药店计算机管理制度

1．目的：为了加强并规范公司计算机信息系统验证管理。

2．范围：计算机信息系统。

3．责任人：网络信息管理人员对本制度负责实施。

4．内容：

4.1 根据有关法律法规、《药品经营管理规范》以及质量管理体系内审的要求，及时进行系统升级及功能完善；

4.2 网络信息管理部负责计算机关键信息系统的验证工作，对计算机信息系统进行设计确认，安装确认，运行操作确认和性能确认，确保计算机信息系统可以有效控制整个运营经销过程；

4.3 信息系统验证过程必须具备验证方案、验证报告和验证数据，验证方案和报告由网络信息管理部部长进行审核，最终由质量负责人签字生效；

4.4 计算机信息系统验证应按照此《验证管理制度》操作执行，并在系统发生重大变更后进行再验证。

1．目的：为加强公司计算机应用系统用户权限的管理，防止公司各类数据文件名称：计算机信息系统验证管理制度 编号：SYGRDYF-QM-035-2020-01

起草人：XX 审核人：XX 批准人：XX 颁发人：XX

起草日期：2020.1.10 审核日期：2020.1.30 批准日期：2020.2.16 执行日期：2020.4.1

修订记录： 修订原因： 版本号：003

文件名称：系统权限管理制度 编号：SYGRDYF-QM-036-2020-01

起草人：XX 审核人：XX 批准人：XX 颁发人：XX

起草日期：2020.1.10 审核日期：2020.1.30 批准日期：2020.2.16 执行日期：2020.4.1

修订记录： 修订原因： 版本号：003 随意改动及外泄，保证系统运行和数据安全。

2．适用范围：计算机应用系统

3．责任人：信息系统管理员、质管员对本制度实施负责

4．内容：

4.1 计算机应用系统用户权限的设定：

4.1.1计算机应用系统用户权限的设定应严格依据公司部门岗位职责汇编规定的岗位职责范围；

4.1.2计算机应用系统用户登陆口令严格保密，不得外泄，用户需定期更换登陆口令；

药店网络工作管理制度

第一章 总则

第一条 为规范药店网络工作管理，确保网络工作的正常运行，提高服务质量，保障患者权益，特制定本制度。

第二条 本制度适用于所有药店网络工作人员，包括药店经理、药师、药剂师、销售员等，网络工作指通过互联网渠道进行的销售、售后等工作。

第三条 药店网络工作应遵循“合法、规范、诚信、安全”的原则，保护患者隐私，依法合规经营。

第四条 公司领导层应高度重视网络工作管理，加强对网络工作的日常指导和监督。

第五条 药店网络工作管理应与其他管理制度相互配合，共同推动公司业务发展。

第六条 药店网络工作管理应建立健全的信息系统，确保数据安全和网络畅通。

第七条 药店网络工作人员应遵守国家法律法规，不得从事任何违法违规活动。

第八条 药店网络工作人员应接受公司的培训和考核，不断提升自身业务水平。

第二章 组织机构

第九条 药店网络工作管理机构应设立网络工作部门，负责制定网络工作计划、推动网络化发展。

第十条 网络工作部门应设立网络工作领导小组，由公司领导任命，负责日常管理和监督。

第十一条 网络工作领导小组应定期召开会议，总结工作经验，研究解决工作中的问题。

第十二条 药店网络工作应建立网络工作团队，团队成员应具备相关专业知识和技能。

第十三条 网络工作团队应根据公司发展战略，制定年度网络工作计划和月度工作计划。

第十四条 网络工作团队应和其他部门密切合作，共同推进公司业务发展。

第三章 职责分工

第十五条 药店网络工作部门应负责药店网络工作计划的制定和实施。

第十六条 网络工作部门应负责网络工作人员的招聘、培训和绩效考核。

第十七条 网络工作部门应负责网络工作设备的采购和维护。

第十八条 网络工作部门应负责网络工作数据的统计和分析，及时发现问题并解决。 第十九条 网络工作人员应按照公司相关规定，完成销售业绩和服务质量指标。

第二十条 网络工作人员应及时处理患者投诉和纠纷，维护公司形象。

一、总则

为了保障医保药店信息系统的安全稳定运行，防止信息泄露、篡改、破坏等安全事件的发生，确保医保基金的安全和医保服务的正常进行，特制定本制度。

二、组织机构与职责

1. 成立医保药店网络安全管理小组，负责制定、实施和监督本制度的执行。

2. 网络安全管理小组职责：

（1）制定医保药店网络安全管理制度；

（2）组织开展网络安全培训；

（3）监督网络安全措施的落实；

（4）处理网络安全事件；

（5）定期向上级单位汇报网络安全状况。

三、网络安全措施

1. 硬件设施安全

（1）确保医保药店信息系统硬件设备符合国家相关标准，定期检查和维护；

（2）安装防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部攻击；

（3）对重要硬件设备进行物理隔离，确保设备安全。

2. 软件安全

（1）使用正版软件，及时更新系统补丁和病毒库；

（2）定期备份重要数据，确保数据安全；

（3）限制用户权限，防止未授权访问；

（4）对关键软件进行安全加固，防止病毒、木马等恶意软件入侵。

3. 网络安全策略

（1）制定严格的网络安全策略，包括用户访问控制、数据传输加密等；

（2）限制外部访问，仅允许必要的外部访问； （3）定期检查网络安全策略的执行情况，确保策略有效。

4. 员工培训与意识提升

（1）定期对员工进行网络安全培训，提高员工的安全意识；

（2）加强员工对网络安全事件的处理能力，确保事件得到及时处理。

四、网络安全事件处理

1. 事件报告

（1）发现网络安全事件时，立即向网络安全管理小组报告；

（2）网络安全管理小组应及时组织调查，确定事件原因和处理方案。

2. 事件处理

（1）根据事件性质，采取相应的应急措施；

（2）对事件进行详细记录，包括事件发生时间、原因、处理过程等；

（3）总结经验教训，完善网络安全管理制度。

药店远程服务管理制度及操作规程

目的：提高药品销售服务质量，规范处方药销售在线审方和药学服务，以保障公众用药安全，特制订本制度。

依据：《成都市药品零售企业审批及监管规定》（成食药监〔2013〕89号）《成都市关于做好执业药师远程药学服务相关工作的通知（成食药监2013〕29号）

范围：参加远程审方的连锁门店

内容：

1.参加远程审方的连锁门店必须具有远程服务操作系统且运行完好的电脑设备和相关设施设备并通过互联网接入连锁总部的远程药学服务系统，并能与连锁总部远程服务执业药师通过视频和语音对讲，实现实时在线用药咨询、用药指导等药学服务，双方视频语音对讲流畅不停顿；

2.连锁门店设药事服务室或相对独立区域，便于门店员工或顾客与总部远程审方室执业药师沟通咨询；

3.门店营业员应熟悉远程服务系统的使用，并能主动指导、协助群众正确使用远程服务系统；

4.参与远程审方的门店必须依法经营，不得超范围经营，自觉接受、配合远程执业药师的日常工作与检查，以保证药品质量；

5.远程服务审核的处方应及时上传专用服务器上并加密封存备查，防止处方图片的修改与删除。系统必须做到先审核后销售。普通药品处方单保存时间为一年以上（含一年）；含特殊药品的复方制剂等特殊管理药品的处方单保存时间为二年以上（含二年）；

6.参与远程审方的门店不得擅自将设备转移、拆卸、出租或赠与任何第三方使用，不能在用于远程药学服务系统的电脑中擅自安装其它软件。

7.在营业时间内，系统必须处于开启状态，以方便处方审核、药事咨询等药学服务，特殊情况除外 （如停电，设备故障，网络故障，系统升级等），远程审方系统因故障或断电等情况无法正常运行时，无驻店执业药师的门店应暂停销售处方药；

8..药店必须按照处方内容调配，对处方中的药品不能擅自更改或代用，对未通过远程审方的处方应拒绝调配，并告知顾客原因。

连锁门店远程服务管理操作规程