建筑公司综合管理手册(含程序表格完整版)

建筑工地综合治理管理手册工程名称：无锡高新物流中心有限公司业务综合楼装饰工程施工单位：江苏飞龙装饰工程有限公司建设单位：无锡高新物流中心有限公司项目经理：华伟民治保负责人：冯读清无锡市流动人口管理工作领导小组办公室无锡市建设局说明为了加强施工队伍管理，维护工地治安秩序，确保施工生产任务顺利完成。

为此，各建筑工地设《施工人员登记台账》、《建筑工地治安记事》，指定人员负责登记。

其内容主要有：工地治保小组开会、检查等活动情况；工地发生案件、时间情况；抓获违法犯罪人员情况；发现和查处违反规章制度情况以及每天巡逻值班情况等。

详细记载时间、地点经过，不得漏报瞒报，发现可疑人和物品，立即向当地公安部门报告。

目录一、建筑工地综合治理管理文件二、建筑工地综合治安管理评分表三、建筑工地文明施工管理网络四、建筑工地治安小组名单五、建筑工地治安管理制度六、建筑工地治安记事七、施工人员登记台账八、各级行政主管部门检查通报记录（一）建筑工地综合治理管理文件无锡市社会治安综合治理委员会办公室无锡市流动人口管理工作领导小组办公室无锡市公安局无锡市劳动和社会保障局无锡市房产管理局无锡市建设局无锡工商行政管理局锡综治办[2019]13号关于印发《深化流动人口落脚点专项治理及开展职业房屋中介机构、建筑工地清理整顿的实施方案》的通知各市（县）、区综治办、流管办、公安局（分局）、劳动和社会保障局（人事和劳动局）、房管局、建设局、工商局（分局）:现将《关于深化流动人口落脚点专项治理及开展职业房屋中介机构、建筑工地清理整顿的实施方案》印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻落实。

各地、各部门专项治理和清理整顿情况，请及时报是流动人口管理工作办公室和市有关职能部门。

关于深化流动人口落脚点专项治理及开展职业房屋中介机构、建筑工地清理整顿的实施方案为进一步贯彻落实国务院办公大厅《关于做好农民进城务工就业管理和服务工作的通知》以及省、市流动人口管理工作会议精神，根据省综治办、公安厅、劳动和社会保障厅、建设厅、工商行政管理局的统一部署，结合我市的实际，决定从现在起至9月底，在全市开展深化流动人口落脚点专项治理及职业房屋中介机构、建筑工地清理整顿工作。

受控管理手册编号：ZJBE/MS/N—2003版本：第二版批准人：受控号：中国建筑第八工程局第二建筑公司发布实施管理方针诚信守法优良服务以满意回报顾客预防为主持续改进以精品回报社会安全健康保护环境以绿色回报自然其内涵是：---诚信守法优良服务以满意回报顾客：是公司管理方针的基本宗旨。

在生产经营活动中，遵守法律、法规、标准、规范和其他要求，认真履行合同承诺, 以顾客为中心，满足顾客当前和未来的需求和期望,是我们永远不变的追求。

---预防为主持续改进以精品回报社会：是最高管理层对本公司长远发展的战略决策，是全体员工的行动指南。

通过运用过程方法，采取预防措施，对产品形成过程进行有效控制，致力于创建优质工程、环境改善、预防污染和事故，不断提高管理体系运行绩效.实施精品战略，实现总体管理水平在行业中保持领先地位，向社会奉献我们的一片真诚。

---安全健康保护环境以绿色回报自然：安全健康是公司、民族、国家的兴旺之本。

加强安全生产、文明施工，体现了公司“以人为本”的企业理念,运用先进合理的施工技术和绿色手段致力于环境改善,营造安全健康、环保、绿色建筑，实现企业发展和生态环境的协调，追求建筑、人与大自然的和谐。

本公司的管理目标是：──工程一次交验合格品率100%；──每年争创省部级优质工程2项，每两年争创国家优质工程1项；──顾客满意度90分以上，力争五年内提高到95分；──顾客满意率100%；──总体质量水平在行业中保持领先地位；──实现顾客合同中规定的质量、工期等目标；----工程保修期内回访率100%；----各类重要环境因素和重大危险源控制在标准规定范围内，并力求更好；----逐步降低自然资源消耗，维护生态环境；----防止有毒有害物质泄漏等污染事故；----杜绝发生重大火灾、爆炸等安全事故；----杜绝死亡和重伤事故，年负伤率控制在5‰以内；----施工现场安全达标率100%,安全优良率75%目录1 范围 (3)2 引用标准 (3)3 术语和定义 (3)4 管理体系....................................................．．．．（4）4．1 总要求. (4)4．2 文件要求 (4)5 管理职责 (6)5. 1 管理承诺 (6)5. 2 关注顾客、环境和员工 (6)5. 3 法律、法规及其他要求 (6)5. 4 管理方针 (7)5. 5 策划 (7)5. 6 职责、权限与沟通 (10)5. 7 管理评审 (10)6 资源管理 (11)6. 1 资源的提供 (11)6. 2 人力资源 (11)6. 3 基础设施 (12)6. 4 工作环境 (12)7 实施和运行 (13)7. 1 产品实现的策划 (13)7. 2 产品、环境、职业安全健康要求 (13)7. 3 设计和开发 (15)7. 4 采购 (16)7. 5 运行控制 (18)7. 6 应急准备与响应 (23)7．7 测量设备的控制 (24)8 测量、分析和改进 (25)8. 1 总则 (25)8. 2 监视和测量 (25)8. 3 不合格品/不符合控制 (26)8. 4 数据分析 (27)8．5 改进 (27)9 附录 (28)9．1 公司组织结构图 (29)9．2 管理体系程序文件清单 (30)9．3 管理体系标准要求与《管理手册》对照表 (31)9．4 管理体系职能分配表 (34)9．4．1 质量管理体系职能分配表 (34)9．4．2 环境管理体系职能分配表 (35)9．4．3 职业安全健康管理体系职能分配表 (36)9．5 质量管理体系流程................... . (37)1 范围1．1 本手册描述了公司由质量、环境、职业安全健康管理组成的综合管理体系，是公司管理体系的法规性文件，是管理体系运行的准则，也是公司对顾客、所有员工及其他相关方的承诺。

目录管理人员工程管理责任总则2班组生活费、结算及实名制管理的若干规定4项目经理工程管理责任9项目技术工程管理责任13生产经理工程管理责任21质检员岗位职责23材料员岗位职责26安全员岗位职责27钢筋工长岗位职责28木工工长岗位职责29砼工长岗位职责30综合治安管理制度35门卫岗位责任制39夜间值班制度40人员进出场制度41后勤管理制度42工地宿舍及卫生管理制度42食堂管理制度43库房管理44仓库保管制度44材料入库存制度44器材领取制度45司机管理办法46管理人员工程管理责任总则1、各管理人员必须按照项目经理制定、安排的项目职责范围开展工作，完成分内工作，管理职人员设考核期两个月，由项目经理统一考核，经考核无法妥善完成工作的管理职人员，项目经理有权对管理职人员进行降级使用，薪水重新拟定；2、所有管理职人员必须签订劳动合同，明确其工作范围及职责（公司岗位管理职责如难以涵盖项目状况，项目经理根据项目情况独立拟定，作为有效合同附件）、薪酬组成、考核标准等事宜；3、直接派工管理人员负责直属工人考勤，并做好零工签认单（班组为项目额外出工的填写项目用工签认单）填写工作，明确工作部位及是否属班组承包范围工作，写明派工原因及应扣（补）工日或金额，如零工签认单（班组为项目额外出工的填写项目用工签认单）出现无法说明情况，则对直接派工人处以零工签认单（班组为项目额外出工的填写项目用工签认单）明确所有工日或金额双倍罚款。

4、各专业工长认真落实项目该专业施工部署，保证进度、质量、安全全部达标；5、专业工长负责相应班组考勤工作并对该考勤负责，考勤必须当天出勤当天记入，如发现考勤有弄虚作假现象，扣罚考勤责任人当月工资并视情况下调薪水，如因此公司给造成损失的，超出部分由责任人承担双倍经济责任。

6、如班组无法按照施工计划完成工作的，工长应提前做出预测，向生产经理汇报安排人员抢工，翔实填写零工签认单（班组为项目额外出工的填写项目用工签认单），明确原因并做好相应记录；7、认真做好施工日志(附)，施工日志作为岗位考核重要依据之一，每月按时上交施工日志至项目部，由项目部统一交至公司；8、各管理职人员必须响应公司相应文件、规章制度，与甲方对接工长搞好关系，发挥岗位工作最大能效；9、团结互助，岗位管理中如要互帮互助，对项目总体目标负责，禁止一切内斗行为，如因个人原因影响项目总体目标进展的，即一票否决，立即开除，按基本工资的70%予以结款，永不录用；10、确保项目效益，严格控制班组材料使用情况，结合班组合同中严格执行奖罚制度，秉公办理、不徇私情；11、完成领导交办的其他任务。

附表1：安装公司工程信息交底记录表附表2：安装公司工程合同交底记录表注：序号一按工程报价的内容填写在工程报价一栏内,序号二、三的内容填写在项目预算成本一栏内附表4：工程主进度计划表项目名称：附表5：项目人材机预算成本表项目名称：类进行整理;附表6：现场经费预算成本表附表7：项目管理目标责任书为了规范施工项目管理,充分调动项目经理部的积极性,更好地发挥项目经理的作用,明确公司与项目经理部的责、权、利,保障工程项目各项管理目标的实现,提高项目管理水平,特签订本目标责任书; 1．项目概况：1.1工程项目分部名称：1.2建筑面积：平方米其中：1.3工程承包范围：尽量详细描述1.4工程合约额：其中：2．聘任项目经理：项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代理人;总经理授权项目经理对工程项目施工与经营负责全面全过程管理,完成工程项目的各项管理责任目标；代表企业法定代表人对业主承担全面履约义务和接受政府的监督指导,执行政府的有关法律、法规;3．项目管理责任目标内容：3.1 项目进度目标：从年月日起到年月日止交工,工期天3.2 项目质量目标：A.工程质量一次交验合格率100%,分项工程优良率%B .该工程达到工程3.3 项目安全目标：A. 该工程杜绝重伤和死亡事故B. 轻伤、负伤频率为以下C. 该工程无消防事故3.4 项目成本目标：3.4.1土建1临时设施2专业分包A、土方B、防水C、护坡D、墙隔断E、门窗工程F、精装修及装饰G、幕墙工程3劳务分包A、结构B、装修4甲供材料A、钢筋B、砼5甲供机械6其他A、扰民B、3.4.2安装1临时设施：2分包费劳务分包：其中：通风工程：万元其中人工工日；管道工程：万元其中人工工日：；吊顶工程：万元预计；强电工程：万元其中人工工日；弱电工程：万元其中人工工日；保温工程：万元人工工日;3乙供材料费：万元4甲供材料费：5暂估价：万元6机械费除中小型机械7其他A、扰民B、保险费：万元3.4.3税金：万元3.4.4项目经费1消费基金：万元2其他管理费3.4.5项目核定成本共计：万元3.4.6项目暂定成本：暂估价元下浮作为本工程暂估价部分成本即元本项目暂估部分成本将随着工程竣工结算的额度进行调整,但比例不变;3.5工程款回收目标：3.6科技目标：3.7竣工结算目标将在公司与项目经理部签订的工程结算目标责任书中明确;3.8 管理目标：A 项目环境管理目标：B 文明施工：C 质量环境职业安全健康管理体系运行：D 业主评价：4．项目大型机械设备供应方式：无5．由法定代表人向项目经理委托的事项：6．公司对项目经理部人员进行奖惩的依据、标准、办法：6.1工程质量、安全目标、科技目标、资金回收和成本降低奖励按照安装公司项目管理手册中第六章管理考核评价与奖惩执行;6.2 公司为主导运作的部分另议;6.3 其他特别奖励：由董事长或总经理确定7 善后工作时间和项目经理离任的条件和办法：7.1善后工作内容及时间要求将在公司与项目经理部签订的工程结算目标责任书中明确;7.2 项目经理部善后工作结束后,公司项目策划领导小组对项目进行终结性考核评价;终结性考核评价结束后,项目经理离任;8 由分公司管理的项目经理部、公司成立的项目经理部签订目标责任书时,分公司参与项目管理目标责任书的制订;9. 本责任目标书一式4份,项目经理、成本核算部、财务部、分公司各一份;项目经理：年月日分公司经理：年月日董事长/总经理：年月日附表8：关于成立XXX项目经理部的报告人力资源部并工程部：根据工作需要,经我公司研究决定成立XXX项目经理部,项目经理部班子成员组成如下：经理：XXX技术负责人：XXX副经理：XXX商务经理：XXX项目基本情况：以上情况特此报告,望批准为盼;XXX公司经理签字及公章：X年X月X日附表9：项目开工报审表填报人：日期：项目经理：日期：分公司领导：日期：附表10：项目人员及消费基金核定表附表11：施工任务书附表12：项目发料单附表13：分包月报量明细表工程名称:附表14：进入施工现场材料清单附表15：机械设备实际用量附表16：分包施工范围变化表附表17：工程项目实际成本表附表18：发包人/甲方工程变更台帐附表19：分包工程变更台帐附表20：工程过程兑现表工程名称:项目经理:附表21：节点实际成本与资金回收考核评价表附表22：节点工程质量安全考核评价表附表23：索赔与现场签证计价汇总表工程名称：标段：第页共页注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号;附表24：费用索赔申请核准表注：1.在选择栏中“□”内作标识“√”;2.本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份;附表25：现场签证表注：1.在选择栏中“□”内作标识“√”;2.本表一式四份,由承包人在收到发包人监理人的口头或书面通知后填写,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份;附表26：费用索赔申请核准表注：1.在选择栏中“□”内作标识“√”;2.本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份;附表27：工程项目预算成本变动表附表28：施工进度统计表项目名称：单位：元年月日附表29：项目现场经费支出计划表附表30：项目费用报销单报销单位：年月日单位：元附表31：项目费用报销汇总表项目名称：单位：元三、附表附表32：工程项目商务合同文件管理台帐日期：商务文件内容包括工程合同、工程协议、变更洽商等与经济商务相关的文件资料;附表33：工程项目商务合同文件借阅管理台帐日期：注：文件编号应与项目部商务文件编号一致;附表34：与业主商务往来文件发放登记表日期：附表35：中建一局集团安装工程有限公司年合同统计台帐附表36：技术与商务偏离汇总表分公司/事业部、项目经理部根据项目及采购物资特点细化技术偏离和产品服务的子项,关键控制参数和要求要体现在表上;附表37：非合同合同采购物资明细单材料员：项目收料人：价格审核附表38：年物资采购合同评审表2、项目要对产品的价格和企业收益,技术及服务等做出评价;3、分公司侧重于项目意见对合同进行评价,并签署意见;4、公司物资部要对合同进行全面评价,并签署意见;5、公司资金部对合同付款方式进行审核,并签署意见;6、公司合约部要对合同进行全面审核,并签署意见;7、公司领导签署合同审批意见;自购物资评审表附件要求: 1、附采购比价资料或招、投标文件;2、招标设备订货附各投标厂家技术与商务偏离汇总表;附表39：物资采购比价审批表3各单位负责人签字确认采购员的报价,如有报价变更或新报价,可填写在表中或附页;附表40：工程物资验收记录台帐附表41：不合格工程物资记录表附表42：不合格处置及纠正预防措施记录表附表43：月份物资收发存盘点统计报表附表44：项目采购供应台帐附表45：合格分包方评审和重新评价表附表46：分包方考核表C-RL-01-03用工单位：年月日附表47：评标报告中建一局集团安装工程有限公司分公司或项目经理部附表48：分包合同评审表三、附表附表49：分包结算审核意见书附表50：分包结算单工程名称：结算金额：小写：RMB大写：元人民币双方意见：同意此结算金额;甲方：中建一局集团安装工程乙方：有限公司法定代表人或法定代表人或委托代理人签字委托代理人签字时间：年月日附表51：季度施工进度计划横道图注：此表用于项目经理部季度施工进度计划的编制,并于每季末23号前交报分公司;编制人：日期：项目经理公章：日期：附表52：年度施工进度计划横道图。

建筑公司管理制度手册模板目录1.引言2.企业概述3.管理标准– 3.1 人力资源管理– 3.2 财务管理– 3.3 项目管理– 3.4 安全管理– 3.5 质量管理4.考核标准– 4.1 人力资源管理考核标准– 4.2 财务管理考核标准– 4.3 项目管理考核标准– 4.4 安全管理考核标准– 4.5 质量管理考核标准5.总结1. 引言本建筑公司管理制度手册旨在规范企业各职能部门的运作，提高管理效率，促进企业的可连续发展。

本手册涵盖了人力资源管理、财务管理、项目管理、安全管理和质量管理等各个方面的规章制度，同时设定了相应的管理标准和考核标准，以确保企业各项工作的顺利进行。

2. 企业概述2.1 公司简介我们公司是一家致力于建筑工程的设计、施工和监理的企业，成立于xxxx年。

多年来，我们承袭专业、高效、质量第一的原则，为客户供应高质量的工程服务，并取得了一系列的成绩和荣誉。

2.2 企业愿景我们的愿景是成为行业领先的建筑公司，为客户供应杰出的工程服务，以真诚、质量、创新、合作为核心价值观。

2.3 企业使命我们的使命是通过专业、精细的工作，为客户创造杰出的建筑产品，为社会供应丰富的建筑资源。

3. 管理标准3.1 人力资源管理人力资源是企业的紧要资产，其有效管理对于企业的连续发展至关紧要。

以下是人力资源管理的相关规章制度：—招聘流程：明确招聘程序、招聘条件和要求。

—员工培训：订立培训计划，供应必需的培训资源。

—薪酬管理：设定合理的薪酬标准和晋升机制。

—工作时间管理：规定员工的上下班时间和休假制度。

—绩效评估：设立绩效评估体系，定期评估员工绩效。

3.2 财务管理财务管理是企业经营的紧要环节，对于企业的发展和盈利本领起着至关紧要的作用。

以下是财务管理的相关规章制度：—资金管理：订立资金计划、流动资金管理和资金制约标准。

—预算管理：建立预算编制、执行和掌控的制度。

—财务报表：订立规范的财务报表制度，确保财务信息真实准确。

置业公司综合部管理手册（建筑）目录目录1、建筑综合部组织架构及部门主要职责 (3)1.1建筑综合部组织架构 (3)1.2建筑综合部部门职责 (3)2、建筑综合部岗位编制及岗位主要职责 (6)3项目公司综合部总控计划（建筑） (7)3.1集团与项目公司工作界面划分 (7)3.2建筑综合部总控计划（通用版）见附件3 (7)3.3建筑综合部2012年工作计划见附件4 (7)4、建筑综合部主要作业流程及要求 (8)4.1人事管理主要作业流程及要求 (8)4.1.1员工招聘作业流程及要求 (8)4.1.2培训管理作业流程及要求 (9)4.1.3员工入职管理作业流程及要求 (10)4.1.4员工试用与转正管理作业流程及要求 (11)4.1.5员工异动管理作业流程及要求 (12)4.1.6薪酬管理作业流程及要求 (13)4.1.7员工关系管理作业流程及要求 (14)4.1.8职位说明书管理作业流程及要求 (15)4.1.9福利管理作业流程及要求 (16)4.1.10考勤管理作业流程及要求 (17)4.2行政管理主要作业流程及要求 (18)4.2.1固定资产与低值易耗品管理作业流程及要求 (18)4.2.2车辆管理作业流程及要求 (19)4.2.3档案管理作业流程及要求 (20)4.2.4工装管理作业流程及要求 (21)4.2.5办公纪律管理作业流程及要求 (22)4.2.6名片印制管理作业流程及要求 (23)4.3运营管理主要作业流程及要求 (25)4.3.1 项目计划管理作业流程及要求 (25)5、建筑综合部处罚条例（试行稿） (26)6、建筑综合部表单及合同目录 (27)6.1表单目录 (27)6.2合同目录 (29)7、附件 (29)7.1作业指引见附件5 (29)7.2表单范本见附件6 (29)7.3合同范本见附件7 (29)1、建筑综合部组织架构及部门主要职责1.1建筑综合部组织架构备注：1、本编制以开发量60万平方米为编制依据；2、总编制5人，其中建筑综合部经理岗位由地产综合部经理兼任，短编制2人（行政司机1人,材料采购部使用车辆司机1人）；1.2建筑综合部部门职责1.2.1部门使命负责项目公司建筑系统人力资源管理，为项目公司建筑系统发展战略提供人力资源支持；负责行政事务管理，为公司正常业务经营提供保障。

建筑公司管理规定手册文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]目录I公司现金管理规定第一条：公司资金实行集中统一管理。

第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作他用。

第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。

第四条：资金预算管理1. 项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。

2. 根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。

3. 根据回款，项目部编制资金使用计划。

经相关责任人审批后实施。

4. 项目部资金，原则上由公司统一安排使用。

第五条：资金使用审批权限1. 3000元以下的零星材料，由项目部经理审核批准后支付。

2. 3000元以上的材料，逐级上报总经理审核批准支付。

第六条：现金管理纪律1.所有部门的一切生产经营收入、支出及其他收入、支出都必须通过财务结算，按规定列收、列支，严禁私设小金库。

现金经管人员不允用白条顶替库存现金，不得私自借支公款，不得保留帐外公款，不得签发空头现金支票，不得将公款以个人名义存入银行，不得编造用途，套取现金。

不得将公款存放他处自行保管。

违者按国家有关财经法纪处理。

2.收付现金时必须严格审查原始凭证的真伪，如发现有涂改伪造的单据、发现明显不正常的业务应拒绝办理并扣留有关单据，及时向领导汇报。

经过涂改的原始票据（含报销封面）均为无效凭证。

3.根据帐、款分管原则，现金经管人员不得兼任稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

4．对无效合同、无合法凭证和无正规手续的经济事项，公司财务部门不得支出现金（包括支票、汇票）。

5、罚则以下行为属严重的资金管理违规行为，公司要予以重点查处追究责任和罚款：1、未经总经理授权、或超越授权权限、授权期限擅自签订保函、担保合同文件、签署垫资意向的；擅自拆借挪用公司资金的；规避公司管理的。

建筑公司管理手册管理手册精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】目录0概述（2）0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3管理方针、管理目标0.4公司简介0.5《管理手册》控制1.适用范围（9 ）2.引用标准（9 ）3.术语和定义（9 ）4.质量、环境和职业健康安全管理体系（12）4.1总要求4.2文件要求5.管理职责（16）5.1管理承诺5.2关注点5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理（25）6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现（27）7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制7.7环境管理运行控制7.8职业健康安全管理的运行控制7.9应急与响应8.测量、分析和改进（36）8.1总则8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进附件一管理体系组织结构图（43）附件二项目部管理体系组织结构图（44）附件三管理体系职能分配表（45）附件四管理体系程序文件目录及其主控部门（46）附件五重要环境岗位人员职责（47）附件六产品实现过程及相互关系图（48）附件七质量体系管理模式（49）附件八环境体系管理模式（50）附件九职业健康安全体系管理模式（51）0.概述0.1颁布令为进一步提高工程质量，规范公司的环境管理和职业健康安全管理行为，公司决定建立实施质量、环境和职业健康安全管理体系。

现依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》编制的《管理手册》已完成。

管理手册阐述了公司的管理方针、质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程之间的相互作用做出了具体描述，是指导公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则。

建筑企业一体化管理手册记录表格清单记录表格清单说明: 本清单中”记录表格编号”中为”/”的表格, 为无固定格式表格, 各部门可根据使用需要自行设计。

234收文登记表表式号CX-01-015发文登记表表式号CX-01-026文件审批/发放通知单表式号CX-01-03文件更改通知单表式号CX-01-04法律法规及其它要求清单部门名称: 表式号CX-03-019重大环境因素清单部门名称: 表式号CX-05-0210填写人: 批准人: 日期:不可接受风险清单部门名称: 表式号CX-06-0211填写人: 批准人: 日期:培训计划表部门名称: 表式号CX-08-0112填写人: 批准人: 年月日13机械设备进场/保养维修检查记录表式号CX-09-01计算机及附属设备需求计划表式号CX-09-02计算机使用、维护检查记录表式号CX-09-03供方评价表表式号CX-10-01合格供方名册表式号CX-10-02供方环境/职业健康安全行为检查记录表编号: 表式号CX-10-03劳动保护用品发放登记表编号: 表式号CX-17-01劳动保护用品台帐编号: 表式号CX-17-02监测装置管理台帐表式号CX-20-0124填写人: 日期:25内部审核计划表式号CX-21-01审核目的: 确认本总公司各部门及项目部/组的体系活动, 是否符合GB/T19001- 、 GB/T24001-1996、 GB/T28001- 标准的要求。

审核范围:审核准则: GB/T19001- 、 GB/T24001-1996、 GB/T28001- 标准; 本总公司的管理体系文件( 版) 及有关的法律、法规、其它要求。

审核时间: 年月日-- 月日内审组长: A ( )审核成员: B ( ) ; C ( ) ;D ( ) ;E ( ) 。

审核日程和活动表注: 计划请受审核方认可, 保密承诺, 确认使用语言等内容在此省略。

内审检查表表式号CX-21-02第页/共页内审检查记录表表式号CX-21-03第页/共页不合格/不符合评审处理单编号: 表式号CX-21-04不符合项分布表表式号CX-21-05注: 1. X表示严重不符合, Y表示一般不符合。

建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。

2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。

3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。

3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。

3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。

4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。