月度质量技术检查表

132
仪容仪表
站姿良好：立正、跨立两种站立姿势：
一处不合格扣0.3分
133
保持良好的巡逻姿势：军人齐步、跑步的动作要领；
134
坐姿良好：保持上身正直，不东摇西晃、弯胸鸵背、半躺半坐、背靠它物或趴在桌上
135
举止文明：大方、端庄，保持良好的仪表，不当众整理个人衣物，不将任何物件夹在腋
136
精神振作，姿态良好。不得伸懒腰、袖手、背手、叉腰或将手插入衣（裤）袋：
127
花池
无明显尘土、污染：
有明显尘土、污染一处扣
0.2分
128
地面
无污渍、无杂物、无烟头：
有污渍、有杂物、有烟头一处扣0.2分
小计：
13
八、秩序及车辆管理（15分）
129
着装
按规定穿着制服，佩戴齐全、正确：
一处不合格扣1分
130
制装整洁无污物、挺直干净；
131
统一制装，颜色差异较大的同一种制装不得新旧混穿。
小计：
9
四、消杀管理（2夕
30
老鼠额度不超过1%，鼠洞每2万平米不超过］个；楼道、客户室内无明显鼠迹
楼道有鼠迹•处扣0∙5分，鼠洞超过I个,1个鼠洞扣
31
蚊幼虫孳生在5%以下，仓库或地下室在10%以下，目视无明显蚊虫在飞
办公区域有蚊虫飞,每发现一只扣0.2分,地下室或仓库增加1%扣1分
32
每1万平米，暴露的苍蝇孳生地不超过1处：办公室、电梯、楼道无蝇孳生地
没有维修措施、制度或回访记录的扣0.5分，制度不落实扣0.2分，值班记录及维修记录无编号的扣0.3分，发现弄虚作假的
27
房屋零修、急修及时率达到100%：维修质量合格达到99%以上。

缺一条扣一分， 记录不符合要求 每项扣0.5分
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四
三基培训与考核 （5分）
1.有各专业、各岗位“三基”培训及 考核制度。2.有根据不同层次及专业 的卫生技术人员的“三基”培训内容 、要求、重点和培训计划。3.落实培 训及考核计划，在岗人员参加“三基 ”培训覆盖率≥90%
缺一条扣一分， 记录不符合要求 每项扣0.5分
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五
医疗风险管理 （10分）
1.有医疗风险管理方案，包括医疗风 险识别、评估、分析、处理和监控等 内容。2.针对主要风险制定相应的制 度、流程、预案或规范，严格落实， 防范不良事件的发生。3.建立不以处 罚为原则的主动报告医疗安全（不 良）事件与隐患缺陷的制度和工作流 程。4.1.有防范医疗风险的相关教育 与培训，其中包括患者安全典型案例 的分析。2.对重点科室、重点岗位、 重点人群的培训率大于 70%。3.有针 对医疗风险防范的工作制度、流程、 规范、预案等进行培训的计划并实施 。 识别患者身份：1.对就诊患者施行唯 一标识（医保卡、新型农村合作医疗 卡编号、身份证号码、病历号等）管 理。.2.对提高患者身份识别的正确性 有改进方法。3.在重点部门（新生儿 、产房、手术室）加强管理。 查对制度：4.在诊疗活动中，严格执 行“查对制度”5.按规定开具完整的 医嘱或处方。6.有紧急情况下下达口 头医嘱的相关制度与流程。 危急值报告及医疗不良事件：7.有危 急值报告制度与处理流程。8.有主动 报告医疗安全（不良）事件与隐患缺 陷的制度与可执行的工作流程 特殊药物的管理：9.严格执行麻醉药 品、精神药品、放射性药品、医疗用 毒性药品及药品类易制毒化学品等特 殊管理药品的使用与管理规章制度 知情告知：10.鼓励患者参与医疗安 全，针对患者的疾病诊疗信息，为患 者（家属）提供相关的健康知识的教 育，协助患方对诊疗方案的理解与选 择。11.对自费药品，特殊检查及治疗 要签订知情同意书。12.执行出院病人 随访制度

3
3
未做到扣3分
一
首诊医师负责制度 （20分）
2
未做到扣2分
检查急诊留观 病历2份或实地 查看现场病历
2
未做到扣2分
2
未做到扣2分
4
未做到扣4 分，记录不 全扣1分 告知不到 位，扣2分 救治流程不 符合要求， 扣2分，技术 操作不规 范，扣2分 根据门诊病 历扣分标准 执行
2
8
现场检查和查 看有关记录
15
七 门诊日志（5分）
5
八 传染病管理(5分)
5
现场查看资料
诊断证明、转诊管理 严格按照医院医学诊断证明书管理规定 九 执行 (5分）
总分
5
现场查看资料
100
10
抗菌药物合理使用 五 （15分） 六 处方书写质量(15分)
15
抽查各科当天 发现一处不 开 写 的 10 份 检 规范扣1分。 查申请单 抽查各科当天 发现一处不 开 写 的 10 份 抗 规范扣2分。 菌药物处方 未达标，每 抽 查 各 科 当 天 张处方扣1分 开写10张处方 发现一处不 规范扣1分。 未做到扣5 分，登记不 全扣1分 一处开具不 规范，扣1 分；登记不 全，扣1分 现场检查门诊 日志
医院临床门诊科室月度医疗质量检查登记表 序号 项目 检查标准 1.首诊医师必须及时认真诊查病人，结 合辅助检查报告初步判断病情，并认真 做好记录。 2.对诊断不明确的患者应先请本科上级 医师查看，及时记录查看意见。 3.涉及两科或两科以上的疑难病例，由 首诊科室和医师邀请相关科室医师会 诊，共同商定患者的诊疗方案。 4.对疑难病例未能明确科室归属时，首 诊科室应负责书写病历和对病人暂行管 理，实施诊治和邀请会诊，尽快明确诊 断和定出诊疗方案。 5.对经询问病史、体格检查发现患者病 情不属于首诊医师所在科室诊治范畴 的，首诊医师应在做好病历记录后再提 出转科建议。 6.对病情复杂涉及多学科的急、危重患 者，首诊医师应首先抢救并及时通知上 级医师或科主任主持抢救，同时邀请有 关科室和人员会诊。 7.医师每次诊察患者应有病情记录。各 项记录应及时完成，抢救记录须在抢救 后6小时内据实补记，其日期必须精确到 小时、分钟。 1.就诊流程告知到位 二 就诊流程（10分） 2.急诊流程符合规定要求，具备急诊服 务的应急、应变能力。急诊留观时间≤ 72小时重症病患者诊疗常规及技术操作 规程健全，并得到有效落实；急诊病人 要优先处理，符合急诊救治流程。 分值 4 扣分标准 缺初步诊断 扣2分，病历 书写一处不 规范扣1分 未做到扣3分 检查方法 得分 检查情况门诊病历书写质量评分标准内容 分) 进行检查

质量控制月度检查表检查内容1. 产品质量标准- 对照产品标准，检查产品的质量是否符合要求。

- 检查产品的外观、尺寸、重量、颜色等关键指标是否正常。

- 检查产品的材料是否符合质量要求。

- 检查产品的包装是否完好，是否有损坏。

2. 设备维护- 检查生产设备的运行情况，包括设备的正常工作、故障情况等。

- 检查设备的维护情况，包括设备的定期保养、清洁等。

3. 生产工艺- 检查生产过程中是否存在工艺问题，包括操作是否规范、生产流程是否合理等。

- 检查生产记录，确认记录的准确性和完整性。

4. 原材料采购- 检查原材料的采购合同和相关文件，确保采购的原材料符合要求。

- 检查原材料的质量报告和检测结果，确认原材料的质量是否合格。

5. 培训和技能- 检查员工的培训情况，包括培训记录、培训计划等。

- 检查员工的技能水平，包括操作技能、质量控制能力等。

检查方法1. 现场检查- 前往生产现场进行实地检查，观察产品质量和生产情况。

- 与生产人员交流，了解他们对产品质量的认识和理解。

2. 文件审核- 审核产品质量标准、设备维护记录、生产记录和原材料采购文件等。

- 检查文件的准确性和完整性，确保符合要求。

3. 样品检测- 选取符合要求的产品样品进行检测，包括外观检查、尺寸测量、材料分析等。

- 通过实验室测试，评估产品的质量是否达标。

检查结果1. 检查报告- 根据实际情况，编写检查报告，详细记录检查过程和结果。

- 报告应包括问题描述、原因分析和改进建议等内容。

2. 检查反馈- 将检查结果及时反馈给相关部门和责任人。

- 协助相关部门制定并执行改进措施，确保问题得到解决。

时间安排- 每月进行一次质量控制月度检查，确保质量管理工作的有效进行。

- 每次检查预计耗时2-3天，具体时间根据生产情况确定。

注意事项- 检查过程中要注意安全，遵守相关的安全规定和操作规程。

- 检查过程中要与生产人员进行充分沟通，了解他们的意见和建议。

- 检查报告和改进措施要及时跟踪，确保问题得到解决和改进的效果得到检验。

大元集团月度质量制度管理检查表（表一）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度（可按照集团制度执行）2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行）3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施（可按照集团制度执行）10.工程项目内部验收管理制度（可按照集团制度执行）11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人：受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表（表二）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审表内容是否完整，签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人：受检单位负责人检查时间。

检查图例抽查位置问题描述/评价1垃圾池出货检验区门口垃圾池1）垃圾池内框请洗刷干净交于仓库。

2绿化带办公区东面绿化带3吸烟区吸烟区4大门口前台大厅门口5组装区三楼组装间6卫生间二楼办公室卫生间序号检查位置标准图例第一周7车间卫生间车间卫生间1）加强检查卫生间抽烟次数8会议室一楼会议室1）请使用会议室部门，在使用完以后将桌子上的物品拿走，椅子摆放整齐。

9西侧楼梯吸烟区旁楼梯10办公区楼梯三楼楼梯11前台大厅前台12现场检验区车间品保检验区13西侧门口西侧大门口1）请将栈板摆放到指定区域。

14车间现场车间通道15仓库仓库放货通道16食堂食堂17厂房楼顶楼顶废品房门口1）请每个月将此房间废品收拾一次，门口保持整洁。

2）勿将纸箱等垃圾乱扔。

18其他西侧大门口里面。

1）勿将栈板乱放。

19其他1.确定每个部门5S检查地点，我要每一次都检查同样位置，用同样角度拍照。

2.每周公布一次，每周组织一次会议，每周进行一次奖惩，建议用小红旗方式进3. 每月月底制作红旗汇总表，评出最好部门予以奖励。

4. 5S担当是人事课长。

责任部门&责任人完成日期检查图例抽查位置问题描述/评价马振云 （成型课）2012年6月30日出货检验区门口垃圾池徐乃超（人事总务课）2012年6月30日办公区前面绿化带徐乃超（人事总务课）2012年6月30日吸烟区徐乃超（人事总务课）2012年6月30日前台大厅门口马振云 （成型课）2012年6月30日三楼组装间徐乃超（人事总务课）2012年6月30日二楼办公室卫生间第二周徐乃超（人事总务课）2012年6月30日车间卫生间徐乃超（人事总务课）2012年6月30日三楼会议室徐乃超（人事总务课）2012年6月30日吸烟区旁楼梯徐乃超（人事总务课）2012年6月30日一楼楼梯徐乃超（人事总务课）2012年6月30日面试区谢定勇 （品保课）2012年6月30日车间品保检验区1）不良品没按位置摆放马振云 （成型课）2012年6月30日西侧大门口马振云 （成型课）2012年6月30日车间通道吴子粮 （资材课）2012年6月30日仓库放货通道徐乃超（人事总务课）2012年6月30日食堂吴子粮 （资材课）2012年6月30日楼顶废品房门口1）楼顶废品房门口框及垃圾清理干净。

8
电气
设备
8.1
电气线路采用橡套软电缆，安装规范，绝缘可靠。井场电气线路架空高度≥2.5m，距井架绷绳≥2.5m。
8.2
配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接地。
8.3
井架、钻台上的灯具应安装保险绳。
8.4
配电箱总开关应装设漏电保护器。防护设备（防护罩、盖等），分闸应距井口15m以外，应一机一闸一保护。若采用不高于36V的安全电压照明，安全电压变压器应防水。输入应采用三芯电缆线，连接配电箱接地。
7.5
死绳头用 5个匹配绳卡等间距卡牢，压板在主绳，卡距150mm～200mm。大钩放至井口，滚筒上余绳不少于15圈，排列整齐。
7.6
提升钢丝绳不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形；出现以下情况之一时，不应继续使用:a)一纽绳中发现随机分布的六根断丝。b)一纽绳中的一股中发现有三根断丝
7.7
游动滑车、天车、大钩、吊环、吊卡应定期检验；游车2年、大钩2年、吊环2年、吊卡2年；
2
逃生通道
2.1
应按规定安装二层平台逃生器和钻台与地面专业逃生滑道，逃生通道至少两条；逃生绳与地面夹角应在30-70︒之间。
2.2
逃生滑道内部及扶手平滑，两侧封闭，安装牢固，逃生口应装防护链索，着陆点应设缓冲沙坑（物）。
3
地锚
3.1
井架地锚（绷绳坑）布置尺寸符合标准要求（1000mm×1000mm×1300mm)。
10
营房
管理
10.1
职工生活区距离井口应不小于100m；含H2S职工生活区距离井口应不小于300m。
10.2
在野营房区按每40m2不少于1具4kg干粉灭火器配备。
10.3
炊事人员持有有效的健康证；定期进行卫生消毒。

封样记录、并建立合同台帐。甲供材料进场月报 （甲供料进场计划、已进场的材料统计、待进场
20
20
材料统计、甲供材料未确定问题预警等）
现场签证变更管理办法
5
5
施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上 （或索引）
10
10
现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单， 监理资料 并及时完成更新
10
10
20% 监理大事记、监理日记和监理人员工作记录
10
10
竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工 资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）
10
0
实得分
0.0
实得分
表24 备注
备注
监理管理工作用表
表24
分项内容
子项内容及要求
标准分 应得分
实得分
备注
参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见， 提出月度管理重点。
10
0
及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进
5
5
工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、
投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问 10
10
题的解决办法
资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门 保存办法
5
5
文件、图纸发放目录齐全，有签收记录
5
5
项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总 结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议
10
0
分项得分=100×实得分/应得分
监理资料 100
技术管理 100
现场监督 管理
100
本月考评 总得分：
总监理工 程师：
监理工作质量考核评分表（汇总）
分项应得分 100 100 100

项目部第
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 招聘与调配 人力资源 绩效考核 内部管理 （10分） 工作服 内务检查 资产管理 工作规范 采购管理 一级指标 合同管理 （5分） 二级指标 签订 登记 三级指标 物业服务合同、补 充协议 合同登记表 出入库管理 盘点 固定资产盘点 电脑及网络管理 制度上墙 办公环境 现场工作环境 宿舍管理 内务检查 宿舍氛围 工作服领用与保管 人员配置与编排 检查标准
米以上的管理处或分期开发项目每季度须做投诉统计分析，
1 2 1 1 1 1 2 1
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 工程管理 （25分）
交接班管理 流程/制度 装修管理 装修资料 装修现场 天花 墙面 地面 工具物品要求 质量记录 设备房环境 温度 房门
交接准时，交接记录清晰 有装修管理制度和办理流程，明确装修管理员职责、装修手 续办理流程和收费标准，装修特殊要求等 建立装修档案，资料齐全（如装修单位营业执照、资格证书 、图纸、施工方案，施工人员身份证、照片等，特殊作业需 巡查人员按时检查并记录巡查情况，装修管理员至少每两天 巡查一次，检查《装修许可证》有效期，检查有无违章装修 天花面平整，建议刷白 墙面平整，刮灰后刷为白色没有污迹 地面水泥找平，重要设备房须铺设瓷片，设置有排水装置室 内地面干净，地面没有污迹 物品摆放整齐，无杂物，房内严禁吸烟，严禁堆放易燃、易 爆及与管理无关的物品 现场的作业指导书齐备有效，各类设备维修检修记录完整 、消防控制室、电梯机房、电脑机房、水泵房）应配置干球 开关灵活，油漆完好，无人值守设备房需要上锁 设备房门上有相应设备房标识、应有“机房重地，非请勿进”

月度质量检查记录一、背景介绍为了确保产品质量的稳定性和持续改进，我公司每月进行一次质量检查。

本次月度质量检查记录旨在详细记录检查过程中所发现的问题、采取的措施以及改进情况。

二、检查范围本次质量检查涵盖了我公司生产线上的所有工序，包括原材料采购、生产过程、产品测试等。

三、检查内容及结果1. 原材料采购检查- 检查了原材料的供应商合格证书、质量标准符合性以及交货准时性。

- 结果：所有原材料供应商合格证书齐全，质量标准符合性良好，无延迟交货情况。

2. 生产过程检查- 检查了各工序操作人员的操作规范性、设备运行状态以及操作记录的完整性。

- 结果：所有工序操作人员严格按照操作规范进行操作，设备运行状态良好，操作记录完整。

3. 产品测试检查- 检查了产品的外观质量、尺寸精度、性能指标等。

- 结果：产品外观质量良好，尺寸精度满足要求，性能指标符合标准。

四、问题发现及处理1. 原材料采购问题- 问题描述：某批次原材料供应商提供的合格证书存在错误。

- 处理措施：即将通知供应商更正合格证书，并暂停采购该批次原材料，以确保质量合规。

2. 生产过程问题- 问题描述：某工序操作人员操作不规范，导致产品质量下降。

- 处理措施：对该工序操作人员进行再培训，并加强对操作规范的监督，确保操作符合要求。

3. 产品测试问题- 问题描述：部份产品在性能指标上未达到标准要求。

- 处理措施：对不合格产品进行追溯，找出问题原因并进行改进，确保下次生产符合标准要求。

五、改进措施及效果1. 原材料采购改进- 改进措施：加强对供应商的审核，确保提供的合格证书准确无误。

- 改进效果：后续采购中未再浮现合格证书错误的情况。

2. 生产过程改进- 改进措施：加强对操作人员的培训和监督，确保操作规范性。

- 改进效果：操作人员操作规范性得到提升，产品质量稳定性得到保障。

3. 产品测试改进- 改进措施：优化产品测试流程，增加测试环节，提高产品性能指标的把控。

- 改进效果：产品性能指标符合标准要求的比例提升，产品质量得到进一步提升。

郑新建投便民服务中心项目工程名称：施工单位名称：检查日期：合同管理质量管理10分25分项目打卡人员每月在工地工作不满22 天，每天扣1 分，考勤机3 次为一天；(以办公室统计的每月考勤记录为准)投标人员未到岗，且现场代替人员未申请变更、变更手续不全未经监理业主认可的，每人扣1-2 分(项目经理、技术负责人、生产负责人扣2 分，安全、质量等相关人员扣1 分)劳务分包没有签订合同扣3 分，劳务分包范围、方式、资质不满足要求扣3 分，劳务分包单位现场主要岗位人员无名单、无证书、无安全协议签订每项扣2 分，主要人员未到场每人扣1分。

此项最多扣10 分没有汇报材料的，扣2-3 分(汇报材料包含现场实际进度、机构设置、人员设置、机械数量、各工种人员数量，还应包含针对此表自查、自评内容及自查问题整改后结果)缺少每周、每月质量宣讲或者质量专题会议，扣3 分(缺次3 分扣完，缺支持性资料扣1-2 分)缺少每周、每月质量检查，扣3 分(缺次或者缺支持性材料3 分扣完，缺检查结果扣1-2 分，缺整改回复扣1-2 分)未建立质量管理体系，未建立质量方面岗位责任制，扣2-3 分质量问题或者缺陷未整改，监理通知有关质量方面未整改或者未按期整改，每项扣1-2 分；因质量问题被要求返工或者被责令停工，每次扣3 分检测试验室选择未经公司认可，扣2-3 分；商品混凝土没有考察直接使用，或者考察结果公司未认可，扣2-3 分现场主要材料公司没有认质，或者使用不符合要求的材料，扣2-3分(提供认质资料)无材料管理及检验制度，扣2 分进场材料没有进场台账、试验检验台账、试验报告台账，扣2-3分(没有台账扣3 分，台账批次不全、数量不全或者不对应扣2分)。

材料台账应包含钢筋(钢绞线)、钢筋连接套筒、水泥、砂石、防水材料(含止水带)、各类管线等工程实体使用的材料。

进场材料资料不全，或者未经检验合格就使用，扣2-3 分(资料包含产品合格证、生产企业资质证书)各工序、工种缺少技术交底，扣3-5 分(技术交底缺1 项扣1 分，技术交底内容针对性差扣3 分，技术交底程序不对或者没有交到作业层扣2 分，交底签字资料造假扣3 分)现场没有图纸会审就开始施工的，扣 2-3 分(图纸会审签字、盖章不全或者签字人员不符合要求的，扣 2 分)施工组织设计、专项方案及需要专家论证的方案，审批签字、盖章、程序不符合要求的，扣 3-5 分缺少成品保护方案，扣3 分；缺工程质量计划(含试验计划)，扣2-3 分缺少特殊季节专项施工方案，扣2-4 分(缺1 项扣2 分)未编制防止质量通病方案或者没有采取有效措施，扣3 分被质检站等政府部门通报相关质量问题，一经查实，扣3-5 分，对查出的问题未按期整改或者整改不力，扣3-5 分未填写商混交货记录，扣1-4 分(未填写或者不完整扣4 分，填写内容错误或者不全每处扣1 分最多扣4 分)无混凝土养护记录扣3 分(没有养护记录扣3 分，养护记录不全扣1-2 分)商品混凝土缺配合比报告、合格证 (开盘鉴定、3 天28 天合格证明资料)扣3-5 分(没有设计配合比计算书扣2 分，缺少开盘鉴定台帐扣2 分，缺3 天或者28 天合格证每份扣1 分最多扣5 分)验槽资料不完整扣2-4 分(未验槽或者验槽范围不全扣4 分，验槽人员不符合要求扣3 分，资料签字盖章不全每处扣1 分最多扣4 分)无图纸台账、设计变更和技术核定等台帐，扣3 分(无台帐扣3分，登记不及时或者发放不及时扣2 分)CFG 桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等控制措施，无保证桩长施工措施；灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验，每项扣1 分施工现场未设置标准养护室，扣2-4 分(未设置标准养护室扣4分，养护室内没有湿度、温度控制设备或者达不到标养条件扣2-3 分，试块日期、强度、部位未填写清晰扣1 分)现场成品未保护，扣2-4 分(未保护或者大部份未保护扣4 分，保护措施未按方案执行或者保护措施不得力扣2-3 分)钢筋加工区钢筋原材未覆盖、未垫高防锈，扣2-3 分现场钢筋锈蚀严重，未除锈就直接使用的，扣2 分钢筋连接形式不符合设计要求且未经设计允许，接头位置及接头百分率不符合要求，扣1-5 分(不符合设计要求且设计未同意扣5 分，其他问题每处扣1 分最多扣5 分)钢筋直罗纹连接接头套丝质量不满足要求，扣3-5 分(套丝后未保护扣1 分，套筒外露有效丝不符合要求扣2 分，连接后套筒未拧紧或者未使用力矩扳手检验扣2 分)竖向钢筋电渣压力焊轴线偏移、焊包不匀、有气孔、有烧伤缺陷，扣4 分( 1 个问题扣1 分)现场抽查楼板、墙板、柱、梁钢筋绑扎情况，扣3-6 分(根据图纸实测实量)已完成实体实测实量及观感质量评价，如存在垂直度允许偏差超规范、蜂窝麻面、露筋、错台，扣0-6 分(现场未配备靠尺、塞尺、测距仪等测量设备扣6 分；实测数据大于规范允许值扣3-5 分；实体观感质量较好不扣分，普通扣2 分，较差扣6 分) 。

叉车月度检查表
系统
检查
31门架、货叉的铰接销 1.不应窜位、松脱。

2.螺栓、螺母不应松动；开口销完整、有效。

32检查货叉、叉架和护架 1.不应有裂纹、开焊及明显变形，货叉横向移动灵活。

2.货叉与挂臂的夹角不大于90°。

3.两叉尖高低差不得过大。

4.两货叉长短差不得过大。

5.货叉长度磨损不得大于10％。

6.两货叉应平行，其距离差不大于45mm。

7.货架之间的配合间隙合适，无严重晃动。

8.货叉链条长度一致，货叉落地后，链条不过长。

33检视运行状态门架、叉架起升和下降平稳，前、后倾斜无扭动；空
货叉在任意高度下落无卡滞、颤抖；起升油缸固定牢
靠。

34七、润滑维护维护主要润滑部位是否润滑到位。

日期：检查人员：
六、车架及底盘检查。

■施工进度周计划对比、总结。

主要是项目实施部位周计划，以及与上周计划呼应对比、原因分析以及采取措施。

10■施工进度月计划对比、总结。

主要是突出本月控制重点，对控制重点节点描述，以及有无工期保证的组织与技术措施的
说明文件。

对上月重要节点工程按计划进展状况形象进度与工作量完成分析。

10■工程材料进场检查；检查记录（种类、规格、重量等）5
■施工图图纸会审；子项施工期间每月图纸会审5■计量和检测工作有无专人负责；按图纸施工，监理是否清楚工艺及规范检查要求。

10
针对记录检查。

施工日志的及时性，技术资料、质量记录资料编制，变更设计单签证，与
工程进度同步且真实有效。

15对施工方案及各分项工程质量通病的预防措施。

有是否对成品、半成品的保护措施以及落
实。

15■各类施工试验、试样进行全面检查，试验
报告资料、程材料检验报告；
检测报告对应落实；10■各种质量控制资料表格填报；施工资料按分部整理归档要求进行收集，施工图变更及工程联系单是否齐全，完整。

技术
技术检查资料内容。

10
■变更设计单签证、收集的及时性和齐全性；10
合计100子项实施前检查■检查工程结构实体，对隐蔽工程检查、结构安全和使用功能进行抽检是否符合设计及
施工规范要求月度质量检查表。

2、证件齐全有效（含养路费、行驶证、车船使用税、车辆购置附加费证、保险卡、保养手册
合格
不合格
车辆停放
1、白天停放到位、门窗情况
2、夜间停车情况
合格
不合格
外表损伤情况
1、车头部分
2、车身部分
3、车位部分
备注
抄表公里数：公里
综合评定：A B
C D
检查人：检查地点：检查时间：2011年月日
2、齐全有效否（含大灯、小灯、转弯灯、应急灯、倒车灯、照明灯）
3、紧固情况，气压、吃胎调整情况
4、电解液、接头腐蚀松动否
优
良
一般
差
备件配件
1、备胎
2、音响
3、脚踏垫
4、香水座
优
良
一般
差
工具证件
1、千斤顶、灭火器、急救包、活动扳手、开口扳手、梅花起、一字螺丝刀、十字口螺丝刀、内六角扳手、签字及其他工具
车辆月度检查表
车牌号：车型：驾驶员：检查项目源自具体检查内容检查情况
评定
车容车况
1、车身玻璃
2、室内座椅
3、行李箱、其他
优
良
一般
差
机械部分
1、转向系统（球头连杆油）
2、刹车系统（油、管、片）
3、冷却系统（冷却水）
4、发动机（油、滤、水、皮带）
5、空调机（油、滤、水、皮带）
优
良
一般
差
电路灯光轮胎电瓶
1、保险丝、线路接头、磨损、搭铁

质检人员无故不按规定参加交接验收或未按要求履 行专检职责的处罚 200 元。责任人员填报的记录表 格与实际质量评定结果不符，根据情节处罚 500~5000元，但不超过当月工资。
制定处置方案不合理或未按要求及时处置的处罚 100元。
项目部未按要求进行登记记录并报备工程部的处罚 100 元。制定处置方案不合理或未按要求及时处置 的处罚100元。
精密仪器
综合检查表
考核标准 分值 检验批、施工段完工后未填报自检记录（视为未自 检），处罚责任班组长200元。
检验批、施工段完工后未按要求组织交接及专检而 继续施工，处罚责任施工员 300 元。未按要求填报 交接记录及专检记录，处罚责任人员 200 元。不同 施工队之间未交接而继续施工，处罚下道工序施工 队500~5000元，处罚施工管理人员300元。
未按照要求进行管理的，处以相关责任人 100 元罚 款处理。
三检制管理
不合格品控制
子公司 、 项目部
子公司 、 项目部
特别严重不合格在工程部接到通知定性 后应报告公司主管领导（生产经理或总 工），由公司主管领导组织现场勘查和 处置会议，并安排有能力的施工队伍实 施处置。工程部全过程参与处置方案的 制定、实施和效果验证并记录。项目部 组织施工队实施处置及与客户或监理沟 通。 使用精密仪器时，操作人员必须经过培 训，有上岗资格才能上机操作，操作人 员必须按照操作规程操作，禁止非专业 人员操作。 精密仪器时使用前后各项目部应有专人 对仪器状态进行检查、登记，并填写《 仪器使用核查表》见附件。《仪器使用 核查表》填写情况，在每月的工程质量 联查中进行检查。 仪器在正常使用时，发现仪器不准，应 进行标识，及时返回工程部，由工程部 负责协调校验。 使用单位应妥善保管精密仪器，其存放 应符合仪器说明书或相关规定的要求， 禁止在危险或有可能对仪器性能造成损 伤的环境及场地存放，有条件的项目应 为操作人员配备精密仪器专用工具箱。 特殊情况下，使用单位征得工程部负责 人同意后，现场购买的仪器，必须在3日 内办理完成入库手续 严禁由材料设备部采购的新仪器未经工 程部验收、办理入库直接发给使用单位 （特殊情况下现场采购除外） 施工前按要求编制施工方案、技术措施 、专项施工方案。 施工方案 按照公司施工方案管理实施细则编制施 工方案。 图纸收发时，项目部、工程部按要求进 行登记。 在用图纸各部门应妥善保管。 图纸管理 留底图按公司《图纸管理制度》进行管 理。

月度质量检查记录标题：月度质量检查记录引言概述：月度质量检查记录是企业管理中非常重要的一环，通过定期的质量检查记录可以帮助企业及时发现问题、改进流程，保证产品质量和客户满意度。

本文将详细介绍月度质量检查记录的内容和重要性。

一、检查内容1.1 产品质量1.2 生产流程1.3 设备状态二、记录方法2.1 手动记录2.2 电子记录2.3 图表记录三、检查频率3.1 每日检查3.2 每周检查3.3 每月检查四、记录分析4.1 数据分析4.2 质量趋势4.3 问题分析五、改进措施5.1 及时处理问题5.2 完善流程5.3 提升员工素质正文内容：一、检查内容1.1 产品质量：检查产品的外观、尺寸、性能等指标，确保产品符合标准要求。

1.2 生产流程：检查生产过程中各个环节的操作是否规范，是否存在漏检漏查情况。

1.3 设备状态：检查生产设备的运行情况，确保设备正常运转，减少故障率。

二、记录方法2.1 手动记录：员工可以通过纸质表格手动记录检查结果，方便查阅和整理。

2.2 电子记录：采用电子表格或质量管理系统记录检查结果，便于数据分析和共享。

2.3 图表记录：通过绘制图表形式记录质量检查结果，直观展示质量趋势和问题点。

三、检查频率3.1 每日检查：每日对生产过程进行简要检查，及时发现问题并处理。

3.2 每周检查：每周对产品质量和生产流程进行详细检查，总结问题并提出改进意见。

3.3 每月检查：每月对整体质量管理进行综合检查，制定下一个月的改进计划。

四、记录分析4.1 数据分析：对记录的质量检查数据进行分析，找出问题点和改进方向。

4.2 质量趋势：通过长期记录数据，分析质量趋势，及时调整生产策略。

4.3 问题分析：分析记录中出现的问题，找出原因并提出解决措施，防止问题再次发生。

五、改进措施5.1 及时处理问题：根据记录分析结果，及时处理发现的问题，避免问题扩大影响。

5.2 完善流程：根据记录中的问题点，完善生产流程，提高生产效率和产品质量。

医院临床疼痛科室月度医疗质量检查登记表
序号 项目 检查标准 扣分标准 检查方法 得分 检查情况 1.依据服务范围，建立疼痛的评估、再评估制 度与程序，对疼痛强度进行量化评估。 2.根据“WHO 三阶梯止痛原则”及“药物止痛 疼痛评估、疗效评估与 五条原则”，制定适宜的诊疗方案。3.有疼痛 追踪随访（5分） 疗效评估的规范与程序。4.对治疗效果进行追 踪随访。 1.对疼痛患者进行疼痛知识的宣教。2.有疼痛 疼痛知识教育，履行知 诊疗知情同意规范。3.实施有创镇痛诊疗操作 情同意手续。（5分） 应履行书面知情同意。 1.有疼痛治疗风险防范与处理预案。包括：常 疼痛治疗常见并发症的 见并发症的预防、药物不良反应的预防、高风 预防规范与风险防范程 险操作相关风险防范以及各类风险的处理预案 序，有相关培训教育。 。2.有对相关员工进行疼痛治疗的培训教育。 （5分） （5分） 1.有疼痛科工作制度、岗位职责与诊疗范围、 诊疗科目及医师资质， 诊疗规范。2.执业医师经过相关专业培训，具 疼痛治疗服务范围有明 备相应资格，执业范围与执业资格范围相符。 确界定。（5分） 3.有创操作实行资格授权制。 1、科室设有医疗质量管理小组；设有一名负责 人主抓医疗质量考评；科室质量管理小组分工 合理 2、科室有健全的医疗管理制度和科室工作制 度；有各级人员职责、技术操作常规完善；有 必备的记录本；有医疗安全保障措施及医疗缺 医疗组织管理（15分） 陷标准关 资料
二
缺一项扣一分
现场询问病人
三
缺一项扣一分
查看相关资料
四
缺一项扣一分
查看相关资料
缺项不得分
现场查阅资料,查 看科室质量安全 工作会议记录本 查科室文字性及 必备的记录本、 交班本
缺项不得分
五
五