酒店挂帐处理程序

关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项一、城市挂账1、城市挂账是与酒店有挂账协议的单位，如公司或其他单位的宾客在酒店消费后，由该单位授权的有效签单人在账单或原始消费凭单上签署，或该单位以传真确认，由财务部应收会计定期向公司或单位结账。

2、由于酒店同时与多家旅行社、公司或其他单位签有挂账协议，因此，每个收银员都要掌握这些旅行社、公司或其他单位的名称及其有效签单人姓名与签名字样。

宾客签字结账时要明确该宾客所属单位，是否具有签字挂账消费的授权。

3、由于酒店与各旅行社业务联系较多，相互之间都签有协议，因此，收银员特别要掌握与酒店签有协议的旅行社名称及协议范围。

4、旅行社组织的宾客持旅行社签发的付款凭单住店，这类宾客结账时，要检查旅行社付款凭单上旅行社付款的内容，一般情况下只包括房费、早餐，宾客的其它消费则由宾客自己支付。

5、对于挂账协议公司或其他单位招待的宾客，应了解传真及预订单所确定的由公司付账的费用，如公司只承担房费，其它费用宾客自理，由宾客自理的费用退房时应向宾客收取，由公司承担的费用做挂账。

6、对有挂账协议的旅行社团体，根据销售部或预定部与旅行社确认的挂账书面文件或传真做挂账，并请旅行社陪同导游在团体主账账单上签名确认。

7、对于挂账的旅行社团体实际用房数与预定单和传真不符时，应及时通知销售部或预定部与旅行社进行确认，并把把重新确认后的书面文件或传真件交财务。

8、收银必须严格审核所有挂账单据，并把全部有效的挂账单据移交给财务部。

二、临时挂账1、对于挂账协议以外的宾客欠账，原则上要求现付，特殊情况经部门经理级以上人员或销售人员签名担保，可做临时挂账款项由部门或销售人员负责催收，期限在一周内。

2、对由于操作失误导致酒店向宾客错收或多收的费用，从宾客账单上划去后;对宾客有严重异议的费用及时报告值班经理处理，其决定从宾客账单上划去后，按实际金额结账，并及时报告收银主管后将余额暂做临时账。

由收银填写费用调减单，并由值班经理说明处理情况，在当日下班之前收银主管送交财务稽核复查，并经财务审批同意后方可调减。

№
程序
标准
要点提示
1
确认
宾客
身份
•询问宾客姓名和房间号码。
•请宾客出示房卡，前台系统中读取并核对宾客信息。
−未办理入住登记的宾客不能提供记账服务。
−其他收银点来电询问宾客是否可以记账，要核对房号与登记宾客是否查询宾客账户余额，确认可否记账。
−如宾客的账目余额不足以支付记账费用，应礼貌地告诉宾客，请宾客现付或到前台加付预收款定金。
3
记账
服务
•前台在统中录入客人消费账务，打印《杂项收费单》
•核对日期、房号、姓名、项目和金额是否准确无误•与宾客确认记账金额和签名
“M、先生/女士，您的挂帐金额是…元，请核对您的房号并签字确认。”
•核对签名是否与住宿登记一致
•及时输入系统入账
−对支付现金的宾客,入账到消费帐内，并及时打将《预付款单》财务联放入当日账单夹中，将存根联放入客帐夹中印账单结账
-最后随封包交至财务
-夜审后至6:00am之间入住的房间,需录手工房金。
4
《杂项收费单》
存档
•《杂项收费单》和客账放在一起，退房结账时，直接装订在账单后面。•客户联放在指定位置：
1.如是客房物品赔偿需要将《杂项收费单》给客房经理或领班作为凭证及时补充客用品。
2.如是餐饮费用则需将此联给餐厅服务员做营业记账用，夜审时需要和餐厅营业报表一起上交前厅经理审核。

第一章总则第一条为加强酒店前台挂账管理，规范操作流程，保障酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店前台所有挂账业务。

第三条前台挂账是指客人入住酒店时，因故无法即时支付房费、餐饮费等消费款项，经酒店同意，暂由酒店垫付，待客人离店后按照约定时间、方式结算的一种业务。

第二章挂账条件与程序第四条客人挂账应满足以下条件：1. 客人需具备合法的身份证明；2. 客人需缴纳一定比例的押金或提供有效担保；3. 客人需在酒店规定的挂账限额内；4. 客人需遵守酒店相关规定。

第五条客人挂账程序如下：1. 客人提出挂账申请，前台接待员核实客人身份及挂账条件；2. 前台接待员将客人挂账信息录入系统，并告知客人挂账限额及结算方式；3. 客人签署挂账协议，明确双方权利义务；4. 前台接待员将挂账信息报送前厅部经理审核；5. 前厅部经理审核同意后，将挂账信息报送财务部备案；6. 前台接待员将挂账协议及客人信息存档。

第三章挂账额度与结算第六条前台挂账额度根据客人身份、消费情况及酒店实际情况确定，一般不得超过客人消费总额的50%。

第七条客人离店时，应按照以下方式结算：1. 客人自行支付挂账款项；2. 客人委托他人代为支付；3. 客人使用信用卡、支票等方式支付；4. 客人申请分期还款。

第八条客人未按时结算挂账款项，酒店有权采取以下措施：1. 向客人发送催款通知；2. 向客人收取滞纳金；3. 采取法律手段追讨欠款。

第四章监督与责任第九条前台接待员、前厅部经理、财务部等相关人员应严格按照本制度执行挂账业务，确保挂账操作规范、透明。

第十条对违反本制度的行为，酒店将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。

第五章附则第十一条本制度由酒店前厅部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

第十三条本制度如有未尽事宜，由酒店前厅部负责补充修订。

酒店会计做账流程及会计分录酒店会计做账流程首先，什么是街账，什么是客账？街帐是散客,客帐是协议客户酒店会计财务帐务处理每个行业都需要设置会计岗位，且各个行业的会计处理略有不同，因此会计人员在掌握基本会计处理方法的基础上还要能结合实际情况做好自身企业的会计处理工作。

1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：借：应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷：营业收入应付账—电话费2、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。

及时准备将费用记录到每一账户中。

作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。

3、客人清算应收款后账务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。

当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。

收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。

对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。

由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。

5、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

二、成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。

加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。

其工作的主要内容有：(一)支票领用及结账采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。

酒店临时挂账流程
酒店临时挂账是指客人在办理住宿登记时，选择将费用挂在个人账户上而不立即支付。

以下是一般的酒店临时挂账流程：
1. 客人到达酒店前台办理登记入住手续，提供有效的身份证明文件和信用卡或者现金作为支付保证金。

2. 前台接待员会要求客人填写登记表格，填写个人信息及抵达日期等相关信息。

3. 前台接待员会核对客人的身份证明文件，并将客人的信用卡信息进行验证或者收取现金作为支付保证金。

4. 接待员会将客人的姓名、房间号、入住日期以及挂账的金额等信息输入到酒店的系统中。

5. 在客人完成住宿期间的费用消费后，酒店会将费用计入客人的个人账户中。

6. 当客人准备结算离店时，酒店会核对客人的消费情况，并要求客人支付全部或部分未结算的费用。

客人可以选择用之前提供的信用卡支付，或者通过现金支付。

7. 如果客人选择用信用卡支付，酒店会将未结算的费用从客人的信用卡账户上扣款，并提供结账明细。

8. 如果客人选择用现金支付，客人需要将现金交给前台接待员，在确认金额正确后，酒店会提供一份结账收据。

请注意，挂账仅限于一定的信用额度和限定的时间内，具体的额度和时间限制会根据酒店的政策和客人的信用状况而有所不同。

客人挂账处理程序一、自动挂帐各营业点通过与前厅电脑联网将客人消费直接记入客房帐上，前台接待员收到自动（直接）挂帐单时，按程序调出该笔客房挂帐，检查输录是否正确，签字及金额是否正确；二、手工输入挂帐手工输入是指酒店各营业部门与前厅电脑不联网的宾客挂帐，如外租单位挂帐、半天房租挂帐等：（一）记录下传递时间，办理交接签字手续方能进行输入；（二）输入时核对客人签字及房间号码与前台电脑记录是否一致，（三）检查输入金额与挂帐金额记录是否一致，（四）无误后确认该笔挂帐，收下第一联，返回第二联还给各营业点收银；（五）然后将输入后的客帐单准确无误地放入该房间帐夹内，以备客人结帐时查阅。

（六）注意事项：1．餐厅电脑不能和前厅电脑不能联网时，要及时签字接收餐厅转来的帐单并输入客人账户，以免跑单；2．对超过消费限额的客人要将姓名、房号或公司名称及时通知餐厅收银领班或主管，停止他们在餐厅的签单权。

三、挂公司帐：（一）按照协议，客人入住前和入住期间，前台接待必须核查挂帐单、垫付单或传真：（二）查阅允许挂帐的公司和个人名称，查看是否为有效签单人；（三）在离店时，使用签约单位挂帐结算账项，必须按照协议办理，对超出协议范围的消费应直接向客人收取；（四）进入电脑挂城市帐程序，四、挂城市帐（一）城市账是指前台电脑设立的一个特殊未结账户；（二）转入城市账的各笔账项有多种原因：如常住客人信誉担保账、酒店个人担保账；旅行社电汇款未到账，客人支付支票未到账，客人押信用卡二返再结账，待减免费用等情况；（三）城市账不允许挂账务不清的账，前台主管必须每天核查城市账，对于不明的城市账必须立即进行查清处理，每周上报上级领导城市账账户情况；（四）符合挂城市账的账户，在客人离店后，前台办理电脑退房时，将客人账户内的账款转至城市账内；（五）城市账应及时清理结账，对于超出一个月未结的账户，应立即上报上级领导处理。

1目的：根据酒店营业点消费挂账类型，规范消费挂账操作流程，加强宾客挂账消费款的管理。

2范围：酒店各营业区域。

3职责：各营业岗点相关人员需做好挂账操作的控制。

4操作程序：4．1各营业点消费挂账类型主要如下：(1)、住店宾客及团队的消费挂账(2)、协议单位消费挂账(3)、金爵会员卡(4)、集团内各单位消费挂账(5)、团队、散客消费临时挂账4．2可签单房卡消费挂账管理(1)、所有住店宾客均享有凭房卡签单的权力。

对于200元以上的需签单挂房账的所有消费均需由收银与总台进行确认，并由总台人员对宾客的签单额度进行控制。

对于被承诺支付、同时不支付房费以外的消费费用的房间，总台人员需将相关信息告之收银员。

如因总台员工疏忽未将相关信息及时传达，造成宾客拒付的款项，需由总台人员负责相关费用。

(2)、现场消费：宾客或团队有效签单人消费如要求挂房账，服务员应让宾客出示房卡或签单卡,并持房卡或签单卡至收银台,经收银与总台确认后才可入账。

如果签单宾客与前台可签单人员不相吻合，收银应将单据退回，由相关区域的服务员或负责人解决宾客账务问题。

(3)、送房服务：服务员应将要求送房服务的房间号码提供给吧台收银，由收银员与总台确认宾客的签单权限及签单人的姓名，收银应及时将信息反馈给场点服务员，并将消费单据打印出来交送房的服务员。

如果宾客要求签单，服务员应请宾客出示房卡或签单卡，同时凭收银提供的信息核对房卡或签单卡及签单人的有效性，确认可签单后请客人在消费单上签上房号和姓名，同时服务员需在消费单上签名认可已确认客人房号与签单人的有效性，最后将消费单交收银入账。

(4)、为了何保证各区域对外经营的灵活性，如果各区域服务员对于一些老客人及常住客人在不出示房卡或签单卡的情况下能确认其房号和签名有效性，经办人需在消费单上签名确认后再将消费单交收银员入账；同时收银员必须与总台确认宾客房号与姓名。

日后如发生宾客签单不符等情况需根据具体情况对相关人员做出处理。

7.2.1.18 结账时挂账的服务流程与规范 流程
名称
结账时挂账的服务流程与规范
文件受控状态 文件管理部门 服务程序
服务规范
1礼貌地，真挚地问候客人表现出我们随时准备为客人提供优质服务 2核对客人信息 （1） 询问客人房间号码，核对是否是住店客人结账。

（2） 提醒客人是否有贵重物品遗留在我们酒店 （3） 收回客人的房间钥匙 （4）询问客人是否需要为其安排车辆 （5）询问客人是否有额外的消费 （6）核对客人所在的公司是否有与酒店签订挂账协议，该客人是否是有效签单人， （7）如果客人不是有效签单人，查看是否有挂账担保。

（8）如果没有挂账担保，则不可以挂账。

3结账 （1） 若可以挂账，把账单挂在相应的公司名下，并请客人在账单上签字确认。

（2） 若不可以挂账，请客人选择其他的支付方式。

4结账之后感学客人的入住，并真诚希望客人的下次入住。

5整理相关资料，投财务。

相关说明
编制人员
审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 核对信息 问候客人
整理资料
结账
感谢客人入住。

某会所财务工作流程一、客房前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。

当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。

（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。

如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在会所内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。

开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。

第一联留存；第二联放在客人的账单里。

（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人账单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结账单：（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。

每个行业都需要设置会计岗位，且各个行业的会计处理略有不同，因此会计人员在掌握基本会计处理方法的基础上还要能结合实际情况做好自身企业的会计处理工作。

下面就为大家分享酒店会计财务的账务处理技巧。

1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：借：应收账款——客账应收账款——街账—-明细应收账款—-团队银行存款贷：营业收入应付账—电话费2、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容,收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配.及时准备将费用记录到每一账户中。

作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。

3、客人清算应收款后账务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。

当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。

收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项,分析报告内容。

对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容,并将情况向财务经理汇报。

由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍.5、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

二、成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。

加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用.其工作的主要内容有：（一）支票领用及结账采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。

结账时，成本核算员要检查发票的五大要素：A。

酒店挂账管理制度一、总则为规范酒店挂账业务的管理，建立规范的挂账制度，保障酒店经营的正常运转，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有在本酒店发生挂账业务的客户和酒店员工。

三、挂账条件1. 客户在酒店的住宿、餐饮、会议等消费，需提供有效身份证件，并进行挂账授信额度的核实。

2. 客户需签署挂账申请的委托书，并接受酒店规定的挂账条款和条件。

3. 客户的挂账授信额度应当根据其信用状况和消费记录进行评估，并在一定范围内设定。

4. 客户在申请挂账时需支付一定的押金或预付款，以确保其在酒店的消费能够得到偿付。

四、挂账流程1. 客户到达酒店接待台，提出挂账申请，并提供有效身份证件和信用证明。

2. 接待员核对客户身份和信用证明，确认其挂账授信额度，并在系统中记录客户挂账信息。

3. 客户签署挂账委托书，同时支付一定的押金或预付款作为担保。

4. 客户消费结束后，前台核对客户的消费明细，将其计入挂账账户，并将费用结算与挂账额度相抵。

五、挂账管理1. 酒店挂账制度应当有专门的人员进行管理，对客户信用状况、挂账授信额度进行审核、跟踪和管理。

2. 酒店挂账管理人员应当及时对客户的挂账情况进行跟踪和回访，避免出现逾期还款的情况。

3. 酒店应定期对挂账客户的信用额度进行评估和调整，根据其还款情况和消费行为，调整授信额度。

4. 对于逾期还款的客户，酒店应当及时通知客户并采取相应的催收措施，防止坏账的发生。

五、挂账管理1. 酒店挂账制度应当有专门的人员进行管理，对客户信用状况、挂账授信额度进行审核、跟踪和管理。

2. 酒店挂账管理人员应当及时对客户的挂账情况进行跟踪和回访，避免出现逾期还款的情况。

3. 酒店应定期对挂账客户的信用额度进行评估和调整，根据其还款情况和消费行为，调整授信额度。

4. 对于逾期还款的客户，酒店应当及时通知客户并采取相应的催收措施，防止坏账的发生。

六、挂账报销1. 挂账客户在结账时，应当提供有效的发票和清单，酒店前台核对客户的挂账明细和发票，确认无误后办理结账手续。

准确填写《宾客留言单》 放入专用信封，并写上房号和住店客
人姓名和称谓
语速适中，口齿清楚 字迹清楚，表达清楚，没有错别字
步骤-Steps
标准-Standard
5.递送《宾客留言单》
10分钟内将留言送至房间，并 记录递交时间
进入房间遵守进房程序
《宾客留言单》摆放在写字台 面中央。
6.尚未到店客人的留言
前台必须确保将收到的 《杂项收入转帐单》第 一时间输入PMS电脑系
统 对支付现金的客人,在单 据的房号栏写上”XJ”
4.《杂项收入转帐单》 存档
每班根据红联审核本班次帐目
每日红联交由值班经理夜审， 封包次日进财务
绿联每笔帐目完成后进客帐袋， 以备查询。
如果入帐项目涉及到其他部门 的赔偿等事宜，应为其他部门
待工作.
4.善后处理
相关部门作好报损处理 及时添补相应物品
向相关部门提供此赔 偿相应的《杂项收入转 帐单》复印件
客房退房检查时间在3分钟内
提示-Tips
如果对房号有异议，可 通过房卡系统核对房号， 并与HIS系统内信息核 对
如果超过3分钟查房还未 结束，前台可直接办理结 帐手续
步骤-Steps 4.核对客人的帐目
标准-Standard
பைடு நூலகம்取出客帐袋内的所有单据检查是均 已入帐
检查客人是否使用保险箱或租借物 品
提供复印件
按时装订财务保管 白联：存根联 红联：财务联 绿联：客帐联
步骤-Steps 1.离店结帐
2.核对房号
标准-Standard
问候客人 询问客人房号
收回客人房卡和《预收款收据》 HIS电脑系统核对客人房号和姓名
3.通知客房
用对讲机通知相关楼层退房 “（203）退房,（203）退房

一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单输入电脑，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

酒店客户挂帐操作程序与标准
一、客户挂帐工作操作程序：
1、如遇客户提出挂帐要求，销售人员需根据客户的不同信用等级，请客户如实填写《挂帐申请表》，报各级领导审批。

2、经各级领导批准后与客户签订《挂帐协议书》，协议一式两份，加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、协议文本复印一份，送达财务部。

4、按照协议相关约定，协助财务部定期与客户结账。

5、如客户在消费过程中出现问题，跟踪该客户的销售人员须立即予以解决。

6、如财务部门与客户在结算工作中出现疑义，跟踪该客户的销售人员须予以协助。

6、将协议内容录入电脑，并将协议文本交部门文员整
理存档。

二、客户挂帐工作操作标准：
1、申请表及协议书的填写必须准确、无误。

2、协议文本复印件必须第一时间送达各部门。

3、对于出现的问题必须24小时内给予解决。

4、由协议签订人负责该客户的跟踪、服务工作。

酒店入住签字挂账流程酒店入住签字挂账流程是指客人入住酒店时需要填写签字挂账单并将其挂在客房内，以便酒店能够对客人的消费进行记录和结算。

下面是酒店入住签字挂账流程的详细步骤。

第一步，客人到达酒店大堂，前台接待员对客人进行问候，并询问客人是否要办理入住手续。

客人确认要办理入住手续后，前台接待员帮助客人填写入住登记表格，提供有关个人信息和房间要求等。

第二步，客人完成入住登记后，前台接待员询问客人是否需要开立挂账。

如果客人需要开立挂账，前台接待员会提供挂账单，并解释挂账的相关规定和注意事项。

客人需要仔细阅读并确认同意相关规定后，在挂账单上签字确认。

第三步，客人在挂账单上填写相关信息，包括姓名、房间号、联系方式等，并注明挂账金额上限。

客人需要正确认识到挂账的风险，以及超出挂账金额上限的部分需要在离店时立即结清。

第四步，客人在填写完挂账单后，将其交给前台接待员。

前台接待员会核对客人填写的信息，并将挂账单挂在客房内的显眼位置。

客人在挂账期间可以通过挂账单对酒店的消费进行记录和结算。

第五步，在客人离店时，前台接待员会将挂账单从客房内取走，并核对客人的消费情况。

如果客人的挂账金额未超过挂账金额上限，前台接待员会根据挂账单上的消费记录结算相关费用。

第六步，如果客人的挂账金额超出挂账金额上限，前台接待员会与客人进行沟通，并要求客人立即结清超出部分的费用。

客人可以选择现金支付或通过信用卡等方式结清超出部分的费用。

第七步，客人支付完所有费用后，前台接待员会提供一份结账单给客人。

客人可以仔细核对结账单上的消费项目和金额，确保没有任何错误。

最后，客人确认结账单无误后，在结账单上签字确认，并收取自己的所有物品后离开酒店。

酒店将保存客人的相关信息和结账单作为记录，并进行下一个客人的入住准备。

以上就是酒店入住签字挂账流程的详细步骤。

通过签字挂账，客人可以方便地在酒店内进行各种消费，并在离店时进行结算，确保了酒店和客人的权益。

同时，酒店也能够更好地掌握客人的消费情况，提供更优质的服务。