在用友财务处理系统中，系统初次启用时，需要完成哪些最基本的初始化工作？请写出主要操作步骤。
在用友财务处理系统中，系统初次启用时，需要完成哪些最基本的初始化工作？请写出主要操作步骤。
用友集团财务操作流程设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
系统初始化
系统初始化是指会计电算化系统在初次使⽤时，根据单位的实际情况进⾏参数设置的过程。
在系统初始化环节要求完成以下基础设置操作：
（1）设置操作员及权限。
根据会计电算化的要求设置操作⼈员，并规定其操作权限。
（2）设置会计科⽬。
会计科⽬设置要求完成下列操作：
①设置会计科⽬编码。
科⽬编码必须惟⼀，科⽬编码必须按其级次的先后次序建⽴，科⽬编码⽤数字、英⽂字母等表⽰，避免⽤如&、@、空格等其他字符。
②设置会计科⽬名称。
科⽬名称⽤汉字、英⽂字母、数字等符号表⽰，不能为空。
③设置会计科⽬的余额⽅向。
④设置辅助核算科⽬。
对需要进⾏部门核算、项⽬核算等专项核算的会计科⽬进⾏辅助核算设置。
⑤设置外币核算科⽬。
⑥设置数量核算科⽬。
设定需要进⾏数量核算的科⽬，以及数量核算计量单位。
（3）设置各辅助核算项⽬。
定义并对往来单位、部门、项⽬进⾏编码。
（4）设置外币币种及汇率。
（5）录⼊科⽬期初余额。
将各个科⽬及辅助核算项⽬，在开始使⽤会计软件进⾏核算时的科⽬余额及发⽣额等相关数据输⼊软件系统，它是⼿⼯会计核算和计算机核算的衔接点。
（6）科⽬余额试算平衡。
科⽬期初余额录⼊完毕后，使⽤软件提供的功能进⾏试算平衡。
（7）设置凭证类别。
设置使⽤的凭证类别⼀般划分为收款凭证、付款凭证、转账凭证。
账务处理的基本步骤及操作方法一、系统初始化:确定记账方法、凭证分类、记账程序、会记期间、外币核算及记账汇率, 并设置会计科目, 登记期初余额等手工会计方式下叫建账电算化中叫系统初始化。
(一账套设置账套:保存账务资料的文件称为账套, 账套设置就是在系统为企业建立一套核算账套, 核算账套实际上是由相互关联的账务数据构成的一套数据库文件。
1建立新账套:系统登陆时:“用户名”选择管理员——单击“新建”系统登陆后:文件 /新建账套2建账向导:1账套名称:一般是指使用该账套的公司或单位名称,用以标识该账套所属的会计主体组织机构代码名称2所属行业:选择所属行业,系统以预设的会计科目和会计报表进行账务处理,输出证、账、表全套会计资料。
3记账本位币:指一个企业在进行会计核算时统一使用的记账货币4会计科目:会计科目级别是指会计科目可以分为多少级,即充许设置的底层科目级别或最明细的级别(科目级长是指每级科目的编码位数5会计期间:(1会计期间的界定方式(2会计年度开始日期(3账套启用期间(二会计科目设置1设置方式利用软件预置标准科目利用软件导入导出功能从其他账套导入科目手工录入科目2会计科目设置的内容1科目属性:指科目属于哪一类2现金科目:指明该科目是否现金或现金的等价物,主要为现流量表生成做准备3外币核算:指明该科目是否核算外币,若核算外币选择核算多种外币还是一种外币。
4数量核算:指明该科目所使用的计量单位、规格、型号、类型。
5辅助核算:指往来单位、部门、职员3操作方法:浏览、增加、修改、删除、打印、会计科目1浏览会计科目:资产 1、负债 2、权益 3、成本 4、损益 52增加会计科目(由上级至下逐级增加进行科目编码时要求按照所设定的各级科目长度来编制。
(1科目代码:是整个系统处理的核心内容(科目编码允许最多为 15个字符(2助记码:帮助记忆会计科目的编码(8个字符长(3科目名称:科目名称是该科目的文字标识(只需要命名本级科目名称 40个字符最长(4科目类别:科目类别用于对科目属性进行定义,按照会计科目的经济性质进行分类, 可以很方便地对科目进行管理。
