JXDKQGSZ--2006A质量管理手册（依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准编制）受控状态：分发号：持有者：2006年02月25日发布2006年03月01日实施江西省地质矿产勘查开发局九一二大队江西省天久地矿建设工程院编制0.0 文件更改控制页0.1 目录3 工程院/大队质量管理组织结构图4质量管理体系过程职能分配表标识说明: ▲主管领导●主要职能○相关职能质量管理手册说明1.1 主题内容与适用范围本《质量管理手册》是依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 《质量管理体系要求》及本院（大队）的实际情况而编制的,其适用于院（在队）提供的地质灾害勘查、评估、施工、区域地质调查、固体矿产勘查、水工环评价等过程的质量管理。
本《质量管理手册》是本院（大队）质量管理体系的纲领性文件。
其主要内容包括：a)阐明质量管理体系的范围；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序和对其他管理文件的引用，如为便于对下属分院具体业务流程的过程管理，本手册也同时包括或引用了对各专业具体业务的计划书、施工组织设计等控制文件；c)其对本院（大队）质量管理体系过程之间的相互使用的进行了表述。
本《质量管理手册》，其适用于本院（大队）的内部审核，也可用于顾客或第三方对我院（大队）质量管理体系的认定或认证等合同目的。
本院（大队）对GB/T 19001-2000 idt ISO 9001∶2000《质量管理体系-要求》标准条款采用程度，视不同的产品和服务的特点有所不同，其删减的细节在以下形成文件的对相关专业提供的控制要求予以阐述。
本《质量管理手册》，现经院长（大队长）正式批准并颁布，自页眉载明的生效日期始正式实施，全体员工应遵照执行。
1.2 术语和定义除特别说明外，本手册编写时，参考并采用了下列的标准和规范的有效版本，所有标准的规范都会被修订，请关注其时效性：GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 《质量管理体系基础和术语》GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 《质量管理体系要求》GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000 《质量管理体系业绩改进指南》1.3 手册的管理本手册为受控文件，既可对内也可对外，但对外发放时应经管理者代表批准。
在手册使用期间，若遇有修改建议，可将意见反馈于管理者代表，由其结合管理评审，组织相关人员对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审，必要时予以修订。
2 工程院（大队）简介（请简要说明：成立时间，地点，主要经营范围、发展历史，现有规模；主要装备及先进程度；主要业务及其来源；技术水平与技术人员队伍状况；主要业绩及曾有的荣誉；经营理念、经营宗旨、企业精神或员工的质量意识等）3 质量方针与目标3.1 质量方针3.1.1 工程院(大队)以GB/T19001标准中的八大质量管理原则为基础，以顾客为关注焦点，以确保遵守法律法规为前提，结合本工程院(大队)产品的特点，特制定质量方针如下：追求卓越创新提升成果报告水平严格动态管理建造地灾防治精品确保业主满意创立行业领先业绩质量方针的内涵：本工程院（大队）坚持以人为本，依靠技术进步，确保圆满完成上级下达的各项地质勘查任务及迎接市场的挑战，要求全体员工应在格守诚信执业的基础上，树“九一二”的服务品牌，向业主、委托方、投资方和社会，奉献优质的地质灾害勘查、评估、施工、区域地质调查、固体矿产勘查、水工环评价成果，和具有独特风格的地灾防治工程精品，通过秉承严格的系统过程控制，不断的持续改进，建立和完善本院（大队）不断超越自我的管理机制，使本院（大队）的技术经济在“效率和效益”二方面实现双增涨，跻身于国内行业的领先水平。
3.1.1 该质量方针是本工程院(大队)在开展质量管理活动的宗旨和方向，其充分考虑了工程院(大队)的经营宗旨，并与之相适应，它包括了对满足业主要求和适用的法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并为制定和评审质量目标提供了框架。
3.1.2 院长（队长）通过管理评审，对质量方针的持续适宜性得到评审；3.1.3 通常情况下，质量方针的每间隔三年应进行重新调整或更新，并再以文件方式进行确认和发布。
3.2 质量目标3.2.1 工程院(大队)质量总目标是：向业主、委托方、投资方和社会，奉献优质的地质灾害勘查、评估、施工、区域地质调查、固体矿产勘查、水工环评价成果（项目）。
3.2.2 根据质量总目标的要求，各下属分院长必须在每年初提出各自的年度质量目标，并明确其测量检查的方式方法、检查人和频次，经质量安全科汇总后，由其督促实施情况。
3.2.2.1 为确保本工程院（大队）的总质量目标的实现，各部门（分院）在内部的相关职能和层次上制定年度工作/项目质量目标，应是可测量的，并与质量方针和总目标保持一致。
3.2.2.2 综合管理室每季度对各部门工作/项目质量目标的完成情况进行检查测量；3.2.2.3 院长（队长）在管理评审中组织各部门（分院）对质量目标适宜性、充分性进行评审。
4 质量管理体系4.1总要求本工程院（大队）按GB/T 19001-2000标准建立的文件化质量管理体系，通过文件的发布进行实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.1 本工程院（大队）质量管理体系过程为：管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进，包括各专业的业务管理流程；4.1.2 本工程院（大队）已形成的质量管理体系文件确定了这些过程的顺序、相互作用（包括接口方法）和过程控制的需求和方法；4.1.3 各专业部门的下属分院，应按各自的业务范围，实施对上述过程及结果的监视和测量；4.1.4 本工程院（大队）的院长（大队长）应确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；4.1.5 质量安全科负责监视、测量和分析这些过程，以便采取必要的措施使这些过程符合策划的安排和持续改进质量管理体系。
本工程院（大队）对地质勘查中的岩/土样试验及水样分析作业实施外委，并在本手册的第7章中阐述了控制要求。
4.2 文件要求4.2.1 总则本工程院（大队）的质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册（包括10个程序文件的）合订本；c)本工程院（大队），为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，如各专业管理分院文件化质量管理体系所要求的计划书、施工组织设计和记录。
文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.2.2 质量管理手册（略，参见本手册第1章）4.2.3 文件控制（程序）对文件进行控制的目的是：确保对文件的建立与保持，能够充分适应实施本工程院（大队）质量管理体系的需要。
4.2.3.1 管理职责质量安全科是本工程院（大队）文件控制的归口管理部门。
其主要职责是负责建立和保持工程院（大队）[受控文件一览表]，包括查询相关法律法规文件的途径。
组织质量管理手册的编制、发放、评审、更改，负责对各类文件的编号规则等控制。
其他各专业管理部门（分院）的负责人，应负责对本部门的业务文件和资料的建立、审核和发放，应指定文档员负责外来文件的购置、更新和发放等控制。
4.2.3.2 控制要求和管理办法a)文件发布前应得到相应授权人批准，以确保文件是充分与适宜的；b)每年管理评审或过程检查时，各级管理人员应组织对文件进行评审与更新，并再次经相应授权人批准；c)在相应文件的指定处，文档员应保持更改或更新记录，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
如在本手册的页眉处，其他管理文件在[文件更改控制页]上作记录登记，及保持相应的更改/更新的追溯记录，即[文件更改/更新控制记录]；d)各部门（分院）负责人应确保在使用处可获得适用文件的有关版本，文件发放部门的文档员应保持[文件发放/回收记录]；e)各类文件的领用人，应确保文件保持清晰，易于识别，便于索取和注意保密防范；f)本工程院（大队）对质量管理体系文件的编号规则是：QGSZ-2006A：表示质量管理手册，2006年发布的A版；QB/JXDK912-01-2006：表示属江西省天久地矿建设工程院/江西省地质矿产勘查开发局九一二大队编制的企业标准，及相应的流水号和编制的年份和版本；表-X：表示记录表格及相应的序号。
g)为确保外来文件得到识别，并控制其分发，各部门（分院）应建立和保持技术规范的有效版本，和确保使用正版的计算机软件系统，必要时，在各类外来文件（包括软盘）的首页，用文字标注其来源；h)因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，可行时可采用专用厨柜存放、盖红色“作废”印章或撤离作业现场等方式，以防其非预期的使用；i)各部门（分院）负责人应组织对用于质量管理体系的各类文件资料的确认和归档控制；j)记录是一种特殊类型的文件，其应依据相应的文件要求进行策划其表格形式。
其应具有与对应文件要求一致的逻辑构思；应具有易于填写，不引起误解，且具有能对下一过程提供管理信息的作用。
4.2.4 记录控制（程序）对记录进行控制的目的是：确保提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据，包括对来自供方和顾客的记录的控制。
4.2.4.1管理职责质量安全科是本工程院（大队）记录控制的归口管理部门。
其主要职责是负责建立和保持院[受控记录一览表]及各类记录样表格式，负责表格的批量印制审批等。
其他专业管理部门（分院）的负责人，应对本部门记录的填写过程进行控制。
4.2.4.2 控制要求和管理办法记录文件应随其相应的文件同时确定，并采用唯一性的编号进行标识。
同名称的记录，应通过其填写的时间及相应的流水号(NO:)予以识别。
4.2.4.2.1 总工程师负责协调建立记录格式的审批，以确保记录的可操作性与必要性。
各职能部门（分院）和岗位应按相应文件的要求填写记录，且做到:a)及时、真实、准确、简练、签署完整、字迹清晰、易于识别和检索；不得随意涂改、随意空格；b)使用钢笔或圆珠笔填写；c)当某栏目不适应填写时，应采用单杠线划去；d)记录不允许更改，确因笔误需修正时，应用单杠线划出错误处，并在责任人确认的情况下，在其上方重写更正和记录更正人。
4.2.4.2.2 对原始记录，如勘查点野外记录、现场测量记录、施工质量评定记录等，记录人应交由技术负责人校核后，方可进行内部传递；其他记录或格式报告类的记录，则应保持编制、审核、授权人批准签字齐全，方可进行内部传递和沟通。
a)涉及国家重点或标致性的项目计划、方案、及安全技术措施的记录，应送交总工程师或其授权人批准；b)对牵涉到两个及以上专业或部门需进行会签的见证性记录（如试验、确认记录），第一记录人应按记录格式顺序送交各专业或部门会签确认，若会签意见一致，则送分管负责人批准；若不一致，则应调整或重复原有活动，再记录后重新会签、批准；c)对牵涉到两个及以上专业或部门需进行会签的指令性记录（如计划、方案和措施表等），编制人应按记录格式顺序送交各专业或部门会签确认，若会签人有修改或调整的建议和意见时，编制人应予识别，经必要的调整后交分管负责人批准；d)各专业或部门负责人应对管辖范围的各种记录，履行审核（批准）职责，并有权责令记录人退回或重新填写不符规定要求的记录，直至合格。
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