企业信用等级评审资料之企业主要管理制度
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公司信用管理制度范本尊敬的XXX公司领导:为了更好地规范和管理公司的信用风险,维护公司的信誉和形象,有效应对各种风险挑战,我们建议建立健全的公司信用管理制度。
基于此,我们特编写了以下公司信用管理制度范文,供贵公司参考:第一章总则第一条为确保公司信誉和形象的完善及公司各项业务的稳定运行,特制定本制度。
第二条公司内部的信用管理工作遵循自愿原则,秉持公平、公正、公开、透明原则。
第三条公司信用管理工作的负责人主要责任包括:制定公司信用管理政策和措施,组织实施信用风险评估,建立信用信息库等。
第四条公司信用管理工作的目标是确保公司的信用风险得到有效控制,有序推进公司的业务发展,提高公司的市场竞争力。
第二章信用管理的原则第五条公司信用管理遵循以下原则:(一)风险预防原则,提前评估和预测可能出现的信用风险,采取措施防范风险的发生。
(二)全员参与原则,信用管理是全员参与的工作,公司全体员工都对信用管理工作负有责任。
(三)信息化管理原则,利用信息技术手段,建立和完善信用信息管理系统,提高信用风险管理的效率。
(四)分级管理原则,按照不同风险等级进行分类管理,实行风险分级预警机制。
(五)奖惩并举原则,对信用表现良好的员工和合作伙伴给予奖励,对信用表现不佳的进行相应处罚。
第三章信用风险评估第六条公司信用风险评估的内容主要包括:信用评级、信用额度授予和信用期限的确定等。
第七条公司信用风险评估的方法主要包括:内外部评级、财务分析、调查核实和风险模型等。
第八条公司要建立完善的信用信息库,按照一定的分类标准对不同的信用主体进行分类管理。
第四章信用管理措施第九条公司要建立完善信用管理政策和制度,加强对信用风险的管控。
第十条公司应加强对合作伙伴的尽职调查,确保与合作伙伴的交往一切合法、规范。
第十一条公司要建立完善的信用管理培训体系,提高员工的信用意识和管理水平。
第十二条公司要加强对信用风险的监控和预警,及时采取措施防止信用风险的扩大。
企业信用管理制度(4篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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第一章总则第一条为加强企业信用管理,提高企业信誉,降低企业经营风险,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合本企业实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有与业务相关的信用管理工作。
第三条本制度旨在规范企业信用行为,确保企业信用风险可控,提高企业市场竞争力。
第二章信用管理机构及职责第四条本企业设立信用管理办公室,负责企业信用管理的日常工作。
第五条信用管理办公室的主要职责:(一)制定、修订企业信用管理制度,并组织实施;(二)组织开展信用风险防范和化解工作;(三)建立和维护企业信用档案;(四)对内部人员进行信用培训;(五)监督各部门执行信用管理制度。
第三章信用管理内容第六条信用管理包括以下内容:(一)客户信用管理:对客户进行资信调查,建立客户信用档案,评估客户信用等级,实施客户信用风险控制;(二)供应商信用管理:对供应商进行资信调查,建立供应商信用档案,评估供应商信用等级,实施供应商信用风险控制;(三)内部信用管理:对内部人员进行信用评估,建立内部信用档案,实施内部信用风险控制;(四)合同信用管理:对合同履行情况进行监督,确保合同条款得到履行;(五)应收账款信用管理:对应收账款进行监控,防范逾期账款风险。
第四章信用评估与风险控制第七条信用评估:(一)客户信用评估:根据客户信用档案,结合业务实际情况,对客户信用等级进行评估;(二)供应商信用评估:根据供应商信用档案,结合业务实际情况,对供应商信用等级进行评估;(三)内部人员信用评估:根据内部人员信用档案,结合工作表现,对内部人员信用等级进行评估。
第八条风险控制:(一)对高风险客户、供应商和内部人员,采取限制交易、提高保证金等措施;(二)对高风险合同,实施严格的合同履行监督;(三)对逾期账款,采取催收措施,必要时采取法律手段。
第五章信用培训与宣传第九条信用培训:(一)对新入职员工进行信用管理制度培训;(二)定期组织内部人员进行信用管理知识培训。
公司信用管理制度文件第一章总则第一条为规范公司信用管理行为,加强信用风险管理,在公司全面实施信用战略,提高融资效率和运营效率,保护公司的信用声誉和利益,特制定本制度。
第二条本制度所称信用,是指公司为履行合同或者实施交易活动而产生的义务和权利的履行记录。
信用管理是指公司组织、制定和实施信用政策、信用风险管理、信用控制、信用评估等一系列管理活动。
第三条公司信用管理应遵循信用管理的基本原则,即真实、合法、公正、互惠、安全、便利的原则。
第四条公司信用管理的目标是构建和谐的信用环境,促进行业经济持续健康发展,提高公司的市场竞争力。
确保公司在交易活动中权益得到有效保护,保持公司的信用良好形象。
第五条公司信用管理制度适用于公司所有的信用管理活动,所有员工必须遵守本制度。
第二章信用管理结构第六条公司设立信用管理委员会,负责全面领导和管理公司信用管理工作。
信用管理委员会成员由公司高层领导和相关职能部门负责人组成,其中信用管理委员会主任由公司董事长兼任。
第七条公司设立信用管理部门,作为信用管理委员会的执行机构,负责具体的信用管理工作。
信用管理部门的主要职能包括:负责公司信用管理政策和标准的制定和实施,监督和评估公司信用风险,建立和完善公司信用数据库,提供信用风险预警和风险分析报告,协助公司各部门开展信用管理培训和宣传等工作。
第八条公司设立信用管理机构,作为信用管理部门的辅助机构,负责具体的信用管理实施。
信用管理机构的主要职能包括:负责信用报告和信用评估,收集、整理和更新公司信用信息,协助信用管理部门开展信用管理工作等。
第三章信用管理政策第九条公司信用管理政策的制定应遵循公司整体战略和业务需求,根据市场环境和风险情况定期进行调整。
第十条公司信用管理政策应包括信用授信政策、信用风险评估政策、信用控制政策、信用收费政策等内容。
第四章信用授信管理第十一条公司在与客户签订合同前,应进行客户信用评估,了解客户的信用状况和信用风险,确保与客户建立信任关系。
企业信用制度
是指建立和完善企业信用信息管理和监管体系,以便从全面、准确、及时的角度评估和监管企业的信用状况。
企业信用制度的目的是保护市场经济的公平竞争环境,促进诚信经营,减少企业违法违规行为,提升企业的信用等级和声誉。
企业信用制度主要包括以下方面:
1. 信用记录与评级:建立和管理企业信用档案,记录企业的信用历史和行为,对企业进行信用评级。
这些信息可以包括企业的注册资本、经营状况、纳税记录、法律纠纷等。
2. 信用信息公示:向公众公示企业的信用信息,包括信用评级、信用报告、违法违规记录等。
这可以让消费者、合作伙伴和监管机构了解企业的信用风险。
3. 信用奖惩机制:建立奖惩制度,对诚信经营的企业给予奖励和优惠政策,对信用不良的企业给予处罚和限制。
这可以激励企业遵守诚信原则,同时惩罚不守信的企业。
4. 监管和执法:加强对企业的监管和执法力度,及时发现和处理企业的违法违规行为,提高市场经济的秩序和规范。
企业信用制度的实施可以提高企业的诚信意识和社会责任感,促进市场经济的健康发展。
同时,它也可以为消费者和合作伙伴提供可靠的参考和保障,避免与信用不良的企业合作。
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企业信用评级管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业信用管理,提高企业信用水平,降低信用风险,根据《中华人民共和国企业信用促进法》等法律法规,制定本制度。
第二条本制度所称企业信用评级,是指对企业信用状况进行评估,确定企业信用等级的活动。
第三条企业信用评级应当遵循客观、公正、公平、透明的原则,以企业综合素质、财务状况、信用记录、履行合同能力、社会责任等方面为主要评估内容。
第四条国家鼓励企业参加信用评级,提高企业信用等级。
企业参加信用评级应当自愿申请,诚信合作,如实提供相关信息。
第二章信用评级机构第五条信用评级机构是指依法设立,专门从事企业信用评级业务的专业机构。
第六条信用评级机构应当具备下列条件:(一)有固定的办公场所和必要的办公设施;(二)有专业的信用评级团队,其中包括具有相应资质的信用评级人员;(三)有健全的内部管理制度和风险控制机制;(四)有良好的社会信誉,无不良信用记录。
第七条信用评级机构开展业务,应当遵守国家有关法律法规,遵循行业规范,保持独立、客观、公正的立场,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第三章信用评级程序第八条企业信用评级程序包括以下步骤:(一)企业申请:企业向信用评级机构提交信用评级申请,并提供相关资料;(二)信用评级机构受理:信用评级机构对企业的申请进行审核,决定是否受理;(三)信用评级调查:信用评级机构对企业进行实地调查,了解企业的基本情况、财务状况、信用记录等;(四)信用评级分析:信用评级机构根据调查结果,对企业进行信用评级分析;(五)确定信用等级:信用评级机构根据分析结果,确定企业的信用等级;(六)发布信用评级报告:信用评级机构向企业出具信用评级报告,并向社会公布。
第四章信用评级结果第九条企业信用评级结果分为以下几个等级:(一)AAA级:表示企业信用状况优秀,信用风险极低;(二)AA级:表示企业信用状况良好,信用风险较低;(三)A级:表示企业信用状况一般,信用风险一般;(四)BBB级:表示企业信用状况较差,信用风险较高;(五)BB级:表示企业信用状况较差,信用风险较高;(六)B级:表示企业信用状况较差,信用风险较高;(七)CCC级:表示企业信用状况很差,信用风险很高;(八)CC级:表示企业信用状况很差,信用风险很高;(九)C级:表示企业信用状况很差,信用风险很高。
信用评级档案管理制度第一章总则第一条为规范信用评级档案管理工作,充分发挥档案在公司信用评级工作中的作用,做好信用评级的信息管理和信息保密工作,为企业信用数据库建立和发展提供有效基础,根据《中华人民共和国档案法》和《企业档案管理办法》,结合本公司实际情况,特制定本办法。
第二条信用评级档案管理的主导责任部门是公司综合部。
综合部应当督促和监督业务部门按规定程序和标准,规范日常操作过程中的资料信息建档工作,指导和检查业务部门和人员的资料信息归档工作。
第三条公司设立专门的档案存放、保管场所和设施;综合部配备专人管理档案,确保档案的安全。
第四条公司信用评级部门和人员是信用评级档案管理的第一资料信息提供者和保密者,应当严格执行信用评级资料信息的采集、整理、移交、使用、补充、保密的规定,并在评级过程中将获得的任何评级资料先办理《资料归档记录》手续,然后再办理《档案使用记录》手续使用评级资料。
第五条公司全体人员有协助采集或补充完善信用评级资料信息、资料归档的义务和资料保护责任。
在评级过程中任何人随时采集或者收到或者获得相关评级资料时,都必须及时办理《资料归档记录》手续,将资料移交综合部。
第二章信用评级的建档范围第六条信用评级资料按照评级程序确定建档范围。
第七条信用评级合同档案资料,包括但不限于《评级委托协议》等合同类资料。
第八条信用评级对象信息档案资料,包括但不限于:(一)评级对象填写的《信用评级资料报告书》;(二)评级对象提供的原始资料;(三)评级对象签署的《信用评价初评结果反馈意见函》;(四)评级小组查询的评级对象的信用监管记录。
至少应当有浙江省信用中心“信用浙江”网的信用提示记录;(五)评级小组采集的受评对象的信用相关信息资料;(六)评级小组所作的尽职调查计划、提纲和记录等。
第九条信用评级分析信息档案资料,包括但不限于:(一)评级小组的《信用评级报告》;(二)评级小组的信用评级测算与分析结果;(三)《信用报告审核单》;(四)相关的信用评级评审资料等。
企业信用评级管理制度最新一、背景和意义企业信用评级是指通过对企业信用状况进行综合评定和排名,为各类金融机构及其他合作伙伴提供信用信息和风险评估的一种评估手段。
在市场经济条件下,企业信用评级越来越受到重视,对于提高企业的融资能力、降低融资成本、拓展市场、提升企业竞争实力等方面都具有重要的意义。
基于此,建立一套科学合理的企业信用评级管理制度,成为企业建设信用、提高信用等级水平的重要举措。
二、制度目的1、明确企业信用评级管理的原则和政策,规范管理行为,确保评级工作的公正、客观、透明;2、提高企业的社会信用等级,增强企业的社会责任感和诚信度,提高企业的整体经营管理水准;3、增强企业内部信用风险管控和预警能力,规范企业行为,提高企业的自律意识,降低企业的信用风险;4、优化企业信用评级工作流程,提高工作效率,降低成本,提高信用评级工作的质量和效益。
三、政策依据1、《中华人民共和国企业信用管理相关法律法规》2、《国务院办公厅关于建立企业信用评级制度的指导意见》3、《财政部、国家税务总局、工商总局等六部门关于公开企业纳税信用等级的通知》4、《全国社会信用体系建设试点方案》四、管理对象适用于我公司所有相关单位、部门、员工及合作伙伴。
五、制度内容1、信用评级管理机构设立独立的信用评级管理机构,负责公司信用评级工作。
机构应具有独立性、公正性、专业性和独立法人地位,并依据国家相关法律、法规和政策进行工作。
2、信用评级工作流程(1)信用评级范围全面汇总企业全方位信息,包括财务信息、经营状况、社会信用信息等全面的信息,进行信用评级。
(2)信用评级程序评级由信用评级管理机构组织专业评定人员根据事先确定的评级指标和程序开展评级工作,包括信息收集、信息整理、信息评定和结果发布等环节。
评级结果要有充分的事实依据,确保评级的公正、透明、客观。
(3)结果发布和展示评级结果要公布在指定的信用评级信息平台上,同时对评级结果进行解读和辅助分析,以便为利益相关方提供参考依据。
企业信用等级评价管理办法第一章总则第一条为规范企业信用评级工作~根据国家有关法律、法规~结合企业信用评级工作特点和实际~制定本企业信用评级管理办法。
第二条企业是指从事生产、流通或服务等活动~为满足社会需要进行自主经营、自负盈亏、承担风险、实行独立核算~具有法人资格的基本经济单位。
第三条企业信用评级是信用评级服务专业机构根据规范的评级指标体系和标准~运用科学的评级方法~履行严格的评级程序~对市场参与者的信用记录、内在素质、管理能力、经营水平、外部环境、财务状况、发展前景等进行全面了解、考察调研、研究分析后~就其在未来一段时间履行承诺的能力、可能出现的各种风险作出综合判断。
第四条企业信用评级工作实行统一监管、各负其责的管理制度。
第五条企业信用评级不得损害企业合法权益~不得妨碍社会公共利益和安全。
第二章信用评级方法和内容第六条北京质协信用评价中心,以下简称中心,按照独立性、客观性、公正性、科学性、审慎性的原则设定指标体系~确保信用评级的准确性。
第七条中心采用宏观与微观、动态与静态、定量与定性相结合的科学分析方法评定企业信用等级。
第八条中心将对受评企业全面考察宏观经济背景、产业政策导向、行业发展趋势、监管运行环境、企业基本素质、企业竞争地位、法人治理机制、经营和履约能力、现金流及偿债能力、特殊事件风险等方面的内容。
第九条中心按不同行业分别制定评级体系、方法和标准。
第十条中心向受评企业及相关部门征集但不限于如下信用信息:(一)基本信息:工商注册信息、税务登记信息、组织机构代码信息、各种特别许可信息、资格认定证等信息,(二)生产经营和纳税信息:主要产品、业务的种类和数量、纳税信息等, (三)财务和资信信息:财务数据、会计核算方法和金融机构的资信证明等,(四)无形资产信息:各种奖励情况、驰名、著名和重点保护商标、专利、著作权等信息,法定代表人主要简历和荣誉记录等,(五)不良行为信息:偷、逃、骗、抗税信息,制假、贩假信息,虚假出资信息,恶意逃废债务信息、受行政处罚信息等,(六)其他信用信息。
第一章总则第一条为加强公司信用管理,维护公司合法权益,提高公司信誉度,促进公司持续健康发展,根据国家相关法律法规及公司章程,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、供应商、客户、合作伙伴等相关方。
第三条本制度遵循诚实守信、公平公正、依法合规的原则。
第二章信用管理机构及职责第四条公司设立信用管理办公室,负责公司信用管理的日常工作。
第五条信用管理办公室的主要职责:1. 负责制定和修订公司信用管理制度,并组织实施;2. 负责对内外部信用状况进行调查、评估和分析;3. 负责建立和维护公司信用档案,定期更新;4. 负责组织信用培训和宣传,提高全体员工的信用意识;5. 负责协调各部门之间的信用管理工作;6. 负责处理信用纠纷,维护公司合法权益。
第三章信用管理内容第六条公司信用管理主要包括以下内容:1. 供应商信用管理:对供应商进行资信调查,建立供应商信用档案,定期评估供应商信用状况,确保供应链稳定;2. 客户信用管理:对客户进行信用评估,建立客户信用档案,定期跟踪客户信用状况,防范信用风险;3. 内部信用管理:对员工进行信用考核,建立员工信用档案,促进员工诚信行为;4. 合作伙伴信用管理:对合作伙伴进行信用评估,建立合作伙伴信用档案,确保合作共赢。
第七条公司信用评价标准:1. 信用等级:根据信用状况,将供应商、客户、合作伙伴分为AAA、AA、A、B、C五个等级;2. 信用得分:根据信用评价标准,对供应商、客户、合作伙伴进行信用得分;3. 信用风险:根据信用得分,对供应商、客户、合作伙伴进行信用风险等级划分。
第四章信用管理措施第八条公司采取以下信用管理措施:1. 建立信用管理制度,明确各部门、各岗位的信用管理职责;2. 加强信用培训,提高全体员工的信用意识;3. 定期开展信用风险评估,及时发现和防范信用风险;4. 对信用不良的供应商、客户、合作伙伴采取限制合作、降低信用等级等措施;5. 对内部信用不良的员工,依法依规进行处理。
企业信用等级报告资料之企业主要管理制度目录公司信用管理制度 (2)质量管理制度 (4)安全管理制度 (12)环保管理制度 (18)公司财务管理制度 (20)固定资产管理制度 (27)人力资源管理制度 (30)人员岗位责任制度 (41)项目管理制度 (44)项目经理管理制度 (51)突发事件应急准备与响应预案 (52)公司信用管理制度为增强公司员工的信用观念,提高信用意识,根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求,结合公司实际,制订本制度。
第一条要牢固树立诚信经营意识,建立公司信用文化,建立起科学完善的内部信用管理体系。
要从加强内部信用建设入手,通过加快公司改革步伐,增强内部信用管理责任制;强化公司外部的资信管理,通过建立严格的信用约束机制,来规范公司信用,构筑公司信用基础。
第二条抓好公司质量信用建设,逐步建立推广标准化体系、质量保证体系,推进标准化服务,开展争创名牌企业活动,全面推进我公司的质量信用建设。
第三条进一步增强依法纳税的意识,提高企业的纳税信用。
第四条以增强信用意识为重点,大力普及信用知识,宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操,倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围,为公司的健全发展营造和谐信任的环境,形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。
第五条建立“四不”承诺公约,把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。
第六条建立公司内部信用管理体系——全程信用管理模式。
从建立公司基本的信用管理制度入手,通过强化事前管理——客户资信控制,事中管理——合同管理与客户投诉管理,以及事后管理——应收帐款及售后服务监控,从而全过程地控制公司在经营管理中面临的信用风险。
第七条会员信用的收集与记录:从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道,收集会员单位诚信信息,包括会员注册信息,资格信息,商业信誉信息等,按行业分类记录整理。
第八条对于信用记录良好的单位,我们将优先选为推荐企业,帮助其宣传并促成很多贸易机会。
第九条健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳税。
第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则,依法开展生产经营活动,自觉接受工商行政管理等有关部门的监督管理。
依法建帐确保会计资料真实完整,严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算,不得帐外设帐,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项,禁止一切弄虚作假的行为。
建立财务预决算制度,严格按照国家统一的财务制度建立内部财务管理办法。
第十一条建立信用管理的内部机制,使其涵盖公司生产、经营等各个环节,使信用道德、理念渗透到公司的各个方面。
第十二条在全面推行质量管理的基础上,做好合同示范文本的推广。
第十三条遵守信息安全行业法律、法规,确保客户数据的安全性和可靠性,向客户提供规范化、人性化的服务,信守服务承诺。
质量管理制度第一章总则第一条为了加强公司建设工程质量管理,切实落实“以质量求效益,以品牌求发展”的管理工作方针,建立质量管理网络,明确职责,使公司建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化,确保公司建设工程质量特制定管理制度。
第二条本制度适用于设备安装质量管理工作。
第二章质量管理组织体系第三条公司实行工程项目总经理领导下的总工程师、工程技术部的三级质量管理组织体系,以保证质量管理工作协调有效地进行。
第四条公司工程项目总经理负责,对公司的工程质量、技术负责直接的主管领导责任。
第五条总工程师协助工程项目总经理工程质量、技术,协调工程各专业之间技术矛盾,处理和解决重大技术问题和关键问题。
第六条工程技术部在工程项目总经理领导下开展工程质量管理工作,向工地派出甲方现场代表和各专业技术工程师在现场管理工作,向工地派出甲方现场代表和各专业技术工程师在现场对质量进行控制,组织质量评价,研究和推广先进的质量管理控制方法,对工程质量负监督管理责任。
第七条甲方现场代表是工程质量管理的现场责任人,由土建结构工程师担任,在工程技术部领导下负责协调现场各专业技术工程师,监督参建单位包括勘察、设计、监理、施工和材料供应商的质量责任行为是否符合合同和规范要求,检查设计图纸质量、材料设备质量、隐蔽工程质量、工艺工序质量,输现场设计、技术变更和工程量收方事项。
建立分部分项工程质量检查验收记录台帐,对工程质量负直接责任。
第三章第八条工程质量管理实行“质量第一,预防为主”的方针。
第九条工程质量管理实行“计划、执行、检查、处理”(PDCA)循环工作方法,不断改进过程控制。
第十条工程质量管理标准1、符合公司制定的工程项目质量目标和《工程质量管理计划书》的要求。
2、符合与勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商签定的合同及补充协议的约定俗成和要求。
3、符合经批准的设计施工图和技术文件的要求。
4、符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度。
5、保证按项目任务书、设计图、合同规定的数量、质量完成工程,顺利通过验收,交付使用,实现使用功能第十一条工程质量管理按下列工作流程实施:一、确定工程项目质量目标。
1、每个项目在可研阶段完成后,由工程技术部经理负责组织各工程技术人员参与,根据公司的项目任务书和投资收益计划,针对工程技术标准材料设备的规格档次、使用年限、工程规模、达到的使用功能等质量标准,协调工期、成本、质量三者矛盾,在一周内制定出符合实际情况的项目质量目标。
2、质量目标报经工程分管副总经理和总工程师主持的专门会议进行研究讨论,定稿后报总经理批准下发给每个参与工程管理的人员,作为工程质量管理的标准。
二、编制项目质量管理计划1、在确定项目质量目标并经批准后,由工程技术部经理负责组织各工程技术人员参与,根据项目质量目标的要求在两周内编制出《工程项目质量管理计划书》。
2《工程项目管理计划书》要体现从设计质量、材料设备质量、工艺工序质量、分项分部工程质量到单位工程质量的全部管理控制。
其内容应包括:编制依据项目概况质量管理任务细分组织机构及责任人员质量控制及管理组织协调的系统描述设计质量管理控制材料设备质量管理控制施工工艺质量管理控制施工工序质量管理控制隐蔽工程验收管理控制各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制建立质量档案必要的质量管理控制手段事前预控措施(各阶段设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质量通病防范)关键和重要节点的确定及控制程序与施工阶段相适应的检查、试验、测量、验收要求更改和完善质量计划的程序完成质量计划的标准和时间要求等3、《工程项目质量管理计划书》报经工程分管副总经理和总工程师主持的专门会议进行研究讨论,定稿后报总经理批准下发给每个参与工程管理的人员,作为工程质量管理具体实施的依据。
三、执行计划1、工程技术部负责组织落实和实施工程项目质量管理计划,每个管理人员应按照分工控制质量计划的实施,并按照规定保存控制记录,当发生质量缺陷或事故时,必须由工程技术部负责分清原因、分清责任、进行整改、体现PDCA循环控制方法。
2、在实行计划过程中,切实做好国家建筑法律、法规文明规定的属建设单位质量责任的以下工作:(1——公司领导层负责将工程以招投标的方式发包给具有相应资质等级的勘察、设计、施工、监理和材料供应单位,并不得肢解发包。
(2)公司领导层负责不得迫使承包者以低于成本的价格竟标,不得任意压缩合理工期。
(3)工程技术部负责向勘察、设计、监理、施工单位提供真实准确、齐全的原始资料。
(4)工程技术部负责不得明示或暗示设计和施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量。
(5)工程技术部负责输政府强制施工图设计文件审查备案。
(6)工程技术部负责办理政府质量监督登记注册。
四、对内检查监督1、工程分管副总经理、总工程师、工程技术部经理地对内检查监督的责任人,检查监督的对象是公司内部分工迥然不同的现场代表、各专业技术人工程师、造价管理人员、合同管理人员等。
2、工程部经理应在日常工作中组织每个管理人员按照分工负责制原则,对照《工程项目质量管理计划书》的内容检查验证质量计划实施的情况和效果。
3、每周召开有工程分管副总经理、总工程师参加的工作例会,对检查中发现的问题进行研究,提出来解决措施并安排责任人进行落实,事后由工程部经理负责复查并向工程分管副总经理、总工程师汇报结果。
4对重复出现问题的人和事或发生质量缺陷和事故进,必须分析原因,分清责任,进行整改,由工程分管副总经理,总工程师、工程部经理专门调查和研究,对相关责任人依照公司管理制度进行处罚。
五、对外检查监督1、工程部经理、公司内部分工迥然不同的现场代表、务专业技术人工程师、造价管理人员、合同管理人员等是对外检查监督的责任人。
检查监督的对象是勘察、设计、施工监理和材料供应单位。
2、工程部经理应在日常工作中组织每个管理人员按照分工负责制原则,对照与上述单位签定的合同书和《工程项目质量管理计划书》的内容,检查验证其质量责任行为和效果。
3、每周由工程部经理主持召开有施工、监理、材料供应(必要时设计、勘察、公司工程分管副总经理、总工程师)参加的工作协调例会,对检查中发现的问题进行研究,提出解决措施并安排责任单位进行落实,事后由工程部经理安排公司人员负责复查并向公司工程分管副总经理、总工程师汇报结果。
4、对重复出现问题或发生质量缺陷和事故时,必须分析原因、分清责任、进行了整改,由工程分管副总经理、总工程师、工程部经理专门调查和研究,对相关责任单位依照合同约定进行处罚。
第四章对勘察、设计单位的质量管理第十二条从大的、著名的设计院中考察选择勘察、设计单位,不仅考察其资质等级、业务范围、质量能力及信誉,还要考察其过去工程的质量水平、技术水平和设备水平以及同类工程经验。
第十三条采用招标方法选择勘察、设计单位,多角度审查比选方案,鼓励设计单位进行设计方案优化并采取奖励措施。
聘请专门研究单位和专家对方案进行咨询研究,进行全面技术经济分析,最后选择优化的方案。
第十四条由工程技术部组织对设计工作进行评价,勘察、设计的质量标准须达到设计任务书要求和合同要求,设计文件清晰、直观明了、易于理解,各专业协调无矛盾,设计成果正确,深度符合有关规定。
第十五条由工程技术部组织施工图会审和设计技术咨询,甲方、勘察、设计方、监理方、施工单位、分包商、材料设备供应商均应参加,解决好他们之间的协调问题,充分考虑施工的可能性、便捷性和安全性。
对容易产生质量通病的部位和环节,尽量优化细化设计作法。
确保施工前所有设计文件都应是确定的、正确的、不能有任何疑问。
第五章对监理单位的质量管理第十六条依据监理委托合同将施工工艺、施工工序质量、建筑材料与设备质量的确认权与否决权,工程量与工程价款支付的确认权与否决权,工程建设进度和建设工期的确认权与否决权等管理权力授予监理单位。