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员工出差管理制度员工出差管理制度1一、目的：为了统一标准管理员工因公出差事项，特制订本制度。
二、应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差触及的事项均须根据本制度执行。
三、内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天来回的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程布置等，并报相关主管审批。
员工出差时间到达三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。
员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。
出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际情况分为二个基础标准1、总经理及高层管理人员：省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，2、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。
企业人员在本地办事，中午不能按时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
地出差人员每人每次补助餐费二十元。
（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。
人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的距离确定出乘用具，（注：根本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。
员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
员工出差管理制度范文3篇员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
其次条适用对象本制度适用于本公司全部员工。
其次章员工出差管理方法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特别缘由无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必需打卡，若因个人缘由未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡，出差地考勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行担当。
出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员⼯出差管理制度公司员⼯出差管理制度8篇 随着社会⼀步步向前发展，制度使⽤的频率越来越⾼，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作⽤。
想必许多⼈都在为如何制定制度⽽烦恼吧，下⾯是⼩编为⼤家整理的公司员⼯出差管理制度，仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司员⼯出差管理制度1 ⼀、审批程序 1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履⾏审批⼿续，经相关负责⼈批准后⽅可有效，否则不予报销费⽤并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批⼿续或出差中事务变化需要延时的，在出差回⼚后⼀天内补办审批⼿续。
3.员⼯出差⼀天由本部长审批，⼀天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理⼈员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预⽀费⽤的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借⽀。
⼆、乘车规定 1.⾏程500公⾥以上跨夜间(21—7点)的⽕车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、⽕车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准 1.餐补：50公⾥以内的需就餐的每餐10元，50公⾥以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请⽰最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当⽇出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出⼈员由公司承担就餐、住宿费⽤的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个⼯作⽇内填写《报销单》，由部门负责⼈(或安排⼈)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员⼯出差管理制度2 第⼀章总则 第1条⽬的 为了进⼀步规范企业员⼯出差管理⼯作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开⽀，特制定本制度。
第2条审批程序和权限 员⼯出差时应提前⼀天填写《出差申请单》，并按以下权限进⾏审批。
出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
员工出差管理制度(一)总则第一条本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。
第二条本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。
第三条本公司员工出差分为：1.远途出差：出差必须在外住宿者。
2.国外出差；赴国外出差者。
第四条员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
第五条员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(二)远途出差第六条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理级以上，经核准后方可出差。
第七条远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财务部预借旅费。
第八条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第九条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十条出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差旅费。
如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支后，再行核付。
第十一条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。
但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。
第十二条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。
因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主管核准后得实数支给之。
第十三条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十四条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给当日。
第十五条当日自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第十六条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
第十七条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给，住宿标准见后续标准。
第十八条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第十九条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。
第二十条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
2、邮费应取具邮局的证明为凭。
3、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭，并当日伙食补助费将减少三分之一。
4、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
(四)国外出差旅费报支办法第二十一条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请书"（一式二份，记明出差日程，出差目的地及出差要务等）呈由董事长核准。
第二十二条国外出差人员将该申请书一份送行政部登记出差日期，一份由出差人凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。
第二十三条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十四条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
第二十五条费用报销须严格依据出国审批表的计划安排和实际因公在外停留时间、路线、事项进行填报、审核，对违反规定的开支一律不予报销。
第二十六条个人国外费用按离、抵我国国境之日计算，每次每人出国在十天以内，给于一次性补助；超过十天的，从第十一天算起，按每天每人给予补助，补助标准参照《出国人员补助标准》：第二十七条出国人员在国外住宿费、伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目）和零用费实行包干发给个人使用办法。
包干标准见附表《境外伙食费、住宿费、公杂费等标准》。
除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费等均按规定的标准发给个人包干使用。
包干天数按离、抵我国国境之日计算。
第二十八条出国人员必须妥善保管所有原始票据，各种原始票据必须用中文在单据背面注明开支内容、日期、数量、金额等，经办人签字部门领导审核。
第二十九条出国人员报销费用时，须提供出国护照上离、抵境日期复印件和出国审批表复印件，原始费用票据和各项补助由出国人员按规定汇率折算成人民币，填写差旅费报销单。
第三十条出国人员住宿费、伙食费、公杂费、零用费开支标准均以规定币种予以结算。
本币与外币的兑换汇率，按到达所在地首日我国国家外汇牌价所公布的汇率折算。
第三十一条因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本规定。
(五)附则第三十二条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。
第三十三条本办法如有未尽事宜将随时修改之。
西安银能科技发展有限责任公司2010-5-11附表：1、《出差申请书》2、《出差旅费概算表》3、《车船乘坐标准》4、《住宿费标准》5、《伙食补助标准》6、《出国人员补助标准》7、《境外伙食费、住宿费、公杂费等标准》出差申请书申请人部门工号出差时间预计返回时间准乘交通工具出差地点及事由部门审批主管领导审批注：1、返回时间以回程车船票日期为准；2、此单交行政部，凭单记录考勤；3、请及时到行政部注销出差时间。
第一联出差申请书申请人部门工号出差时间预计返回时间准乘交通工具出差地点及事由部门审批主管领导审批注：1、返回时间以回程车船票日期为准；2、此单交行政部，凭单记录考勤；3、请及时到行政部注销出差时间。
第二联出差旅费概算表编号出差人：出差地：出差时间：单位：预算编号类目用途说明单价数量申请金额1 车船费0.002 市内交通费0.003 住宿费0.004 招待费0.005 杂费0.000.000.000.000.000.00 合计0 0.00 批示审核人：车船乘坐标准1、公司副总经理及以上（包含总经理助理）领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱、豪华大巴；员工及以上可乘坐硬卧、轮船三等舱及大巴，乘坐飞机需报总经理批准。
2、市内交通费根据标准为上限，采取实报实销，必须提供相应票据。
职务一般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）省内省外副总经理以上60 100 120部门经理级40 70 80部门主管级30 55 60 职员20 35 40注：特殊地区指：北京、上海、杭州、广州、珠海、汕头、海南、深圳伙食补助标准职务一般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）省内省外副总经理以上80 160 240部门经理级60 120 180部门主管级40 80 120职员20 60 100注：特殊地区指：北京、上海、杭州、广州、珠海、汕头、海南、深圳。
此外，司机驾车出差，出差当天跨省或行驶里程高于300公里/天，司机差旅餐费按最高标准（即按副总经理以上的标准）给予补贴。
住宿标准以下标准为上限，实报实销，必须提供相应票据。
职务一般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）省内省外副总经理以上300 330 400部门经理级270 300 330部门主管级180 210 260职员130 180 230注：特殊地区指：北京、上海、杭州、广州、珠海、汕头、海南、深圳。
出国人员补助标准单位：美元总经理副总部门经理部门主管一般员工10天以内一次性补贴标准100 80 60 40 30 超过十天的，从第十一天算起，每天每人补贴标准10 8 6 4 3各国家和地区境外住宿费、伙食费、公杂费等开支标准表序号国家和地区币别住宿费标准伙食费标准公杂费标准亚洲1 蒙古美元60 20 132 朝鲜美元70 30 153 韩国美元90 40 154 日本日元9000 6000 25005 缅甸美元55 23 106 巴基斯坦美元55 20 107 斯里兰卡美元55 20 108 马尔代夫美元55 20 109 孟加拉美元55 20 1010 伊拉克美元70 32 1811 阿拉伯联合酋长国美元70 30 1512 也门美元70 30 1513 阿曼美元70 32 1814 伊朗美元55 25 1815 科威特美元90 40 1816 沙特美元75 37 1517 巴林美元55 35 1518 以色列美元80 37 1519 巴勒斯坦美元80 37 1520 文莱美元70 30 1521 印度美元55 20 1022 不丹美元55 20 1023 越南美元55 20 1024 柬埔寨美元55 20 1025 老挝美元55 20 1026 马来西亚美元65 22 1027 菲律宾美元65 22 1028 印度尼西亚美元65 22 1029 东帝汶美元65 35 1330 泰国美元55 22 1331 新加坡美元70 25 1332 阿富汗美元40 20 1033 尼泊尔美元55 20 1034 黎巴嫩美元70 25 1335 塞浦路斯美元50 20 1336 约旦美元50 22 1537 土耳其美元50 20 1338 叙利亚美元50 20 1339 卡塔尔美元70 37 1340 香港、澳门港币600 200 10041 台湾美元90 40 18非洲42 马达加斯加美元45 20 1043 喀麦隆美元45 25 1044 多哥美元45 25 1045 科特迪瓦美元45 25 1046 摩洛哥美元50 25 1547 阿尔及利亚美元65 30 1348 卢旺达美元50 25 1049 几内亚共和国美元65 30 1350 埃塞俄比亚美元50 20 1051 厄立特里亚美元50 20 1052 莫桑比克美元50 20 1053 塞舌尔美元70 30 1054 肯尼亚美元65 20 1355 利比亚美元65 30 1356 扎伊尔美元65 25 1357 安哥拉美元70 30 1358 赞比亚美元55 20 1359 几内亚比绍美元55 20 1060 突尼斯美元40 25 1061 布隆迪美元55 25 1362 莱索托美元40 25 1363 津巴布韦美元45 25 1364 尼日利亚美元70 30 1365 毛里求斯美元55 25 1166 索马里美元50 35 1067 苏丹美元65 25 1368 贝宁美元40 25 1069 马里美元40 25 1070 乌干达美元65 25 1371 塞拉利昂美元50 25 1372 吉布提美元55 30 1373 塞内加尔美元40 25 1074 冈比亚美元65 30 1375 加蓬美元45 30 1076 中非美元40 25 1077 布基纳法索法国40 25 1078 毛里塔尼亚美元60 30 1079 尼日尔美元40 25 1080 乍得美元40 25 1081 赤道几内亚美元40 25 1082 加纳美元50 30 1083 坦桑尼亚美元40 25 1384 刚果美元40 25 1085 埃及美元65 25 1386 圣多美和普林西比美元65 25 1087 博茨瓦纳美元65 25 1388 南非美元65 25 1389 纳米比亚美元40 25 1390 斯威士兰美元40 25 1391 利比里亚美元55 25 1392 佛得角美元50 25 1093 科摩罗美元40 25 10欧洲94 罗马尼亚美元65 25 1095 南斯拉夫美元65 25 1096 马其顿美元65 25 1097 斯洛文尼亚美元65 25 1098 波黑美元65 25 1099 克罗地亚美元65 25 10 100 阿尔巴尼亚美元65 25 13 101 保加利亚美元65 25 13 102 俄罗斯联邦美元70 20 10 103 立陶宛美元70 20 10104 拉脱维亚美元70 20 10 105 爱沙尼亚美元70 20 10 106 乌克兰美元70 20 10 107 阿塞拜疆美元70 20 10 108 亚美尼亚美元70 20 10 109 格鲁尼亚美元70 20 10 110 吉尔吉斯斯坦美元70 20 10 111 塔吉克斯坦美元70 20 10 112 土库曼斯坦美元70 20 10 113 乌斯别克斯坦美元70 20 10 114 白俄罗斯美元70 20 10 115 哈萨克斯坦美元70 20 10 116 摩尔多瓦美元70 20 10 117 波兰美元65 20 13 118 德国欧元105 35 20 119 荷兰欧元80 35 20 120 意大利欧元85 40 15 121 比利时欧元95 35 15 122 奥地利欧元85 35 15 123 希腊欧元70 35 15 124 法国欧元85 35 20 125 西班牙欧元70 35 15 126 卢森堡欧元95 35 15 127 爱尔兰欧元80 40 20 128 葡萄牙欧元95 35 15 129 芬兰欧元85 35 15 130 捷克美元65 20 13 131 斯洛伐克美元65 20 13 132 匈牙利美元65 20 13 133 瑞典美元75 30 15 134 丹麦美元75 30 15 135 挪威美元70 30 15 136 瑞士美元80 40 18 137 冰岛美元80 40 18 138 马尔他美元50 27 12139 英国英镑70 25 12美洲140 美国美元80 30 15 141 加拿大美元50 28 15 142 墨西哥美元50 30 13 143 巴西美元55 20 13 144 牙买加美元55 20 13145 特立尼达和多巴哥美元70 30 13146 厄瓜多尔美元50 20 13 147 阿根廷美元70 25 13 148 乌拉圭美元70 30 13 149 智利美元65 20 13 150 哥伦比亚美元55 20 13 151 巴巴多斯美元75 35 13 152 圭亚那美元65 25 13 153 古巴美元45 25 13 154 巴拿马美元65 20 13 155 格林那达美元70 25 13 156 安提瓜美元70 35 13 157 秘鲁美元50 20 13 158 玻利维亚美元50 30 13 159 尼加拉瓜美元50 20 13 160 苏里南美元65 35 13 161 委内瑞拉美元65 20 13 162 海地美元80 30 15 163 波多黎各美元80 30 15 164 多米尼加美元80 30 15 165 巴哈马美元80 30 15 166 圣卢西亚美元75 35 13 167 阿鲁巴岛美元75 35 13 168 哥斯达黎加美元65 20 13大洋洲及其它169 澳大利亚美元60 25 13 170 新西兰美元60 30 13171 西萨摩亚美元65 25 13 172 斐济美元65 25 13 173 巴布亚新几内亚美元65 35 13 174 密克罗尼西亚美元65 35 13 175 马绍尔群岛美元65 35 13 176 瓦努阿图美元65 35 13 177 基里巴斯美元65 35 13 178 汤加美元65 35 13 179 帕劳美元65 35 13 180 库克群岛美元65 35 13 181 所罗门群岛美元65 35 13。
