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物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理，提高物资利用效率，制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。
第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则，遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。
第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则，根据管理需要实行分类管理。
第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导，落实责任到具体人员，建立健全物资管理制度。
第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理，不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。
第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理，保障物资的合理使用。
第八条物资管理员应熟悉本规章制度，认真履行管理职责，全面掌握单位物资情况。
第九条各单位应当设立物资管理专职人员，负责本单位物资管理工作。
第十条物资管理员要维护单位物资安全，并保障物资品质。
第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要，通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。
第十二条物资采购预算应提前制定，经批准后执行。
第十三条物资领用应根据实际需要确定，不得超量领用。
第十四条物资领用应按照规定程序申请，并经批准后领取。
第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资，做好分类管理。
第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统，做到实时监控物资使用情况。
第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查，保证物资的准确性和完整性。
第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作，确保物资安全。
第二十条物资管理部门要及时更新物资目录，做到物资使用的科学规划。
第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估，及时淘汰旧物资。
第二十二条物资报废应按照规定程序进行，不得私自处理。
第二十三条物资报废后，应及时清理处理，确保物资不被浪费。
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
物资管理内部管理制度第一章总则第一条为加强对内部物资管理工作的规范化管理，提高物资管理工作效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门对物资的管理，包括采购、存储、使用、处置等所有环节。
第三条物资管理工作要遵守国家法律法规、公司内部规章制度，加强内部管理，促进物资管理工作的规范化。
第四条公司内设物资管理部门，负责公司内部物资管理工作的组织、协调和监督。
第二章物资采购管理第五条物资采购应当严格按照公司的采购程序进行，例如：提出申请、审批、招标、比选、合同签订和验收等环节。
第六条物资采购要严格按照国家相关法律法规和公司内部管理制度进行，不得违规操作。
第七条采购部门应当对供应商进行认真审核，保证其合法合规，避免选择不良的供应商，确保采购的物资符合公司的需求和质量标准。
第八条采购的物资应当具有相关的采购合同、发票等证明文件，以便于日后的管理和追溯。
第九条采购部门应当定期对库存物资进行清点，进行实物盘点，确保库存物资的准确性和完整性。
第十条对于因为设备老化、维修保养等原因需要更新的物资的采购，应当制定相关的更新计划，并获得领导的批准。
第三章物资存储管理第十一条库房管理员应当按照公司的相关规定进行库房管理，包括库房内物资的分类、标识、存放、保管等。
第十二条库房内的物资应当按照先进先出的原则进行管理，确保库存物资的新鲜度和完好性。
第十三条库房内的物资应当定期进行巡视和保养维护，确保库房设施的完好和安全。
第十四条库房内的物资应当定期清点和盘点，确保库存物资的准确性和完整性。
第十五条对于易损耗的物资，应当采取额外的保管措施，确保其安全和完好。
第四章物资使用管理第十六条物资的使用必须严格按照公司的使用规定进行，不得擅自进行私用或者转借。
第十七条对于需要领用或者使用物资的员工，必须进行领用登记和使用登记，不得私自领用或者使用。
第十八条对于有进出流动物资的部门，必须对物资的流动情况进行严格的监管和记录，确保物资的流向清晰和合理。
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
公司值班物资管理制度第一章总则第一条为规范公司值班工作，提升安全保障和应急响应能力，保证公司运营正常，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的值班工作，包括但不限于生产、设备、安保、后勤等各类值班岗位。
第三条公司值班物资管理的宗旨是确保值班工作正常进行，有效保障公司资产和员工安全。
第四条值班物资包括但不限于应急箱、通讯设备、火灾报警器、灭火器等安全设备。
第五条值班人员应严格按照本制度的规定进行值班物资的管理和使用，如有违规行为，应当受到相应的处理。
第二章值班物资管理第六条公司应当根据各部门的需求，配备相应数量和质量的值班物资，并定期进行更新和检查。
第七条值班物资应当统一存放，设立明确的管理人员，并建立物资台账，做到有人负责、有人检查、有记录，确保随时可以查阅。
第八条值班物资的保管应当按照资产管理的相关规定进行，定期进行清点和检查，一旦发现问题应当及时上报处理。
第九条值班物资的使用应当严格按照规定，不得私自挪用或乱放，一经发现，将按公司规定进行处理。
第十条值班物资的损坏或丢失应当及时上报，根据情况进行补充或调查处理。
第三章值班物资的使用第十一条值班人员在接班时应当认真检查值班物资的完整性和数量，如有问题应当及时补充或上报。
第十二条值班人员在使用值班物资时应当依照规定进行操作，并做好记录和交接。
第十三条值班人员不得私自挪用值班物资，如有需要应当提前报备并经过管理人员同意才能使用。
第十四条值班物资在发生故障或损坏时，应当及时上报维修或更换，不得擅自处理或继续使用。
第四章值班物资的更新与维护第十五条公司应当定期对值班物资进行检查和维护，确保其正常使用和完好状态。
第十六条值班物资如出现损坏或无法修复的情况，应当及时更换，并严格按照程序进行处理。
第十七条值班物资如有更新需求，应当提前报备并经过相关程序审核批准后进行更换。
第十八条值班物资的维护和管理人员应当定期接受相关培训，提高自身管理水平。
第五章处罚和奖励第十九条对于严重违反值班物资管理规定的行为，公司将视情况进行处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、降级、辞退等处理。
应急物资管理制度
一、为建立健全突发公共卫生事件应急物资保障体系，根据有关法律法规制定本制度。
二、应急物资是在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器械、药品、装备等一切相关物资。
三、应急物资库房由业务副院长分管，医务部副主任负责日常管理工作。
应急物资的采购入库由相应的分管职能部门负责，经应急管理办公室验收后入库统一管理，建立专账。
四、应急物资的储备管理
（一）经验收合格的应急物资，根据库房的条件和物资的不同属性，实行分区，分类存放管理，确定具体的存放区，减少人为差错。
（二）储备物资库房应保持干燥、凉爽、洁净，防止物品受潮或虫蛀，做好防火、防鼠工作。
（三）加强对应急物资的管理，应防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，应急物资管理人员每季度要定期检查一次应急物资的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。
五、应急物资的使用管理
（一）应急物资的调拨由应急管理办公室统一调度、使用。
应急物资调用应根据“先近后远、满足急需、先主后次”的原则进行，与供应商建立应急物资供应协议，并同其他部门建立物资调用供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。
（二）储备应急物资的相关部门，对每次使用的应急物资做好登记，包括使用时间、原因、物资名称、规格、数量等信息，事后应当及时补充所使用的应急物资，保障后续工作的开展。
物资管理制度篇一：物资管理规定物资管理规定1.目的为提高矿井内部材料物资管控水平，明确职责范围，规范材料物资管理的操作流程，在保证安全生产的前提下，以科学合理的投入，实现矿井生产成本费用的削减，提高经济效益。
2.范围适用于矿井各单位。
3.职责3.1矿负责控制关系矿井长期发展、重大安全投入、政策性投入、预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队，或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测部分。
3.2各单位负责管理本单位采用材料的掌控。
3.3经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验收、发放管理工作。
3.4办公室材料设备计划员负责管理物资材料价格调研、对外联系交会、材料设备计划按照专业分类呈报、留痕计划等工作。
4.运行程序4.1指标水解4.1.1根据年度生产经营规划安排，由矿根据测算经营指标确定材料费指标。
4.1.2材料费按指标承揽分配至单位。
各单位材料费节SIGHT工资100％挂勾，零星工程按单项工程及限额费用考核，其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核。
当月材料比计划节逊于部分一律步入单位工资总额。
4.2计划管理4.2.1月度计划使用单位依据生产任务和生产条件，合理编制月度材料计划，按要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特殊材料的相关要求。
由单位主管及专业领导审核签字后，再由生产矿长签字，于每月的23日前报经营财务部。
经营财务部汇总并根据库存情况调整月度计划，形成月度材料计划，报矿长审核后转办公室计划员，办公室计划员按专业分类上报矿业管理集团。
4.2.2新增计划因生产条件变化或特殊安装所急需的材料，使用单位必须提前3天提出追加计划，同时注明到货期限及特殊要求，由生产矿长批准后报经营财务部。
经营财务部根据实际情况调整计划，形成追加计划后，矿长签字转办公室计划员。
办公室计划员按专业分类上报，并催办计划。
每月矿井追加计划不能超过3次。
4.2.3聚润材料计划自购材料计划编制执行《自购材料、设备外委修理管理办法》。
物资管理制度物资管理制度范本（精选5篇）物资管理制度1为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。
物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。
若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。
保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
物资出门管理制度一、目的和适用范围本制度旨在规范和管理公司物资出门流程，提高物资管理效率，防止物资流失和滥用现象的发生。
本制度适用于公司所有部门和员工。
二、执行主体1.物资出门流程将由物资管理部门负责执行和监督，物资管理部门负责人需担任物资出门流程的负责人。
2.各部门负责人应配合物资管理部门的工作，确保物资出门流程的顺利进行。
三、物资出门流程1.需要外出携带公司物资的员工，应提前填写《物资出门申请表》并报告所在部门负责人，申请事由需合法合规。
2.部门负责人对员工的出门申请进行审批，并严格审核是否符合规定的使用范围和事由。
3.审批通过后，物资管理部门负责人将审核结果记录在《物资出门登记簿》中，并通知员工领取物资。
4.员工领取物资时，应核对《物资出门登记簿》内容，并签字确认领取物资的种类、数量和使用期限。
5.员工在外出期间，应妥善保管所领取的物资，不得私自转借给他人或滥用。
6.出门归来后，员工应如实向所在部门汇报物资的使用情况，物资管理部门可进行核查并登记。
7.如果物资在出门使用中遗失、损坏或无法归还，员工应及时向所在部门报告，并向相关部门提供书面说明和赔偿手续。
8.物资管理部门应对物资出门登记簿进行定期核查，确保记录准确完整。
四、考核标准1.物资管理部门可定期抽查员工的物资使用情况，并与出门登记簿进行核对。
2.出现违反规定的行为，包括但不限于私自借用他人物资、滥用物资、未如实归还等，将视情节轻重给予相应的纪律处分，甚至追究法律责任。
五、管理标准1.物资管理部门应建立完善的物资出门登记簿，并按照规定定期进行核查。
2.各部门负责人应加强对员工物资使用的监督，及时处理申请和审批出门事宜。
3.物资管理部门应定期组织培训，加强员工对物资出门流程的认知和遵守。
六、附则1.物资管理部门应根据实际情况不断完善本制度，并报请公司领导批准后正式实施。
2.对违反本制度的员工，物资管理部门有权停止其物资出门权利，并根据公司规章制度予以相应处罚。
企业物资的管理制度第一章总则第一条为规范企业物资管理工作，提高物资利用效率，加强对物资的统一管理，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有部门的物资管理工作。
第三条物资管理工作应遵循“节约、合理、安全、规范”的原则，确保物资的合理利用和安全保管。
第四条物资管理工作由企业内设物资管理部门负责，具体落实由各部门负责人负责。
第二章物资采购第五条企业需统一编制年度物资采购计划，并报经企业领导审批后实施。
第六条企业应遵循公开、公平、公正的原则进行物资采购，提高采购的透明度和效率。
第七条物资采购应遵循“合理需要，数量适度，品质优良，价格合理”的原则。
第八条物资采购应优先考虑与企业合作的稳定供应商，确保物资供应的稳定性。
第九条物资采购过程中要保留相关的采购文件和证明，确保采购活动的合规性和透明性。
第十条对于采购到的物资，应及时核查验收，确保物资的完整性和质量符合要求。
第三章物资存储第十一条企业应设立专门的物资存储场所，对采购到的物资进行统一存放和管理。
第十二条物资存储场所应符合相关的卫生、安全标准，保证物资的完整性和安全性。
第十三条物资应按照种类、规格、数量等进行分类存放，确保便于管理和使用。
第十四条物资存储场所应定期进行清点和整理，对过期、损坏或者无用的物资进行处理。
第十五条物资存储场所应设立保管人员，确保物资的安全保管和管理。
第四章物资使用第十六条各部门在使用物资时应遵循“合理使用，量力而行，克勤克俭”的原则。
第十七条在使用物资时要注意节约和保护，避免浪费和滥用。
第十八条对于需要报废的物资，应及时上报，报经领导审批后依法进行处理。
第十九条对于使用中需要修理的物资，应及时通知维修人员进行修理，确保物资的正常使用。
第二十条物资使用过程中要保证物资的安全，确保不对员工和企业造成损失。
第二十一条利用物资进行生产、经营活动时，要遵守相关的法律法规，保障企业的合法权益。
第五章物资清退第二十二条对于库存中长时间未使用的物资，应进行定期清点和清退，以避免物资的积压和浪费。
一、库存量管理作业流程二、用料预算方法□ 用料预算第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)，拟订用料预算。
第二条预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。
第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。
□ 存量管理第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表13.1.3)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。
第五条预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。
第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。
□ 用料差异分析第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表13.1.4)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。
(二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表13.1.4)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。
(三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。
三、物资领用制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。
如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。
各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
□ 关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。
并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。
售往特区外的物资材料，由总经理批准。
(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。
(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。
领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。
计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。
(八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。
不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。
对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
(九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
四、库存量管理作业细则□ 存量基准设定第一条预估月用量设(修)订(一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等)应修订月用量。
(二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。
第二条请购点设定(一)请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。
(二)采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。
(三)安全存量——采购作业期间的需求量乘以25％(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量)第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。
第四条设定请购量(一)考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。
(二)设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购25天用量。
第五条存量基准呈准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”(附表13.1.5)呈总经理核准，送物料管理建档。
□ 请购作业第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。
□ 用料差异管理作业第七条用料差异管理基准(一)上旬(1～10日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。
(二)中旬(1～20日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。
(三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×％以上者(由公司自订)。
第八条用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”(附表13.1.6)，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。
库存查询及采取措施第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”(附表13.1.6)后应立即查询“库存管理表”(附表13.1.7)，查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期。
第十条采取措施物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”(附表13.1.8)送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。
□ 存量管理作业部门及其职责第十一条物控人员为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。
第十二条采购单位负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。
五、物资计划管理制度(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。
(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。
(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。
(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。
(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。
(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。
□ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。
为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：(一)工程材料计划1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。
外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。
工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。
在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。
对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。
2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。
代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。
代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。
(二)维护材料1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。
领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。
分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。
