4S店配件仓库管理制度

汽车4S店配件仓库管理制度

1.目的

为规范配件仓库管理，完善配件进、出库程序，有效服务维修生产，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于汽车4S店配件仓库管理。

3.配件订购

3.1配件计划员每周做一次订单。根据维修生产需要和客户需求对库存品种进行增减，数量进行增加。

3.2订单完成后与服务经理进行核对客户急需配件的订购。

3.3如果厂家库存也没有维修站急需配件，则由配件计划员和厂家调度进行协调。

3.4保证配件能够到位。特殊情况反馈给配件经理，由配件经理与厂家主管领导进行协调。

3.5紧急配件的订购必须由配件经理审批，根据实际情况进行制定订单。

4.配件入库

4.1备件管理员根据订单与装箱单核对，对未能按照订单发运的配件进行分析，如果是维修站急需配件应立即制作紧急订单。备件管理员根据装箱单于当天办理入库手续。

4.2在售后服务系统录入入库单，经仓管员验收签字，由配件经理审核进行入库办理。

4.3配件的外采购需根据维修站生产的需求由备件管理员反馈给配件经理，由配件经理口头同意后再联系备件采购员进行外采购。

5.入库验收

备件管理员根据装箱单核对实物，逐项验对配件的名称、规格、数量、完好状态等，在确认无误的情况下在入库单上签字确认，并录入售后服务系统执行入库。对不符合入库的配件及时与厂家配件管理员沟通，做好退换或调剂处理。

6.上架摆放

备件管理员验完货后，将配件按照规定的货位进行整齐摆放，做到符合5S管理标准。

7.配件出库

7.1备件管理员必须做到按委托单进行发料，严禁无单发料。备件管理员必须有岗位责任心。对于配件价格进行严格把关，不准肆意改动〔如有该情况发生，将对当事人进行重罚)。

7.2领料单必须有领料人签字才能生效。领料单一式两份:一份由备件库留存，与财务核对；另一份与委托单附在一起交给前台进行结算。

8.仓库盘点

根据集团公司统一要求，由备件管理员协助财务人员进行定期盘点。

9.不合格库存配件存放及处理 在领用过程中发现属配件品质问题的不合格配件，由仓管员及时交于索赔员，由索赔员与工厂索赔处理。对存放原因导致的配件损坏，及时申报财务部门进行盘存调整处理，做到账物相符。

一、总则

为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。

办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出贷

凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。

5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

仓库管理规章制度及流程

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管

理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，

对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人

员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、

帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人

员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，

备件管理

备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，能够及时满足客户的需求，为客户排忧解难。

第一节备件订货管理

第一条：常用订货备件

备件部常用备件库存订货由备件计划员按照订货日历，依据备件销售出库情况、季节情况、库存情况、服务部活动情况制定采购计划，备件经理审核后进行实施。

第二条:非常用订货备件

凡需订购的非库存备件，必须由SA填写专用订单，由相关人员签字。项目填写完整，否则，备件部有权拒绝订货。

签字管理：1、备件出库金额小于500元的由维修班组长签字；

2、备件出库金额大于等于500元小于2000元的由维修班组长签

字后，上报车间主管或者技术主管签字；

3、备件出库金额大于等于2000元的由维修班组长、车间主管（含

技术主管）签字后，上报服务经理签字；

4、索赔件订货需要索赔员和技术主管签字确认。

备 注： 1、英菲尼迪、凯迪拉克、三菱、克莱斯勒等进口车型备件大于5000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；

2、事故车订货按定损单，大于等于10000元由服务经理签字，10000

元以下由事故主管签字确认。

第三条:定金收取

1、冷件、疑难件的订购，收取客户备件销售价格80%以上的定金。冷件、疑难件定义：总成件、电器类元件、非常用库存件。

2、金额大于500元的其它备件，收取客户80%以上的定金。

第四条:订货责任 1、如果是备件部人员错订的备件，三个月以内销售不出去，由备件部订货责任人承担备件成本。

2、如果是厂家发错货，要及时和厂家沟通，办理相关退换货手续。

3、如果没有收取客户足够定金，三个月以内销售不出去的备件，由相关SA承担备件成本冲减定金后的差额部分。

4、如果是维修人员判断错误，三个月以内销售不出去的备件，由维修人员承担该备件成本。