余江区2017年预算绩效工作开展情况说明

预算绩效评价工作情况汇报一、工作概况自从我部门开始实施预算绩效评价工作以来，我们始终秉持着严格执行预算、科学评价绩效的原则，充分发挥财务管理的作用，推动企业经济效益的提高，为企业管理提供了重要的决策参考。

在过去的一年中，我部门在预算绩效评价工作方面取得了一系列的成绩和进展。

下面我将就我部门在预算绩效评价工作中所取得的成绩和存在的问题进行汇报。

二、成绩与进展1. 预算执行情况在上一年度，我部门严格执行预算，合理安排使用各项资金，有效控制了成本支出，提高了资源利用效率。

通过对预算执行情况的及时监控和分析，我们发现在某些方面出现了过度支出的现象，及时进行调整，确保了预算的合理执行。

以往的预算执行存在盲目性，以及对预算执行情况的不及时监控和调整，这次我们在预算执行方面取得了较大的改进和进步。

2. 绩效评价实施情况为了更好地了解和掌握企业的绩效情况，我部门开展了一系列的绩效评价活动。

通过对关键绩效指标的科学制定和有效评价，我们对企业的经营绩效进行了全面的分析和评估。

通过对绩效评价情况的汇总和分析，我们发现了企业存在的一些经营问题，提出了相关的改进建议，促进了企业的长远发展。

3. 经济效益分析通过对企业的经济效益进行分析，我们发现经过预算绩效评价后，企业的经济效益得到了显著的提升。

这主要得益于预算的科学制定和有效执行，以及绩效评价对企业经营的有效促进。

我部门将继续加强对企业经济效益的分析和评估，为企业的经济效益提供更科学合理的决策支持。

4. 人员培训与技能提升为了更好地适应预算绩效评价工作的需要，我部门加强了对财务人员的培训和技能提升。

通过举办各类培训和讲座，我们提高了员工的专业素养和绩效评价能力，使他们更好地参与到绩效评价工作中，为企业的发展贡献力量。

5. 制度建设与管理优化我部门加强了预算绩效评价制度的建设和管理优化，不断完善了相关的操作流程和管理措施。

通过对预算绩效评价工作流程的规范化和标准化，我部门提高了工作效率，优化了管理效果，为企业的经济效益提供了更有力的支持。

2017年预算绩效工作开展情况的说明为深化财政管理体制改革，加强和规范部门预算管理，增强预算部门及项目单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益，2017年我县继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作，现将有关情况说明如下：一、工作开展情况（一）积极组织编报绩效目标。

我县在编制2017年部门预算时，要求有项目的单位都要报绩效目标并进行支出绩效评价工作。

部门整体支出预算绩效覆盖全县137个部门。

对于年中上级下达的2017年政府新增债券、革命老区转移支付资金安排的项目及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障等民生项目，我县也作为追加项目纳入项目预算绩效管理。

（二）认真开展绩效评价工作。

2017年6月我县对纳入2016年度预算绩效管理的个项目，以及全县137个部门的整体支出开展绩效评价，评价方式主要采取单位自评方式。

同时，对上级部门组织开展的项目绩效评价，我县也全力配合做好相关绩效评价工作。

二、取得的成效（一）进一步明确了部门职责。

近年来通过开展预算绩效管理改革工作，我县逐步建立起了政府统一领导、财政部门牵头、预算部门执行、各方共同参与的预算绩效管理组织体系。

县财政部门负责预算绩效的组织、指导、协调和监督工作，各预算部门负责做好本部门及下属单位的预算绩效管理工作。

（二）增强了用款单位的效益责任。

通过绩效评价，项目单位存在的“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”，花费大量时间和精力跑项目、争资金，忽视对资金追踪问效，资金使用效率不高、效益不佳等现象得到了改变。

绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。

（三）形成了自我评价、自我监督和外部评价、外部监督两个层次相结合的评价监管体系。

通过绩效评价，为项目单位找出项目实施存在的问题及其形成原因，使其自觉加强内部资金使用的监督管理，加强管理制度和监督机制的设立，从而形成自我约束、内部规范的良性机制。

2017年绩效管理工作开展情况
一是建立完善绩效管理制度。

加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。

继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

三是继续组织部门开展部门自评工作。

部门负责分配管理的专项资金和超过100万元的一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市县级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。

四是健全引入第三方评价机制。

借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作，在扶贫、城镇保障性安居工程、基本公共卫生服务、平安建设、政法经费等方面开展了第三方绩效评价，取得了较好成效。

五是强化绩效评价结果运用。

强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

预算绩效目标情况汇报根据公司要求，我对我们部门的预算绩效目标进行了全面的情况汇报。

在过去的一年里，我们部门在预算绩效目标方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。

首先，让我们来看一下我们在预算方面的情况。

根据公司制定的预算目标，我们部门在过去一年中成功地控制了成本，并且在预算范围内完成了各项任务。

我们在资金使用方面更加合理，做到了精打细算，确保了预算的有效利用。

同时，我们也加强了与财务部门的沟通和协作，及时调整预算计划，确保了资金的合理分配和使用。

其次，我们来看一下绩效方面的情况。

在过去一年中，我们部门在绩效目标方面取得了一定的成绩。

我们通过优化流程、提高效率，使得部门整体绩效有了一定的提升。

同时，我们也加强了绩效考核和激励机制，激发了员工的工作积极性和创造力，进一步提高了绩效水平。

然而，我们也要看到，还存在一些不足之处。

首先，在预算方面，我们在一些成本控制和预算执行方面还存在一些问题，需要进一步加强管理和监督。

其次，在绩效方面，虽然取得了一定的成绩，但与行业内领先者相比还存在差距，需要进一步努力提高。

为了进一步提高预算绩效目标的实现情况，我们将采取以下措施，一是加强预算管理，进一步优化预算使用结构，提高资金利用效率；二是加强绩效考核，建立更加科学合理的绩效评估体系，激励员工的积极性和创造力；三是加强内部协作，优化流程，提高工作效率，降低成本，提高绩效水平。

总的来说，我们部门在预算绩效目标方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。

我们将进一步加强管理，优化流程，提高效率，确保预算绩效目标的更好实现。

希望在公司的支持和帮助下，我们能够取得更好的成绩，为公司的发展贡献更大的力量。

预算绩效情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对本年度的预算绩效情况进行了汇报。

首先，我将对预算执
行情况进行分析，然后对绩效达成情况进行总结，最后提出改进措施和建议。

预算执行情况分析：
在本年度的预算执行过程中，我们严格按照预算编制的指标和要求进行执行，
确保了资金的有效利用。

在资金使用方面，各部门均按照预算安排进行支出，未出现超支情况。

同时，我们也对预算执行过程中出现的问题进行了及时的调整和处理，保障了资金的合理使用。

绩效达成情况总结：
在本年度，公司整体绩效达成情况良好。

通过对各项绩效指标的跟踪和分析，
我们发现在销售额、利润率、客户满意度等方面均取得了显著的进展。

这些成绩的取得离不开各部门的通力合作和精诚合作，也充分体现了公司整体绩效的提升。

改进措施和建议：
尽管本年度的预算绩效情况较为理想，但我们也意识到在预算执行和绩效达成
过程中还存在一些问题和不足。

因此，我们将在下一年度的预算编制和执行过程中，进一步加强预算的科学性和可操作性，提高预算执行的精细化管理水平。

同时，我们也将进一步优化绩效评价体系，更加科学地评价和激励各部门的绩效，推动公司整体绩效的持续提升。

结语：
通过对本年度的预算绩效情况进行汇报和分析，我们对公司的整体运营情况有了更清晰的认识，也为下一年度的工作指明了方向。

我们将继续努力，不断完善预算执行和绩效达成机制，为公司的发展贡献力量。

谨此汇报。

此致。

敬礼。

2017年债务及绩效开展情况说明
一、债务运行情况
2017年我区地方政府债务限额54.755亿元，年末我区地方政府债务余额为54.755亿元（均为一般债务）。

当年财政厅发行我区地方政府债券23.985亿元，其中新增债券20亿元（一般债券），存量债务置换债券3.985亿元（一般债券）。

当年新增债券20亿元全部用于政府投资项目建设。

二、预算绩效开展情况
建立重大政策和项目事前绩效评估机制。

要求部门集合预算评审、立项可行性研究和项目审批，对100万以上的新增项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等，评估结果作为申请预算的必要要件。

财政部门选取部分新增项目及其他项目自行开展或组织第三方机构独立开展重点评审。

例如：2017年对区发改局、科技局的省级重点企业研究院建设项目、“三次创业”众创空间建设项目开展绩效评价。

2017年度预算绩效工作开展情况说明
为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件精神，我县积极稳妥推进预算绩效管理工作，2017年预算绩效工作开展情况如下：
一是建立健全工作机制。

为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我局建立了相应的工作机制和操作规程，预算股牵头，相关业务股室参与。

在具体工作中，预算股负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后预算股形成预算绩效考评工作总结材料。

相关业务股室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是绩效评价工作开展情况。

1、开展宣传培训。

在各镇（街）分管副镇长（副主任）以及财政所长、县直单位分管负责人等200余人参加的全县的财政资金管理办法培训会议上对我县全面推进预算绩效管理的总体目标、基本原则、主要任务、保障措施等方面的内容进行讲解。

2.绩效目标管
理范围基本全覆盖。

在编制2017年的部门预算过程中明确100万元（含）以上的项目要进行绩效目标申报，未达到申报要求的单位原则上必须有一个项目申报绩效目标，绩效目标的申报基本覆盖了一级预算单位。

2017年财政主要工作（预算绩效开展情况）2017年，面对严峻繁重的工作任务，财政部门坚持贯彻积极的财政政策，促进经济健康运行和追赶超越发展。

继续保障和改善民生，财税改革不断深化，财税制度不断健全，财政收入实现突破增长，各项重点支出得到有效保障，社会事业平稳健康发展。

一、拓展增收渠道，保障追赶超越2017年，县财政攻坚克难、迎难而上，积极克服“营改增”和非税收入中一次性收入对财政收入增长不利的困难。

努力组织、精心谋划，确保地方财政收入及时入库，地方财政收入实现历史性突破，首次迈进亿元“门槛”。

财政部门协同税务部门积极开展依法治税，改进征管手段，提高征管水平。

加强财、税、库、银部门之间的协调配合，实现应收尽收。

实行国地两税联合征税机制，充分利用财税库银横向联网机制，一个税务部门同时完成主要税种及其附加税费的税款征缴，克服国税地税在征缴环节按税种条块分离、个别税种征收不到位的问题。

继续实行财政资金支付与税款征缴相结合制度，对工程项目和涉税事项，将完税凭证作为项目实施单位办理支付业务的必备要件，保证资金支付进度和税收入库进度同步推进。

依法加强政府性基金、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管，实现非税收入管理的规范化、制度化，使一切通过履行政府职能取得的财政性资金，全部纳入政府支配范围，加强非税收入收支管理的监督检查，防止财政收入的流失，确保收入及时入库，应收尽收。

二、做好资金保障，助推精准脱贫一是做好涉农资金整合工作。

财政部门与扶贫办联合编制出台了《统筹整合财政涉农资金实施方案》，统筹整合涉农资金23793.9万元，其中中央财政10747.7万元，省级财政1904万元，市级财政8718.7万元，县级财政2423.5万元；用于农业生产发展14759.7万元，农村基础设施建设9034.21万元。

二是做好资金兑付与管理工作。

为将所有整合资金发挥最大的使用效益，经县长办公会议研究，按各业务部门和产业需求，将扶贫资金全部分配到各部门，再由部门依据实际产业需求具体落实到各乡镇。

预算绩效管理推进情况汇报尊敬的领导：
我通过此次预算绩效管理推进情况汇报，向您详细介绍我们部门在预算绩效管理方面的进展情况，以及我们所面临的挑战和下一步的工作计划。

首先，我想分享一下我们在预算绩效管理方面取得的成绩。

在过去的一段时间里，我们部门深入贯彻执行公司的预算绩效管理政策，通过建立科学合理的预算体系，有效提高了资源利用效率，优化了成本结构，实现了预算绩效管理目标的初步成效。

我们在预算编制、执行过程中，加强了成本控制和绩效评价，提高了资源利用效率，降低了不必要的浪费，取得了一定的经济效益和社会效益。

其次，我要提到我们在预算绩效管理中所面临的挑战。

随着市场环境的不断变化，我们面临着预算编制难度加大、执行过程中出现偏差较大、绩效评价标准不够科学合理等问题。

同时，部门间的协调沟通不畅、信息共享不够及时等也给预算绩效管理带来了一定的困难。

针对以上问题，我们已经制定了一系列的改进方案和工作计划。

首先，我们将进一步优化预算编制流程，加强对市场环境变化的监
测和分析，提高预算编制的科学性和准确性。

其次，我们将加强对
预算执行情况的监控，建立健全的预算执行考核机制，及时发现问
题并及时调整预算执行方案。

同时，我们还将加强部门间的沟通协作，加强信息共享，促进各部门间的资源共享和协同效应。

最后，我们将继续加强对预算绩效管理政策的宣传和培训，提
高全员预算绩效管理意识，推动预算绩效管理政策的深入落实。

总之，我们将继续努力，不断完善和提高预算绩效管理水平，
为公司的可持续发展贡献力量。

谢谢！。

预算绩效管理工作开展情况doc一、引言二、预算编制预算编制是预算绩效管理的起点，也是核心环节。

本单位在预算编制方面，始终坚持以目标为导向，充分考虑外部环境和内部资源，合理确定预算目标和金额。

通过与各部门的充分沟通和合作，确保各项指标的制定和预算的合理分配。

同时，我们也积极借鉴先进的管理经验，加强人才培养和引进，提高预算编制的科学性和专业性。

三、预算执行预算执行是预算绩效管理的关键环节，也是绩效实现的基础。

本单位在预算执行方面，加强了内部控制和风险管理。

建立了健全的决策和执行机制，明确责任和权限，确保预算的准确执行。

同时，我们加强了预算监督和反馈机制，及时发现和解决问题，确保目标的实现。

通过有效的沟通和协调，实现预算执行过程的有效管理。

四、预算评估预算评估是预算绩效管理的重要环节，也是提高绩效水平的关键。

本单位在预算评估方面，注重定性和定量指标的结合，及时进行评估和调整。

通过对预算目标的实际达成情况和绩效指标的测算，进行绩效评估和效益分析。

同时，我们也注重评估结果的利用和报告，及时向各级领导汇报和反馈，为决策和管理提供参考依据。

五、存在的问题在预算绩效管理工作开展过程中，我们也面临着一些问题和挑战。

首先，预算编制方面存在一定的主观性和随意性，需要进一步规范和科学化。

其次，预算执行方面存在一些层级不清和信息不畅通的问题，需要加强沟通和协调。

最后，预算评估方面存在一定的难度和不确定性，需要进一步完善评估指标和方法。

六、改进对策针对上述问题和挑战，我们提出以下改进对策。

首先，加强预算编制的规范化和科学化，建立起专业的预算编制团队，制定一套完善的预算编制指南和流程。

其次，加强预算执行过程中组织协调和信息共享，建立起多渠道的沟通机制，做到上下联动和信息互通。

最后，完善评估指标和方法，提高评估的科学性和准确性，加强定期评估和提前预警机制。

七、结论预算绩效管理工作是提高组织绩效和效益的重要手段和方法，本单位在这方面的开展情况总体较好，但仍面临一些问题和挑战。