TS16949产品审核控制程序

德信诚培训网产品审核控制程序龟形图过程识别：过程 区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？ （材料/设备/装置） 检测设备、工具、办公设施、电脑、打 印机、纸张 内部审核员由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输入 要求是什么？ 年度审核计划、法律法规、 ISO/TS16949 标准、顾客要 求、体系文件、PFMEA、控 制计划等作业文件 过程名称输出 （要交付的是什么？） 质客观、 真实的反映体系运 行的情况， 并提出切实可行 的纠正措施； 审核报告、 不 合格项报告、 预防改进的措 施及验证内部审核过程如何做？ （方法/程序/技术） 产品审核控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 措施一次达成率；QKZ更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网产品审核控制程序1 目的 通过对产品/零件进行产品检验是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性进行评定， 用产品质量来确认过程控制能力。

对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议 相一致进行检验。

2 范围 本程序适用于公司所生产的各种产品{包括新产品和常规产品（亦称老产品或旧产品） 的质量审核。

3 引用文件 QP-8.2-01 4 术语和定义 产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实 施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

包括对检验细则的策划、实施、评定 和记录存档即： 检验特性：定量和定性的特性。

检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。

检验根据：额定要求（产品执行标准） 。

检验人员：独立的审核员。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷； 主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用 途使用。

次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对 设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷； 5 职责 技质部负责产品审核计划的制订、审核小组的组建； 审核小组负责审核计划的执行及符合项的跟踪验证； 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。

产品审核控制程序1、目的通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据；2、适用范围本程序适用于公司体系覆盖产品的审核，包括生产和交付阶段的产品。

3、职责3.1总经理:管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查，包括对检测细节的测划，实施评定和记录存档即：检验特性：定量和定性的特性。

检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。

检验根据：额定要求（产品执行标准）检验人员：独立的审核员。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产品事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。

次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷。

5、工作程序5.1编制年度审核计划5.1.1每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质量部部长批准后实施。

年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。

5.1.2企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的频次，特殊情况包括：a)产品质量水平下降；b)顾客索赔及抱怨；c)生产过程的异常；d)强制降低成本；e)有关部门的委托。

5.2产品审核准备5.2.1成立审核组根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组成审核组。

审核员应是非从事受审核活动的人员,并具有审核员资格：－具有审核ISO/TS16949标准要求的资格－熟悉产品结构、性能和使用条件－掌握和理解产品审核指导书的内容和要求－具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能－熟悉生产流程及各种相关文件－了解顾客的期望5.2.2编制产品审核实施计划审核组组长根据生产状况编制《产品审核实施计划》。

TS16949程序文件APQP控制程序一、目的本程序旨在规范产品质量先期策划（APQP）的过程，确保新产品或更改产品的开发能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，降低开发成本和风险。

二、适用范围本程序适用于公司所有新产品或更改产品的开发项目。

三、职责1、项目小组负责制定和执行 APQP 计划。

协调各部门之间的工作，确保项目顺利进行。

定期向管理层汇报项目进展情况。

2、销售部门收集客户需求和期望，传递给项目小组。

与客户沟通，获取产品相关信息和反馈。

3、设计部门负责产品的设计和开发。

制定产品规范和技术要求。

4、工艺部门负责制定生产工艺和流程。

设计工装夹具和检具。

5、采购部门负责原材料和零部件的采购。

确保供应商按时提供合格的产品。

6、质量部门制定质量控制计划和检验标准。

参与产品的测试和验证。

7、生产部门负责产品的试制和生产。

提供生产过程中的问题和改进建议。

8、管理层提供资源支持和决策指导。

审批 APQP 计划和相关文件。

四、APQP 过程1、计划和确定项目销售部门获取客户需求和期望，包括产品规格、数量、交付日期等。

项目小组对客户需求进行评估和分析，确定项目的可行性。

制定项目计划，包括项目目标、时间表、任务分配等。

2、产品设计和开发设计部门根据客户需求和项目计划，进行产品设计和开发。

制定产品规范和技术要求，包括材料、尺寸、性能等。

进行设计评审，确保设计满足客户需求和相关标准。

3、过程设计和开发工艺部门根据产品设计，制定生产工艺和流程。

设计工装夹具和检具，确保生产过程的稳定性和一致性。

进行过程评审，确保工艺设计满足生产要求和质量标准。

4、产品和过程的确认生产部门进行产品的试制和生产。

质量部门对试制产品进行测试和检验，验证产品是否满足设计要求和质量标准。

对生产过程进行评估，确认过程的稳定性和可控性。

5、反馈、评定和纠正措施收集客户和内部的反馈意见，对产品和过程进行改进。

对改进措施进行验证和评估，确保问题得到解决。

ts16949质量体系认证流程TS16949质量体系认证什么是TS16949质量体系认证？•TS16949是国际汽车行业的质量管理体系标准，旨在提高整个汽车行业的质量管理水平和供应链的一致性。

•TS16949认证是指符合该标准的组织在质量管理体系方面经过认证机构评定，达到了国际汽车行业的质量管理要求。

TS16949质量体系认证流程1.预备阶段–组织进行初步评估，确认是否需要进行TS16949认证。

–审查组织现有的质量管理体系，识别和纠正潜在的不符合点。

2.规划阶段–制定TS16949实施计划，明确时间表和责任分工。

–设立质量管理团队，负责实施和监控认证过程。

3.认证准备阶段–完善和更新质量管理体系文件，包括工作指导书、程序文件和记录表等。

–培训组织成员，确保员工了解和理解质量管理体系的要求。

4.实施阶段–根据质量管理体系的要求，执行相关的工作流程和程序。

–监控过程并记录数据，以确保符合标准要求。

5.内审阶段–自我评估和审核，发现质量管理体系存在的问题和改进机会。

–审核团队对质量管理体系进行内部审核，准备外部认证。

6.认证审核阶段–聘请认证机构进行现场审核，核查质量管理体系的运作情况。

–审核包括文件评审、现场检查和员工访谈等。

7.客观证据分析阶段–认证审核员评估现场审核所收集到的客观证据。

–对组织的的质量管理体系进行综合分析和判断。

8.认证结论阶段–认证机构根据审核结果做出认证决定。

–可能的认证结论包括通过认证、存在符合和建议仍需改进等。

9.跟踪维持阶段–组织必须继续遵循和执行质量管理体系的要求。

–定期进行内部审核和管理评审，确保体系持续有效。

结论TS16949质量体系认证是一项重要的质量管理体系标准，对于汽车行业的各个组织来说具有重要意义。

通过实施和认证，组织能够提高质量管理水平，增强竞争力，改善供应链的一致性，为顾客提供更可靠和高质量的产品和服务。

对组织来说，认证过程需要严格遵循一系列的流程和标准，确保质量体系的有效性和持续性。

TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。

2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。

3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。

- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。

4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。

- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。

- 选择的供应商需符合TS的要求。

4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。

- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。

- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。

4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。

- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。

- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。

4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。

- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。

- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。

5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。

- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。

- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。

6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。

易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。

产品质量审核控制程序1 目的通过产品审核，确定产品质量状况，为产品质量改进提供依据并及时采取纠正预防措施。

2 范围本程序适用于本公司生产的所有产品包括：刹车盘的生产。

3 术语引用ISO/TS16949：2009标准中的有关定义。

4 职责4.1 质检科下达产品审核计划。

4.2 产品审核人员进行检验测量和判定。

4.3 质检科最终负责对受怀疑的产品进行评估、控制。

4.4 质检科监控负责依据审核结果制定纠正预防措施并且进行验证。

5 程序内容及要求5.1 质检科制定《月份产品审核计划》，产品审核每月进行一次。

5.2 结合产品审核计划提取受审产品的样品。

5.3 按附表一项目逐一检验并记录在“刹车盘项次检测记录表”上，计算产品质量水平，然后填写《月份产品审核报告》。

5.4 根据产品审核结果制定纠正措施，制定纠正措施取决于缺陷的严重程度、频次以及类型产品审核的纠正措施分为如下两种：--针对主要缺陷（A、B类）的措施：若发现主要缺陷和致命缺陷，立即封存所有的成品、半成品，并组织小组制定产品追回的应急计划，对问题追溯至材料、设备、人员或工艺缺陷等，按《纠正和预防措施控制程序》改进。

若对有缺陷的零件进行返修，则必须再进行一次检验。

若产品已发给用户，立即通知用户停止使用。

--针对次要缺陷（C、D类）的措施：根据缺陷的影响对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊处理。

为了对其进行监控，必要时需要进行一次计划外的产品审核。

5.5 质量水平的计算与分析5.5.1 质量水平的计算，其计算公式：U=（100DA+50DB+10DC+1DD）/NU—被审核产品的实际质量水平DA、DB、DC、DD—被审核产品发现的A、B、C、D级缺陷的总数。

N—被审核产品的数目计算出的U值越小，说明质量水平越高。

5.5.2 质量指数的计算质量指数是质量水平与标准质量水平之比：I=U/US如果I﹥1说明缺陷程度上升，质量水平有所下降如果I﹤1说明缺陷程度下降，质量水平有所提高式中U —质量水平（当期的）US—标准质量水平（是公司根据实际情况确定的）6 相关程序、相关文件、相关记录6.1 相关程序：《纠正和预防措施管理程序》6.2 相关文件：无6.3 相关记录。

合同评审控制程序1 目的为确保产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理并具有满足合同要求的能力。

本程序规定了合同评审的职责、内容与方法。

2 适用范围本程序适用于公司产品销售订单、合同和标书 ( 包括口头、电话、电函订单 )的评审和管理工作。

3 职责3.1 市场部为本程序的归口管理部门 , 负责确定顾客的要求 , 组织合同评审。

3.2 技术质量部负责对过程设计、制造的可行性和包装方式的评审。

3.3 生产供应部负责评审生产能力和交货期。

3.4 技术质量部负责对产品质量要求有关的评审。

3.5 财务部负责产品价格的评审。

3.6 生产供应部负责评审物资的供应能力。

4 工作程序4.1 合同评审分类公司产品销售合同分 A 、 B 、 C 三种类型：A 类重要合同：标书、新产品开发、定型产品改进、顾客有特殊要求的合同。

B 类特殊合同：己批量生产但技术、质量、交货期等有特殊要求的合同。

C 类常规合同：己正常批量生产且交货期要求正常的合同。

4.2 评审时机评审应在合同签订前进行 ( 包括投标书发出之前 ) 。

4.3 合同评审内容和要求4.3.1 产品名称、规格、型号、技术要求、质量要求、验收方法等是否有明确的文字要求 , 是否已被充分理解。

4.3.2 交货数量、交货期、价格、交付方法、争议处理等是否有明确的文字要求。

4.3.3 上述各项要求能否在生产过程中实现 , 对尚不具备条件的要求能否通过采取措施得到解决。

4.3.4 用户提出的特殊要求能否得到满足 ( 包括顾客需提供产品的要求 ) 。

4.3.5 公司满足合同要求能力的综合评价。

4.4 合同评审的方法4.4.1 A类合同的评审A 类合同在签订前 , 由市场部组织技术、质量、采购、生产、财务等有关部门负责人以会议形式进行评审 , 对照合同评审内容逐项进行评审并达成一致性意见后 , 并由市场部填写 " 合同评审表 ", 作为签订正式合同的依据 , 经主管副总经理批准后生效。

TS16949程序文件：MSA控制程序完整版1、目的本程序的目的在于规范测量系统分析（MSA）的方法和流程，确保测量数据的准确性和可靠性，以满足产品质量控制和持续改进的要求。

2、适用范围本程序适用于公司内所有用于产品质量控制和过程监控的测量系统，包括但不限于量具、测量设备、测试仪器等。

3、职责31 质量部门负责制定和维护 MSA 计划，并组织实施测量系统分析工作。

32 各使用部门负责提供测量系统的相关信息和协助质量部门进行MSA 工作。

33 计量部门负责测量设备的校准和维护，确保其处于良好的工作状态。

4、术语和定义41 测量系统：是指对测量单元进行量化或对被测的特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合。

42 重复性：是指由同一个评价人，采用同一种测量仪器，多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。

43 再现性：是指由不同的评价人，采用相同的测量仪器，测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。

44 稳定性：是指测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量值总变差。

45 线性：是指在量具预期的工作范围内，偏倚值的差值。

5、测量系统分析的时机51 新购入的测量设备在投入使用前。

52 测量设备经过维修、校准后。

53 产品的测量特性发生变更时。

54 顾客有特殊要求时。

6、测量系统分析的准备工作61 确定需要进行分析的测量系统和测量特性。

62 选择适当的测量方法和样本数量。

63 准备所需的测量设备和样本零件，并确保其处于良好的状态。

7、测量系统分析的方法71 计量型测量系统分析重复性和再现性分析（GR&R）稳定性分析线性分析72 计数型测量系统分析小样法大样法8、重复性和再现性分析（GR&R）81 选取 10 个代表过程变异的样本零件。

82 选择 3 名测量人员，每名测量人员对每个零件测量 3 次。

83 将测量数据记录在数据表格中。

84 计算重复性和再现性的变差。