ROHS管理程序(可编辑)
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ROHS管理程序（可编辑）
(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑推荐下载） 1.0 目的
为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。(在试运行后将与《ISO9001质量管理体系文件》捆绑执行)
2.0 范围
2.1 适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；
2.2 适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；
2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；
2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：
3.0 定义
3.1 RoHS： 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令
3.2 WEEE： 电子电器设备的废弃、回收指令
3.3 REACH: 欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATION concerning the
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称
3.3 SMT： 表面贴装工艺
3.4 PPM： 每百万分之
3.5 BOM： 物料清单
3.6 SGS/CTI/PONY: 有害物质检测机构
3.7 ERP： 物料需求计划系统
3.8 R： 符合RoHS要求，RoHS的缩写
3.9 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：
a）直接物料，如：塑料粒子,金属材料等.
b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：胶水、锡丝、清洗剂.
3.10 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：
a）化学品，如：甲苯、丙酮等稀释剂；
b）需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等；
3.11 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：镊子、烙铁、手套等。
3.12 重金属：是指对人或环境产生危害的有害金属物质
Cd 镉
Pb 铅
Hg 汞
Cr6+ 铬/六价铬
3.13 有机溴化合物
PBB 多溴联苯
PBDE 多溴二苯醚
4.0 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：
4.1 RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。
4.2 RoHS 含义
做出贡献。
4.3 RoHS 要求与客户要求
* Cd 镉 ＜50 PPM
* Pb 铅 ＜100PPM
* Hg 汞 ＜1000PPM
* Cr6+ 铬/六价铬 ＜1000PPM
* PBB 多溴联苯 ＜1000PPM
* PBDE 多溴二苯醚 ＜1000PPM
：REACH法规高度关注物质（SVHC）管控. （见附件六：
《REACH法规15项高度关注物质（SVHC）》）
4.4 符合RoHS要求的6种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试： * Cd & Pb 镉 & 铅 ICP-AES
* Hg 汞 Mercury Analyzer
* Cr6+ 铬/六价铬 UV
* PBB & PBDE 多溴联苯 & 多溴二苯醚 GCMS
5.0 职责
5.1 销售业务：负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。
5.2 采 购 部：负责对RoHS原材料进行采购，并协助品质部与供应商签订符合RoHS协议和进行第三方RoHS测试。负责制定对供应商的质量管理体系（RoHS）的审核计划并实施审核。
5.3 仓 库：负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。
5.4 生 产 部：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。
5.5 品 质 部：负责督促供应商签定符合RoHS协议和进行RoHS测试或第三方测试，负责对所有RoSH材料的进料检验把关和RoHS管制区域的情况进行控制和监督。
5.6 技 术 部：负责对开发的产品的RoHS管制和工艺文件的输入。
5.7 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责
* 负责公司RoHS管理体系建立和推行；
* 负责定期组织对RoHS管理体系进行内部审核，确保RoHS管理体系的运行有效性和适宜性，并定期向最高管理者汇报
* 负责RoHS环境管理物质事故的紧急处理
* 负责RoHS推行小组与环境物质紧急应对小组的管理
* 负责保证公司推行RoHS的外部沟通与协调
* 负责本组织的内部培训
5..7.3 RoHS推行小组组员：
* 负责配合公司RoHS管理体系的建立和推行
* 负责实施RoHS管理体系的内部审核
* 负责对本部门进行RoHS培训
* 负责本部门的RoHS管理体系的正常运作
5.8 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图
RoHS推行小组与环境物质
事故紧急应对小组组织架构图 6.0 审核
6.1 内部 为了保证ROHS管理程序的有效性和适宜性,公司定于每年在ISO内审的同时对ROHS管理体系进行审核(如果本程序文件没有纳入ISO9000质量管理体系文件)，审核的输入和输出与ISO内审一致；
6.2 外部审核
7.0 程序
7.1 符合RoHS的供应商及材料的管制
7.2 新物料的RoHS管制程序
总经理
周遥
采购部
谭萃蓝 技术部
邱柯 品质部
罗秀琼 生产部
徐艳芳 仓库
罗训国 销售业务
陈旗
“RoHS”标识，并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保存。反之，则该物料不合格，技术部工程师不对该物料进行评估；
“RoHS”标识，并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料，如符合RoHS协议、测试报告（SGS）、物料BOM清单；
RoHS协议、测试报告、物料BOM清单；
7.3 设计开发的管制程序
《工艺设计管理程序》；
RoHS协议、测试报告、物料BOM清单，如没有以上报告，品质部应向供应商索取符合RoHS协议、测试报告、物料BOM清单并自行利用光谱分析仪进行测试，如无法测试则需要送到国家认可的检测机构进行检测；
7.4 进料检验管制程序
“RoHS”标识，所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS”的领料单分开保存；
7.5 过程控制管理程序
“RoHS”培训和考核。考核合格后方可参与符合RoHS要求产品的生产，考核成绩与记录需有RoHS标识；
“RoHS”标识，并且遵循流程单的要求生产；
“RoHS”标识，确认所有记录是否与非“RoHS”的记录分开保存；
7.6 仓储管理程序
记录需按是否符合RoHS要求分类分开保存；
7.7 最终与出货检验管理程序
7.8 PQC制程管制
a）元器件改变或增加新的元器件；
b）塑料粒子,等A类高风险物料改变；
7.9 工艺设计管制
“RoHS”与“非RoHS”区分，设计符合“RoHS”的产品时必须选择标示“ROHS”字样式的材料和金属件；
采购部可要求其供应商提供相应的符合RoHS协议、测试报告、物料BOM清单等资料。
7.10 不合格品管理程序
所有符合RoHS要求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相关责任人按《不合格品管理程序》执行，并确保责任区域内的符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料、半成品、成品不会混淆。
7.11 纠正预防措施管理程序
所有需要符合RoHS要求的产品、材料如不符合RoHS要求或产品要求，导致被判为不合格，需开改进措施报告进行纠正预防时，相关责任人按《纠正预防措施管理程序》执行。 7.12 产品追溯性管理规定
为使符合RoHS要求的产品、材料便于追溯，各工序需要有相关的标识，具体按《产品标示与可追溯性管理规定》执行。
7.13 客户退货管理程序
若是符合RoHS要求的产品，退货记录上需有RoHS标识，退到仓库时需放置在符合RoHS要求标识的区域，如果需要做选别、报废时需按照RoHS要求作业。
7.14 生产控制管理程序
所有符合RoHS要求产品生产时，其《生产流程单》上需有RoHS标识，返修与返工时《流程单》上需有RoHS标识。生产中需做补料申请时，补料申请单上也需有RoHS标识。其他所有不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的流程单、补料申请单、返修与返工流程单上都需要有RoHS标识。
7.15 记录、报告、文件管理程序
所有涉及RoHS管控的记录、报告、文件等均需按是否符合RoHS要求分为：符合RoHS要求、不符合RoHS要求,并做好相应的标识和保存.
7.16 变更点管理规定
；
8.0 符合RoHS产品的控制流程
供应商交货并提供出货检查报告，ROHS对应品必须于外箱有相关绿色部品标识
仓管员根据《送货单》验证物料品名、数量、绿色部品标识及相关包装是否达到要求 反馈采购，联络供应商
仓管员录入ERP系统打印出《验收单》交IQC进行检验
IQC进行来料检查 非环保部品进行常规检IQC正常检验
环保部品先进行有害物质含量检测，再做常规检验 物料退回供应商，并开出《不合格品处理单》、《客户品质信息反馈单》
IQC填写《进料检验报告》，记录相应ROHS检测报告编号，并于外箱贴上盖有“绿色产品”的《合格证》
仓管员对检验合格品办理入库手续，并严
