核组认为，我公司三体系自运行以来，各部门、各基层单位和所属项目部比较重视贯彻工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标，对
管理人员和各级领导也进行三体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，公司企管部、技术质量部和安全生产部，在原有技术质量、安全标化、无事故生产和成本资金管理工作的基础上，正将三体系的各项新增要求，逐步融入对生产和管理之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、环境和职业健康安全管理业绩的意识不断增强，三体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，产品质量、有关场所的危险源、不利环境因素和员工的职业健康均处于受控状态。
2010年度我公司无质量、环境和职业健康安全方面的重大事故，也无顾客、员工、社会有关质量、环境和职业健康安全方面的重大投诉。
公司的质量方针和目标、环境方针和目标以及职业健康安全均得到有效贯彻与落实。
综上所述，审核组认为我公司三体系管理基本符合标准与管理体系文件的要求，并能有效的运行。
但是，审核组也发现了三体系在实施过程中的一些有待改进的问题，开出2项不合格报告。
有关部门已制定了纠正措施和实施计划，现正按计划并组织实施。
四、经分析，这次审核中发现的问题主要表现在以下六个方面：
1、各部门环境和职业健康安全管理体系的策划深度不够，特别是危险源、不利环境因素的识别、评价和控制不能完整的落实到各个岗位，针对性不够强。
2、由于组织机构和部门人员的调整，未做好工作的交接，致使公司文件没有进行系统性的整理，各部门使用文件版本混乱，甚至找不到相关文件。
3、对于我公司所做的应急救援预案，在实行演练后，没有针对预案的可行性、有效性进行评价。
4、公司和各部门的日常检查监督标准尚未覆盖三体系管理的全部要求，对三体系管理检查监督的广度和力度有待加强。
5、自我完善和自我改进机制的运行水平有待提高。
对与管理体系有关的内外信息的有计划地收集、汇总、分析，寻求改进方向，积极主动地分析原因，制定并实施针对性的纠正措施与预防措施，有效控制和减少不合格发生等方面做得不够规范，缺乏深度。
6、有关质量、环境和职业健康安全记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可以为企业下一步工作的度量提供依据。
一方面，可快速、正确处理类似的问题；一方面，当我们再涉及类似问题时，可以较准确的制定出计划方案，那么方案就更有针对性。
可是，我们公司这方面做的并不是很理想。
五、总结
从管理体系正式实施以来，在公司的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过各部门全体员工的共同努力，各项管理工作都能按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准和公司知道的质量、环境和职业健康安全管理体系文件的要求去控制。
顺利的达到了公司制定的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职
业健康安全目标的要求，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。
事实证明GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。
随着信息化的普及，如何按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进，将是下一步工作的重点。
我们相信在各部门的积极配合下，我们和克服种种困难，将2011管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成绩。
XXX
2010年X月X日。
