供应商环境点检表

模具等可以自己设计,也可以利用外协
没有模具设计部门，模具设计全部外协 针对生产设备、模具、治工具有日常点检·定期点检，记录等预防手顺，按照手顺进行点检 并做到可视化
针对生产设备、模具、治工具有日常点检·定期点检，记录等预防手顺，按照手顺进行点检
没有日常点检·定期点检等预防手顺 工程配置合理，没有浪费 ＊标准手持量明确,各工序/设备之间距离设定合理（实现所需的最小距离）,各操作工的操作内容分配合理等 工程配置合理，但是有改善余地
・生技部门组织图 ・采用计划 ・业务负荷预测
・工序设计图 ・工装夹具的设计图 ・工装夹具/设备设计标准 （经验汇总集） ・SE要令书 ・SE提案
把握了现状必需的评价能力（设备・要员）并有计划地确保，但中长期计划不明确
没有把握和有计划地确保现状必需的评价能力（设备・要员） 保有反映了本公司know how的CAE设备/软件，并有活用其进行产品开发的实绩
保有并活用CAE设备/软件
没有CAE设备/软件，不知道用途 将评价结果书面化，并确实地向设计进行了反馈，发生不合格时，评价部门能进行对策提案
确认依据例 （要点）
・各品目的标准开发OP ・项目的计划书 ・开发进度报告会纪要
・成本目标 ・跟类似零件的成本比较 ・成本目标达成状况报告
・单个项目的开发计划书 （特别是有没有DR） ・开发进度报告会纪要 ・DR时对过去发生的问题 的活用事例 （过去问题集等）
・FMEA的实施事例
・本公司设计标准 ・设计组织图
・设计者的采用计划
・CAD的导入计划
・BMC报告书 ・BMC计划书 ・BMC结果的活用事例 （设计・评价标准 的订正等）
・问题集 ・设计检查表
・设计标准程序 ・SE实施要领 ・SE提案书

设备点检表设备点检表一、设备名称：二、设备编号：三、设备型号：四、设备生产日期：五、设备投入使用日期：六、设备使用寿命：七、设备制造商：八、设备供应商：九、设备负责人：十、设备使用人：十一、设备使用环境：十二、设备检查周期：设备外观检查时间：检查人：一、设备外观是否完好：1.设备表面是否有明显划痕、变形等；2.设备表面是否有氧化锈蚀现象；3.设备表面是否有松动的螺丝和螺帽；4.设备塑料件是否有变形、老化现象；5.设备表面是否有漏涂、掉漆现象；6.设备控制柜面板、门锁是否正常。

二、设备电缆是否完好：1.设备电缆是否有明显磨损或裂纹；2.设备电缆是否接头处是否有松动；3.设备电缆是否缠绕过紧或过松。

三、设备安全防护装置是否完备：1.设备门锁、安全把手、安全绳是否完好；2.设备是否配备安全防护网、警示灯、防护罩。

四、运动部分是否灵活：1.设备运动部分是否灵活、无卡滞现象；2.设备链条、皮带、轮胎是否磨损。

五、附属物是否齐全：1.设备附属品是否齐全、是否有松动、变形现象；2.设备附属品实物与使用说明是否一致；3.设备电缆卡、电缆卷等附属品是否齐全、无缺损现象；4.设备吊钩、扎带、擦拭布是否齐全、干净无污染物。

设备内部部件检查时间：检查人：一、设备内部是否清洁干净：1.设备外壳内部是否干净，无异味、异物现象；2.设备电气元器件表面是否有灰尘、脏污；3.设备散热器是否有积尘现象；4.设备轴承、润滑油是否污染。

二、设备电气元器件检查：1.电气元器件连接是否松动；2.设备开关、指示灯是否正常；3.主控板、驱动板、信号板、电源板是否正常；4.电机和传感器电缆是否有破损、断裂、掉落、连接是否牢固；5.设备电容器是否出现胀裂、侧翻或漏液现象；6.设备电源线、保险管是否完好。

三、设备机械传动部分检查：1.设备结构设计是否合理、零部件是否松动；2.机械传动部分是否有异响、振动、冒烟现象；3.设备皮带、链条、轮胎是否磨损；4.设备轴承、联轴器、齿轮传动、减速器是否正常；5.设备传动带松紧度是否适当。

满足客户要求?
B5
有无订定作业区域的环境要求以及异常处置?(如：温湿度、洁净 室等级、静电防护…等) 是否确实执行并维持记录?
C.设计开发与变更管制
确认项目
评分
有无规划产品的实现流程，包含所需的检验、测试、抽样计划
C1 、允收标准、记录…等，并将客户之要求(如：特殊规格)纳入考 虑?
在承诺供应客户产品之前，是否完成产品有关要求之审查并维 C2 持记录? 若无审查，是否得到客户的授权?
自我评鉴 （A:35-45,B:23-34,C:11-22,D:0-10)
评分 佐证(文件名称/编号部如何进行文件管制? 有无文件化程序? 是否定义文件核 准之权责?
A4 对于外来文件如何控管? 是否明确定义并建立文件化程序?
稽核评鉴 对应 窗口
评分 观察结果
A5 质量记录如何管制? 有无文件化程序及执行?
0-5
主要设备及生产线配备状况（设备名称/厂家台套数/车间面积/ 产能）
此稽核点检表依ISO相关标准，结合开发晶对供应商的要求做展开.
A.质量系统
确认项目
*** 是否已经通过 ISO 9001认证? A1
A2
有无品质手册? 是否描述质量管理系统的范围(包含排外的说明) 与各流程间的相互关系?
可附页。
日程
开始
结束
日程
开始
结束
参与 单位
参与 单位
供应商/外包商稽核评鉴点检表
1/7
Form No：4QQA016-01
供应商稽核评鉴点检表
B.资源管理
确认项目
评分
有无文件化程序订定影响产品质量之所有人员及特定工作人员 B1 (如：作业员、QC、实验室人员、研发人员…等)的资格需求? 有

供应商安全检查表(新版)
检查对象
本检查表适用于所有公司采购的供应商。

检查目的
通过此检查表，评估供应商是否符合我们公司的安全要求，确保货物的质量和员工的安全。

检查标准
1. 供应商是否有安全管理制度及是否有效执行
2. 供应商是否对员工进行过必要的安全培训
3. 供应商在货物生产、储存、运输过程中是否有安全措施，如有，是否合法合规
4. 供应商是否配备必要的消防设备及相应人员
5. 安全生产记录是否完整
6. 供应商是否有突发事件应急预案及组织是否有效
7. 供应商在经营过程中是否存在安全隐患，如有，则列出并责
令整改
8. 其他必要的安全检查
检查流程
1. 安排专人负责此次检查，并按照检查标准进行检查。

2. 如发现不符合安全要求的问题，及时向供应商提出整改要求，并告知整改时限。

3. 整改完成后，再次检查并确认整改是否到位。

检查结果
1. 供应商安全检查合格：经过检查，发现供应商符合本检查表
的安全要求。

2. 供应商安全检查不合格：经过检查，发现供应商存在不符合
本检查表的安全要求的问题，要求供应商立即整改，并在整改期限
内重新进行安全检查。

结论
为确保我们公司的安全生产和相关人员的安全，所有采购的供应商必须按照《供应商安全检查表(新版)》进行安全检查，对于存在安全隐患的供应商，本公司将坚决拒绝合作。

是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保 存？ 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合 同及厂家资质证明。 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证 。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？ 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单 等） 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得 分 备注
序号 审核内容名称
内容解释
一 体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？

随机抽检，有品质检验记录且记录准确无误4，有记录但是有错误2，无记录0
有不合格品处理要求且现场有区域或标示或记录4分，有要求未执行2，都无0
生产现场5S状态良好，机台与地面基本干净，商品与物品都摆放整齐4分，部分做到2分，杂乱 无章0 生产环境中无对人员或产品造成损害的物质或操作，4分；生产环境中有对人员或产品造成损害 的物质或操作，但已采取有效的防范措施，2分；生产环境中有对人员或产品造成损害的物质或 操作，且无有效的防范措施，0分。 产品储存场所中无潮湿、异味或其他对成品或原材料品质有影响的因素，4分；产品储存场所中 有对成品或原材料品质有影响的因素，但已采取有效的防范措施，2分；产品储存场所中有对成 品或原材料品质有影响的因素，且未采取有效的防范措施，0分。
职责独立，各司其职4分，部分独立2分，全部兼职0分
有文件且有执行证据4，有文件但是实际没按照执行2，无0 工厂有专业的维护保养团队或可以得到设备厂家的及时维护保养，且有记录，4分；设备可以得 到及时的维护保养，但无法提供充足的记录，2分；其余，0分 有要求且有执行证据4，无0，有要求但是没执行证据的2
有部门划分且有文件或图示4分，有划分无文件图示2分，都无0
100万以下（0分），100-300万（2分），300万以上（4分）
有，0分；无，4分。
有其一，满分；无，0分。
员工知晓岗位质量控制要点，能及时发现问题，且知晓如何处理发现的问题，杜绝问题流到下 一工位，4分；其他0分 有培训计划，保存了充足的实施记录，4分；有培训计划，没有充足的实施记录，2分；无计 划，无实施记录，0分。 各岗位员工严格按照操作规范或要求执行，4分；个别员工未按照操作规范或要求执行，2分； 30%以上（含）未按照操作规范或要求执行 员工完全可胜任本职工作，4分；员工偶尔无法胜任本职工作，导致产线少量产品积压，2分； 员工完全无法胜任本职工作，0分。

供应商（质量管理系统）评鉴表
序号
评鉴内容
评 分
备注（评审说明）
5
4
3
2
0
1
是否按标准要求建立文件化的品质系统文件
2
程序文件中是否规定从使用现场撤除作废的文件和图纸
3
是否在内部指令、质量计划或工作计划中充分规定工作要求
4
品质政策/目标/承诺是否符合组织的实际情况，且体现以客户为中心
5
单位权责人员是否有明确的职责范围
13
是否对物料的储存期有明确规定且严加执行
14
公司是否有内部审核计划和执行审核，有无记录
15
对所有机器、设备有无符合规定的管理文件，是否有点检，有无记录
16
量测治具有无校验规定，是否有校验资格的人员校验
17
对关键工序有无文件规定，有无编制作业指导书，有无保存该工序的记录
18
有无SIP、SOP，是否适合
6
工、治具和设备是否有未经批准使用或没有保养计划
7
是否有年月度培训计划，是否有效执行，有无培训记录
8
对客户的要求是否有形成文件并知会相关部门
9
签定合同前，是否进行评审，以确定承接能力，有无记录
10是否有Leabharlann 用统计技术对质量目标的达成状况进行统计
11
对运输方法/设备和要求有无适当的规定
12
对各站位的产品、检验状态有无明确标示且加以区分
19
所有生产程序是否按SOP作业
20
有无正式的文件制度处理材料短缺和加工中损坏的物料
21
对客诉的处理是否有程序明确规定，有无品质履历记录
22
是否对拒收或返工的物料作记录和加以控制

合格
噪声排放
设备减震措施是否正常，是否存在噪音超标情况
行政部
合格
检查人：李**检查日期：2022-12-30
检查项目
责任部门/人
检查结果
噪声控制
进入办公现场使用技术服务的设备
业务部
合格
废气控制
1.办公区域排风装置是否有效
全体员工
合格
2.粉尘等废气是否达标排放
业务部
合格
3.机动车是否定期做尾气检测
行政部/业务部
合格
固体废弃物管理
1、垃圾箱分类，放置地点和标识是否准备
全体员工
合格
2、无混放现象
所有员工
合格
3、危废按规定暂存和转移
生产现场环境检查表
类别
检查项目
责任部门/人
检查结果
噪声控制
进入办公现场使用技术服务的设备
业务部
合格
废气控制
1.办公区域排风装置是否有效
全体员工
合格
2.粉尘等废气是否达标排放
业务部
合格
3.机动车是否定期做尾气检测
行政部/业务部
合格
固体废弃物管理
1、垃圾箱分类，放置地点和标识是否准备
全体员工
合格
2、无混放现象
所有员工
合格
3、危废按规定暂存和转移
行政部
合格
能源，资源管理
1、是否定期检查员工用电情况
所有员工
合格
2、节水节电标识是否清楚
行政部
合格
3、行政部用纸是否合理
所有员工
合格
4、能源资源是否按月统计并分析
行政部
合格
消防安全管理
1、消防设施是否按月点检

Audit List of Vendor /供应商检查表一、Provide copies of following documents as at least 2 working days before the audit at our disposal./在我司审核组到贵公司审核前2天,请提供下列文件的复印件给我司1. Quality Manual ISO 9000/质量手册ISO 9000；2. ISO 9000 Certificate/ISO 9000证书；3. Quality Manual ISO14001/质量手册ISO14001；4. ISO 14001 Certificate/ISO 14001证书；5. Contract Review procedure /合同评审程序文件；6. Production flow chart for Oplink’s/提供给我公司的产品流程图7. RMA-procedure flow chart/不良品退货流程图8. Outgoing procedure flow chart/出货检验流程图二、Grade rule/评分规则：(Full Mark 100：score 4 for each item，Rating: 0,1,2,3,4 / 满分100分：每项4分，分为0,1，2，3，4分共5个等级)：●Score 0-no official document, no record to show action is taken.0分—没有书面文件或规定，也没有任何记录及相关证据证明已执行相应条款；●Score 1-no official document, have record to show action is taken.1分—没有书面文件或规定，但有记录或相关证据证明已执行相应条款；●Score 2-have official document, have record to show action is basically taken;2分—有书面文件或规定，而且有记录或相关证据证明已基本按规定执行；●Score 3-have official document, have record to show action is completely taken.3分—有书面文件或规定，而且有记录或相关证据证明已完全按规定执行；●Score 4- have official document, have recored to show achion is well taken.4分—有书面文件或规定，而且记录齐全，所有证据证明已按规定执行且有效。

序号 1 2
检查项目 新操作者 开班确认
要求的控制措施
1.对新员工进行培训并登记其对应工位 2.区域内有新操作者作业岗位在后继工位针对作业内容 开启1周的互检 3.统计所有由于员工操作导致的质量问题，并进行内部 升级管理，制定应急反映计划
按照要求进行设备、工艺开班点检
状态
3
首批产品标识 在包装上粘贴醒目的“节后首批生产产品”标识
4
首班产品质量状态 确认和检查
1.确认首批恢复生产的零件检查数据情况 2.EOL质量检查的执行情况和数据 3.增加检查频次和项目，包括尺寸和性能检测。
5
加严项目检查
与STA和PD工程师沟通确认加严项目，并对产行中存在的其他问题
****供应商 现场执行情况

供应商（有害物质管理体系QCo80000）评鉴表
序号
评鉴内容
评分
备注（评审说明）
5
4
3
2
0
1
是否建立环境管理体系或QC080000管理体系？
2
是否建立环境管理或QC080000管理体系方针、目标？
3
该厂商是否及时提供产品物质安全资料表MSDS?
4
是否有订定环境关联物质管理办法？
5
是否有内部环境关联物质技术标准及执行？
是否有制定环保产品的检测计划？
23
成品的追溯记录是否清楚完整？
24
环保产品是否有划分区域进行管制？
25
成品的包装是否有适当的标示？
26
成品环保标签是否符合客户要求？
27
28
评鉴日期:
14
余料重新入库有无环保标示？
15
是否有制定环保制程管制流程？
16
无禁用物质制程有无记录可寻？
17ห้องสมุดไป่ตู้
制程物料有无作环保标示？
18
制程二次料有无作环保管制？
19
产品在制造过程中是否会产生禁用物质？
20
制程中使用之物料有无定期作环保测试？
21
无禁用物质制程各工位盛装产品之容器是否清洁？有无被污染的可能？
22
6
关联法规和客户的要求事项的文件是否受到管制？
7
SGS资料是否有履历存档，便于查阅？
8
是否有制定消减计划，且该计划在客户记录的环保期限内？
9
是否有要求其供应商订定环境关联物质管理办法？
10
是否有与供应商签定环保协约？
11
厂商入料是否附重金属测试报告？

NO分值得分综合得分15384.49%2543544551532533534535x 31522543544541542543544535541542543544545x 46x 37x 385395510551154125313541453155316541552553554545556547548539x 2155255353455555654755853952105511551255135414551554165417541853195520x 421542253235415525535445455465475385395410551154125313541532543544545546541532x33x34x35x36x31522523524x2552152255354453552出厂检查时是否有图纸/变更检查?是否进行尺寸trend 管理? (CTQ 项目)教育/训练为了质量保证的质量手册(质量体系)是否文件化?有否标准管理流程且是否按标准实施?1品质保证体系2品质目标4是否有全年度品质实绩分析资料?3文件管理供应出厂检查室的各种Utility(超纯水,空调,Gas)是否按标准流程管理?品质目标达成率及推进计划对比达成率为多少가?是否实施/维持对品质文件(QC 工程图,作业标准,检查基准书,完成品/中间产品管理规格,原材料管理规格,试验规格等) 的管理流程?是否树立标准的修改/废弃基准,且是否保持最新版?教育/训练是否标准化,是否树立年度公司内外品质管理教育是否树立环境方针和相关的战略及部门别实践计划?2nd vendor 管理环境规定(RoHS)异物管理是否有环境规定(RoHS) 相关基准,是否定期测试规定物质含量?是否有各原材料不含规定物质的检测机构保证文件?是否有出厂检查结果合格/不合格品的选别和废弃，且是否记录,管理以及区分?是否记录根据入厂检查结果的适当的措施，且是否按其内容实施?入厂检查DATA 是否适当的提供至后工程使用?是否选定合适的入厂检查项目,是否确认最近成为问题的事项，且是否在入厂检查项目增加?是否有监控2nd Vendor 品质的流程?是否实施2nd Vendor 定期评价?是否树立测量仪器管理流程，是否按其流程实施，且依据是否维持管理?必要的仪器是否具备?使用中的测量仪器是否进行检校正?对2nd Vendor 的变更事项及规格是否履历管理?使用测量仪器测试的品质DATA 中是否注明所使用的测试仪器?是否有使用检校正期限已过的测量仪器的资材和产品处理流程?文件化2nd Vendor 的选定和评价标准？文件化产品/资材管理完成品放置状态是否会影响品质?是否实施顾客的纠正措施要求事项，且是否对此措施记录/维持管理?测量仪器管理对主要测量仪器是否按规定的流程实施R & R Test? (测量仪器之间,作业员之间)为了事前预防顾客不满树立计划实施?是否推进顾客入厂检查不合格的改善计划/对策?为了品质改善发生SPEC 变更事项时是否向顾客事前承认后实施?在合格品容器上记录的内容和识别区分确认表贴附状态是否良好?是否有保管中资材和产品不合格时处理流程且是否遵守?不合格资材和产品是否识别/区分保管?寿命资材和产品是否在规定的期限内使用管理?资材的先进先出是否按标准实施?顾客不满处理是否按文件化的流程记录/维持管理?顾客不满处理是否在顾客要求期限内实施?是否有供货运输过程中影响品质的因素？是否有合格,不合格,返品,废弃,选别 等待品的LOT 区分和分离保管?规定的保管场所内的环境(温度,湿度,异物)是否定期测试/维持管理?开始作业前确认是否使用规定的原资材的检查工程?保管中资材和产品是否定期点检?出货容器可靠性试验是否按规定的流程实施?顾客不满处理QC 工程图内是否设定主要管理项目(对象/周期/检查仪器/检查方法/样品抽取方法及样品数量及记录方法)?是否详细规定各检查项目的检查方法,且是否有记录、维持管理?对主要管理项目是否适用统计技法,是否有实施统计技法的履历并维持管理?是否按作业标准作业?是否进行中间产品的LOT 管理，工程内是否有不良品和良品混入的隐患?是否有设备发生异常采取的措施内容记录管理?检查指导书上是否增加最近顾客Claim 及不良发生履历内容?能否识别测量仪器检校正状态?是否进行主要工程的工程条件管理?是否有作业指导书且使用?检查指导书及作业指导书是否由管理者承认?是否有工厂内部的温湿度管理? (RT, 60%以下)是否有返品的产品及出厂检查fail 产品,变更品的区分管理?作业员是否接受相应工程的适当教育?1285是否对工程环境的管理条件定期测试、记录、管理?是否实施设备、作业空间等的清扫?交接班时是否交接适当的信息? (有无作业日志交接表)是否有主要设备的PM 计划,是否定期实施并维持管理?9反馈不合格内容时出厂检查是否管理对策?入厂检查业务流程是否标准化?是否有工程内不良率控制及降低不良相关的改善活动?是否树立关于CLAIM 的改善活动及改善推进计划并实施?不良品REWORK 后是否进行再检查?工程的重要位置上是否设置检查GATE?是否有生产产品品质管理的QC 工程图,且是否已裁决(裁决权限者)?是否有入厂检查项目CTQ?实施供应商Audit 后是否要求改善对策?对检查品和免检品是否用确认表区分管理?为了异物管理是否有相应的规定,有否责任部门及担当人员?是否准备环境Audit 对应及4大必须资料是否准备?品质现状及为了解决品质问题，是否与2nd Vendor 树立处理流程并进行管理?1011区分详细项目是否分析当年度的每月公司内外品质实绩以及树立改善对策并推进?为了达成品质目标及品质改善是否进行组织运营和对策会议且是否有记录,管理以及点检?是否树立当年度的详细品质目标以及推进计划?根据质量方针的 QA 组织以及业务是否明确?是否按明确的流程管理、实施、遵守标准化?产品SPEC 以及出厂检查方法变更事项是否记录及维持管理?入厂检查,工程检查,出厂检查等检查体系(组织及业务)是否明确?7生产产品的检查项目及SPEC 是否按标准化流程实施?检查设备的保有状态/人员是否按适当的水准管理?出厂检查人员资格/教育履历是否维持管理?是否教育作业内容变更事项，且是否进行教育履历管理?为了便于作业员操作，是否在适当的位置摆放相关作业标准?出厂检查业务流程是否文件化?出厂检查方法是否定期进行验证(样品处理及分析法)?是否有检查记录结果以及维持管理?变更事项是否传阅到现场并履历管理?工程管理6出厂检查对生产的产品是否有检查员检查?(指生产线检查工程)是否定期实施工程Audit?(Line patrol)供应商是否设定CTQ 项目并进行管理?出厂检查室环境管理是否按标准化流程实施并维持?出厂检查室内使用的易耗品是否合适(容器,JIG 及各种易耗品)?是否有不合格部品的处理内容以及对策?是否有关于标准试剂/样品制造及容器清洗的标准化流程且是否管理?是否有根据入厂检查结果判定的合格/不合格品的选别及返品，且记录，识别区分?管理尺寸trend 时对超出UCL , LCL 的是否有原因以及对策?不合格部品的处理内容及对策是否有履历管理?入厂检查Audit Check List。

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
◎
◎
确认：
时间：Βιβλιοθήκη 供应商环境风险点检表公司名称：
基本要件 确认点（着眼点） 基本要求 业务及其目的 项目 项目评价 0：不符合 确认的资料及现场 的管理状况 1：不充分 2：符合 污染物排 ◎ 放规范管 理 防止环境事故 ◎ 发生 组织机构 环境相关组织机构 废水产生部位、水质、处理方式 废气产生部位、处理方式、排放浓度 废弃物产生情况 噪声值 固体废气物处理方式，数量 危险废弃物处理相关手续 应急措施 环保设施 监测报告 排污许可 三同时 应急预案 相关环保设施运行情况 监测报告监测数据 排污许可证排污种类、数量 相关环评报告及批复 相关预案 点检表 记录表 监测报告 排污许可证 环评报告 相关资料 相关记录 现场管理状况 组织机构 评价详细（记载观察到的事实） 不符合：①无体系、未实施 ②未被理解 不充分：①系统/运行不足 ②无实施记录 或理解不足

异常情况及 处理措施
注：每月检查一次，节假日顺延
月份环境检查记录表
第一周 □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG
检查日期及检查结果□NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
□OK □NG
检查项目
检查内容
消防安全 节能管理
其他
1.灭火器气压是否正常？ 2.灭火器是否在保质期内 3.灭火器保险是否完好、位置是否移动 4.消防栓有无破损、异常？ 5.安全通道有无堵塞？ 6.消防设施是否定期进行点检？ 1.有无长明灯、或开关损坏？ 2.空调温度是否调到26度以上？ 3.废纸是否回收并二次使用？ 4.有无未关水龙头或水管漏水的？ 1.有无污染源？ 2.现场垃圾清运是否洒水降尘？ 3.人为工作噪音是否得到有效控制？ 4.物品放置是否符合安全规定？ 5.仓库物料储存状况有无安全隐患？ 6.电线、配电设施有无安全隐患？
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公司卫生情况检查表
一、环境卫生
1.办公区域及走廊是否干净整洁？
2.是否有垃圾分类桶并有明确的标识？
3.是否定期对办公室进行彻底清洁和消毒？
二、卫生设施
1.卫生间是否保持干净，有无漏水、异味现象？
2.洗手液、毛巾、纸巾是否及时补充？
3.是否提供手消毒液或湿巾？
三、疫情防控
1.是否提供体温检测仪和消毒设施？
2.是否做好员工健康登记和接触史记录？
3.是否定期开展员工健康状况调查？
四、食品安全
1.食堂、饮水设施是否验收合格、清洁？
2.食品储存、加工操作是否符合卫生标准？
3.是否定期检查食品安全知识普及情况？
五、应急处理
1.是否建立健全疫情应急预案？
2.是否定期组织疫情防控演练？
3.是否及时向员工通报突发疫情信息？
结语
公司卫生情况检查表是维护员工健康和公司形象的重要工具。

希望各部门认真落实相关措施，共同努力营造一个干净整洁、安全健康的工作环境。

供应商工厂地址点检类□否 □是，增加： 人,减少 人总经理及厂长姓名总经理: 厂长:品质总负责人及负责TINNO项目品质人员姓名总负责人: 对接TINNO人员:业务总负责人及负责TINNO项目业务人员姓名总负责人: 对接TINNO人员:研发总负责人及负责TINNO项目研发人员姓名总负责人: 对接TINNO人员:□否 □是，增加： 人,减少 人□否 □是，增加： 人,减少 人□否 □是，增加： 人,减少 人实习人员与正式上岗人员识别标志实习人员目前上岗方式正式上岗人员是否经过岗位培训后上岗□是 □否，具体为：检验、测试设备是否有按期校准□是 □否，具体为：生产使用设备是否满足操作的需求□是 □否，具体为：过校准期限设备是否有在使用原材料的生产工艺是否发生变化□无 □有，具体变化：物料状态是否有明确区分标识物料状态标识是否按既定的要求操作检验不合格物料是否均有明确的处理结论□以师带徒 □直接上岗 □未上岗按附件提供□是 □否，具体为：□否 □是，具体为：□无 □有，取消：上月送修设备数量及明细品质总人数是否变化,变化多少人?公司在册人数是否变化,变化多少人?研发总人数是否变化,变化多少人?深圳天珑移动技术股份有限公司供应物料类别点检时间4M1E Checklist点检内容点检记录上月新增生产检验、测试设备数量及清单按附件提供生产检验、测试在用设备明细及位置按附件提供生产测试设备是否有按期点检维护取消合作供应商及供应物料类别人生产部门总人数是否变化,变化多少人?□否 □是，具体为：新增供应商及供应物料类别□无 □有，新增：T 供应商提交人MSQA点检人以下自检内容由供应商填写机生产检验、测试设备数量及具体清单按附件提供按附件提供上月报废设备数量及明细原材料是否有变更□否 □是，具体为：原材料厂商是否变更□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：表单编号：TL-FM-表单编号：TL-FM-。