采购及外包管理程序

第1篇第一章总则第一条为规范外包采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障公司业务发展，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有外包采购活动，包括但不限于服务外包、工程外包、物资采购等。

第三条外包采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。

第四条公司设立外包采购管理部门，负责外包采购的统筹规划、组织实施和监督管理。

第二章采购范围和分类第五条外包采购范围包括但不限于以下领域：（一）信息技术外包；（二）人力资源外包；（三）财务外包；（四）物业管理外包；（五）市场推广外包；（六）生产加工外包；（七）其他与公司业务相关的外包服务。

第六条外包采购分类：（一）一般外包采购：指单次采购金额低于一定标准的外包服务；（二）重大外包采购：指单次采购金额达到或超过一定标准的重大外包服务。

第三章采购程序第七条采购申请（一）各部门根据业务需求，填写《外包采购申请表》，提交至外包采购管理部门；（二）外包采购管理部门对申请表进行初步审核，确认采购需求。

第八条采购方式（一）一般外包采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行；（二）重大外包采购采用公开招标或邀请招标方式。

第九条采购流程（一）发布采购公告：外包采购管理部门根据采购方式，在指定媒体发布采购公告；（二）投标报名：有意向的供应商根据公告要求进行投标报名；（三）资格预审：外包采购管理部门对投标供应商进行资格预审；（四）开标：按照公告规定的时间和地点，进行公开开标；（五）评标：评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；（六）签订合同：中标供应商与公司签订外包采购合同；（七）履约验收：外包采购管理部门对供应商履约情况进行验收；（八）支付款项：根据合同约定，公司支付款项。

第十条采购监督（一）外包采购管理部门对采购活动进行全程监督；（二）审计部门对采购活动进行审计；（三）纪检监察部门对采购活动进行监督检查。

第四章采购合同管理第十一条合同签订（一）中标供应商与公司签订外包采购合同；（二）合同内容包括但不限于服务内容、服务标准、服务期限、费用支付方式、违约责任等。

外包服务管理采购制度范本一、总则1.1 本制度旨在规范我单位的外包服务管理采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，促进我单位业务发展。

1.2 本制度适用于我单位对外包服务管理采购活动的组织、实施和管理。

1.3 我单位采购活动应遵循国家法律法规、政策规定和行业标准，充分发挥市场机制作用，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。

二、采购组织2.1 我单位设立采购管理部门，负责外包服务管理采购活动的组织、实施和管理。

2.2 采购管理部门负责制定采购计划、采购文件、评审标准等，组织采购公告、投标、评审、谈判等环节，监督采购过程，处理采购争议，签订采购合同等。

2.3 采购管理部门应根据采购项目的特点和需求，确定采购方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等），并按照相应的方式组织采购活动。

三、采购程序3.1 采购前期准备（1）明确采购需求，制定采购计划；（2）根据采购计划，编制采购文件，明确采购项目的范围、标的、数量、质量、期限等要求；（3）发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（4）对投标供应商进行资格审核，确保其具备相应的资质和能力。

3.2 采购评审环节（1）组建评审委员会，负责评审工作；（2）评审委员会根据采购文件和评审标准，对投标文件进行评审；（3）评审委员会提出评审报告，推荐中标候选人；（4）采购管理部门根据评审报告，确定中标供应商。

3.3 采购谈判与合同签订（1）采购管理部门与中标供应商进行谈判，确定合同条款；（2）签订采购合同，明确双方的权利和义务；（3）采购管理部门对合同履行情况进行监督和管理。

四、采购管理4.1 供应商管理（1）建立供应商信息库，对供应商进行分类管理；（2）对供应商进行评价和考核，动态调整供应商名单；（3）与优秀供应商建立长期合作关系，提高采购质量。

4.2 采购文件管理（1）采购文件应真实、完整、准确地反映采购项目的需求和要求；（2）采购文件应按照国家和行业标准进行编制和保存；（3）采购文件的修改和变更应按照相关规定进行。

1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。

2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。

3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。

4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。

4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。

4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。

4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。

4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。

4.3.3封样产品的确认签署规范。

4.3.4供方需提供的资料PPAP。

4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。

5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。

B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。

1目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。

2 范围适用于公司与质量和食品生产相关的原辅材料及包材的采购控制、非加工类成品采购，以及专业服务外包（如设备检定、外协维修等）。

3 职责3.1 总公司采购部负责各类主要原辅料采购，宝安分公司后勤保障部负责日常用品的采购。

3.2 营运部负责汇总编制原辅料、包材等采购计划，经总经理批准后由总公司采购部进行采购。

宝安分公司营运部负责采购物资跟进。

3.3 后勤保障部负责计量设备专业检测机构、设备设施外协维修单位的沟通和委托。

3.4 品控部负责采购原、辅料、包材、添加剂等验收，包括来料产品的合格信息查验。

4 工作程序4.1 合格供方的评定与选择4.1.1 公司所有与食品安全有关的对外采购均为总公司采购部确定的合格供方承担，关于该类供方的选择与评定由总公司负责审核确定，宝安分公司相关部门参与供方的选择与评定。

同时，宝安分公司营运部从总部获取并保管和产品有关的合格供方名录及其资质证件。

4.1.2 上述第3条规定的各部门根据采购及外包的需要，业务经办人负责组织进行供方调查及初选评价工作，收集必要的供方信息资料，包括（不限于）：1)工商注册、纳税信息；2)法定资质条件（如工业企业生产许可证）；3)技术能力、规模及交付、服务和价格；4)与产品安全有关的保证，如供应商质量安全保证函；5)人员健康证明等。

4.1.3 部门负责人在审查供方基本信息后决定是否需要对供方进行现场考察，需要考察时应组织由不同部门至少三人一起对供方现场进行考察评估。

4.1.4 业务经办人根据供方基本信息及现场考察评估结果，填写《供方合格评定审批表》，报部门负责人审核后，由总经理批准。

4.1.5 经批准的合格供方由营运部统一建立《合格供方名录》并分发至相关部门。

针对体系运行之初，合作超过6个月的供方，可集中建立《合格供方名录》，并按照本程序4.1.2要求收集必要的资质文件。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。

⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。

三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。

(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。

3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。

2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。

公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。

本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。

二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。

三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。

2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。

3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。

四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。

2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。

五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。

2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。

六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。

2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。

七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。

2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。

外包采购流程外包采购是指企业将一部分非核心业务或服务委托给外部供应商来完成，以降低成本、提高效率和专注核心业务。

外包采购流程是企业进行外包业务时必须要遵循的一系列步骤，下面将详细介绍外包采购的流程及相关注意事项。

第一步，需求分析。

企业在进行外包采购前，首先需要进行需求分析。

这包括确定外包的具体内容、目标和要求，以及对外包供应商的需求和期望。

需求分析阶段需要与相关部门进行充分沟通，明确外包的目的和预期效果，为后续的供应商选择和合作奠定基础。

第二步，供应商选择。

在确定外包需求后，企业需要进行供应商选择的工作。

这包括寻找潜在的外包供应商、对供应商进行评估和筛选，并最终确定合作的外包供应商。

在选择供应商时，企业需要考虑供应商的资质、信誉、服务能力、成本等因素，以确保选择到符合企业需求的合作伙伴。

第三步，合同签订。

一旦确定了合作的外包供应商，企业需要与供应商进行合同签订。

合同是双方权利和义务的约束，需要明确外包的具体内容、服务标准、交付周期、价格、保密条款等内容。

合同签订是外包采购流程中至关重要的一环，需要在法律和商业层面都做到完善和可执行。

第四步，业务交接。

在签订合同后，企业需要与外包供应商进行业务交接。

这包括向外包供应商提供相关的业务资料、流程文件、技术支持等，确保外包供应商能够顺利地接手并开展业务。

同时，企业也需要与相关部门进行充分的沟通，确保业务交接的顺利进行。

第五步，业务管理。

外包业务开展后，企业需要进行业务管理和监督。

这包括与外包供应商保持密切的沟通和协调，及时解决业务中出现的问题和风险，确保外包业务能够按时、按质地完成。

同时，企业也需要对外包业务进行绩效评估，及时调整和优化外包流程，以达到最佳的效果。

第六步，合作终止。

在外包合作期满或出现其他特殊情况时，外包合作可能会终止。

在终止合作时，企业需要与外包供应商进行充分的沟通和协商，遵循合同规定进行合作终止的程序，确保双方权益不受损失。

同时，企业也需要对外包业务进行交接和总结，为后续的业务提供经验和教训。

公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。

2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。

同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。

3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。

采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。

4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。

采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。

5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。

6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。

总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。

外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。

3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。

4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。

4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。

4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。

4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。

4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。

4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。

顾客要求时，外包过程须经顾客同意。

外包采购管理制度第一条为了规范和加强外包采购管理工作，提高外包采购管理的效率和质量，促进外包采购的公平竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位在进行外包采购活动中的所有人员。

第三条外包采购应符合合同管理、监督和验收的要求，遵循公平、公正、公开、诚信的原则，真实记录采购过程。

第四条本单位对外包采购的需求应当进行认真、科学的论证，明确需求的合理性和紧迫性。

第二章外包采购的需求确定和项目立项第五条外包采购需求应经相关部门审批，并出具《外包采购需求确认书》，明确外包采购项目的名称、目的、需求描述、预算、采购方式等信息。

第六条外包采购项目需求确定后，应当编制项目立项报告，经上级主管部门审核同意后，方可进入下一步工作。

第七条项目立项报告至少包括以下内容：1.项目名称、目的、范围和市场背景等基本信息；2.项目实施的必要性和合理性论证；3.项目实施的政策、法规、标准依据；4.项目的组织架构、责任人员、工作流程等详细安排；5.项目的预算、资金来源和使用计划；6.项目的风险评估和风险控制措施；7.项目实施后的效果评估和监督管理机制。

第八条外包采购项目需求确定和项目立项应当有足够的准确详实的证据和依据。

第九条对于涉及国家秘密或商业秘密的外包采购项目需严格保密，不得泄露相关信息。

第十条外包采购项目需求变更应当遵循规章制度，并经过程序审批。

第三章供应商筛选和评价第十一条外包采购项目应当根据需要选择符合条件的供应商，确保供应商具备资质、技术、质量、信誉等方面的能力。

第十二条供应商筛选和评价应当遵循公平、公正、公开、诚信的原则，不得违反相关法律法规。

第十三条供应商的选择应当依据以下原则：1.供应商的资质和信誉；2.供应商的技术和能力；3.供应商的价格和服务；4.供应商的交货期和售后保障。

第十四条供应商的评价应当充分考虑供应商的实际执行情况和服务质量，形成供应商档案并动态管理。