外购入库作业流程

施工现场材料仓库管理制度（精选17篇）施工现场材料仓库管理制度 1一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

nike仓库管理员工作内容仓库是企业物资供应销售体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节。

同时担负着货物流通管理的多项业务职能。

对于仓库管理人员来说，必需做好仓库各项工作计划，同时统筹规划工作任务。

分配协调人员的具体工作等责任。

仓管的主要任务是：保管好库存货物，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到，降低费用。

一、仓库管理的目的、现存问题、目标、实现目标的基础,仓库管理的目的货物的有序保管;库存实时反馈;通过仓库的调整使整个ERP系统能运转起来，将公司的工作流程及工作状态能实时地系统反映，给管理层决策提供支持仓库目前存在几个问题,仓库的货物编码与工厂部、销售部的货物编号无法一一对应。

这样会造成仓库帐面与公司一帐面存在偏差，也会加大工作量。

仓库管理的目标帐、卡、物一致，达到最基本的保管作用;实时反应仓库的备货情况、实时库存、呆滞货物状态;实时、系统地反馈仓库所能涉及到的工厂、销售相关数据;仓库能反映出货物的来货周期、来货的不良率、入库进度、成品的库存走势、出厂成品返修比率。

仓库管理目标实现的基础仓库流程电脑化，并尽量多的过程数据通过电脑实时、系统反馈出来;对仓库相关的数据进行采集，尽量多地将各个相关流程上的数据反馈出来;相关的计划和进度1、让仓库相关工作人员意识到仓库的重要性。

传达领导对仓库的重视，阐述仓库在公司工作流程中的作用，让员工意识到自己岗位的作用性。

为组长以上的核心团队鼓劲。

解决所有人员对搬运不满的问题，保证的协调。

2、对仓库的区域进行明确，先实现仓库区域条理化。

节约出更大的空间存放货物;进行货物整理，便于货物的查找和统计。

3、将仓库分成备料区和库存区、出库区、入库区、临时存放区，对备料区严格控制，对货物区按照标准仓库的模式管理，健全货卡。

将库管的工作简化，减轻仓库人员的搬运工工作，将其作为货物管理正规划的基础，待运行正常后，将所有帐务处理全部交由记帐员实时处理;仓库主管的工作重点包括:1、尽量加快物资周转，努力减少库存容量占用，提高物资周转率;2、进出库物资质量检验和登记，确保不合格品拒绝入库，并做好检重过数查验包装物有无破损或遗失被窃，并应登记，并登记经手人、货物来源和去向。

仓储仓库管理程序文件公司名称：有限公司文件名称：仓储管理程序文件编号：JT-QP-12文件版本：A/0文件页码：第2页共5页生效日期：20XX-03-01责任部门：受控批准：盖章分发部门：1.目的本程序规定了物资的入库、验证、保管、发放的职责控制要求和记录，防止库存物资变质、腐蚀、损坏和发放中的差错。

规范物料和成品进出仓的管理流程，保障生产正常运作。

2.范围适用于本公司的原料、废品、半成品、成品、寄存产品和外购物资的入库、保管和发放，以及滞留在车间内的物料的管理。

3.定义（略）4.仓储作业控制流程图4.1 原材料管制流程图权责部门：供应商、仓库、品管课作业流程图：1.供应商送货2.点收3.品管课检验4.标识5.入库6.帐卡登记7.发料8.退/补料9.盘点作业要点说明：供应商送货由至收货区，物料外包装箱需标示品名规格、数量。

依《订购单》核对原材料是否齐全，型号规格及数量是否正确，核对无误后，通知品管课检验。

品管检验合格后进行相应的标识。

不合格物料需退货时，由仓库填写“退货单”退回供应商。

检验OK并并清楚标识后方可入库。

仓管按单据，将物料整理入库，并将其标示及进行帐卡登记。

入库时应考虑到物料先进先出的方便性。

根据物料的特性、体积、取放的方便性进行区域规划及标示，物料整齐摆放，做好仓储三防。

依据《领料单》按单发料并在物资收发卡及台帐上作记录。

相关文件/表单：仓库《订购单》、品管课检验、《退货单》、仓库入库《入库单》、仓库储存、仓库《领料单》、相关部门《退/补料单》、仓库《盘点表》4.2 半成品和成品管制流程图权责部门：生产单位、仓库、采购部、业务部作业流程图：1.半成品/成品入库2.点收3.入库4.储存5.账目管理作业要点说明：生产部门把经品管确认OK后的物品在开好《入库单》的情况下方可入库，并按仓库的规定摆放好。

仓管依据入库单的品名/规格/数量与实物之标示进行核对，无误后方可签收。

5.7.1 在发现来料不良品超标时，应立即通知采购部与供应商协商处理。

仓储部业务操作流程为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:一、成品进、出库流程管理程序:1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。

2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管3、自制木芯板(胶合板)流程3.1、入库A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。

B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。

3.2、出库A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单”并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。

B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先出的原则发货。

3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中,“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。

B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。

“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。

14、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程4.1、入库A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数量→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字(如有问题,拒收)→入库。

《物资出入库管理制度5篇》第一篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。

1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。

1.3定义入库验收。

是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。

乙类物品。

主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。

2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。

2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。

2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。

2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。

2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。

2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。

2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。

2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。

3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

比亚迪仓库管理规范目录A部分：备件库房管理制度B部分：备件入库管理规范C部分：备件在库管理规范D部分：备件出库管理规范A部分：备件库房管理制度一、目的：为了规范库区员工对库区各项管理制度的执行，提高备件库房管理的效率、提高部门及公司的形象，特拟定以下备件库房管理制度。

二、适用范围：库区所有工作人员三、内容：1、考勤制度1.1 正常工作时间及值班时间早上上班，中午中为休息时间，下午下班，严禁员工迟到或早退，若有迟到或早退却不说明原因者，将按缺勤处理；值班时间正常值班：周末值班：节日值班：1.2 按仓库规定时间上班，上班期间不得无故外出，员工离开办公室或库房半小时以上者须给直接领导说明去向及需要多长时间，否则按照逃岗处理。

1.3 因特殊情况不能按时到岗，应最少提前1天向直接领导说明原因，若早上上班前直接领导未收到相关消息，将按缺勤处理。

1.4调休、请假天以上至少提前天申请1.5离职、调动以上至少提前天申请1.6加班1.7 员工加班时须严格按照库区要求加班，已经申请加班的员工必须按加班时间上下班，申请加班又无故不加班的，将按缺勤处理。

2.工作纪律2.1 员工工作时间内须着装整齐、清洁，佩戴工牌，仪容、仪表要得体，着装要规范。

2.2 员工工作时间要文明用语、礼貌待人，言行要规范。

2.3 员工工作时间严格按照库房各项管理流程操作、严谨行事、作业要规范。

2.4 工作要有认真度、责任心、积极性，尽职尽责做好本职工作。

2.5 工作要有很强的执行力，未完成任务时不找借口。

2.6 在上司做出决定之前可以和上司进行充分沟通，一旦做出决定后就要不折不扣地执行，在执行过程中如有问题要及时反馈。

2.9 上班期间禁止收听广播、随身听、MP3及手机音乐，严禁任何配备电脑人员上网、玩游戏。

3.库房制度：3.1 备件入库：（详细作业规范参见：备件入库管理规范）3.1.1 计划员须事先通知收货员和账务输单员对备件来料进行入库前准备及负责对来料异常问题进行处理。

物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围1.为了规范物资采购入库验收的管理流程，确保物资的质量和数量符合要求，保障企业的正常生产经营，特制定本制度。

2.本制度适用于企业所有的物资采购入库验收过程。

二、定义与术语解释1.物资：指企业采购的各类原材料、零部件、设备及其他必须物品。

2.采购：指企业为满足生产和经营需要，通过市场交易手段购买物资的活动。

3.入库验收：指将采购的物资送至企业仓库后，按照一定的标准和程序进行质量和数量的核对，确定是否符合要求，并进行相关记录和处理的活动。

三、责任与权限1.采购部门负责发起采购计划、组织招标、评审供应商、签订合同等工作。

2.仓储部门负责接收采购物资、进行入库验收、入库操作及出库等工作。

3.财务部门负责对采购物资进行核算、付款等工作。

4.其他部门应根据需求提供物资清单、验收标准和验收意见等相关信息。

四、流程与要求1.采购计划1)采购部门根据生产和经营的需要，编制采购计划，并提交相关部门审批。

2)采购计划应包括采购物资的种类、数量、质量要求、验收标准等信息。

3)采购计划经审批后，采购部门可进行供应商的招标和评审。

4)招标和评审程序应公开、公平、公正，保证供应商的选择具备合规性和合理性。

2.合同签订1)采购部门在选定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2)采购合同应包括物资的品名、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等内容。

3)采购合同应经法务部门审查，确保合同的合法性和有效性。

3.物资验收1)供应商按照采购合同的规定进行物资的交付，采购部门和仓储部门共同进行验收。

2)验收时，仓储部门应仔细核对物资的品名、规格、数量、质量等，确保与采购合同一致。

3)对于数量较大或质量较复杂的物资，可抽取样品进行质量检测，并按照验收标准进行评定。

4)如发现物资存在瑕疵或不合格情况，采购部门应立即通知供应商，并协商解决措施。

4.入库处理1)物资验收合格后，由仓储部门进行入库处理，并填写入库记录。

物资出入库管理制度范本为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税____时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或____过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

仓库管理第一章：仓库管理简介仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制。

仓库管理作为生产与交易服务的物流活动中的一项，它融于整个物流系统之中，与其它物流活动相联系、相配合。

仓库管理活动包括了物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处理等六个方面，它的最终目的是为了满足供应链上下游的需求。

按照供应链管理的思想，供应链管理的目标就是要消除一切无效率的活动，即不增值的活动。

仓库管理作为供应链管理中的重要环节，完全消除库存至少在当前来看，还是无法达到。

但是我们应该把不断减少库存作为一个使命，作为一个仓库管理者最基本的责任去实践，只有这样，仓库管理才变得意义深远。

第一节组织结构与职责1.1定义1.1.1 仓库：指在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂时存放的场所。

1.1.2 仓库管理：对仓储物品的收发、结存等活动的有效控制。

1.1.3 目的：是为了保证仓储物品的完好无损，确保生产经营的活动正常进行，并在此基础上对各类物品的活动状况进行分类记录，以明确的图、表方式表达仓储货品在存量、质量方面的状况，以及目前所在的地理位置、所属部门、订单类别和仓储分散程度等情况的综合。

1.1.4 作用：一是为会计核算部门提供了准确的信息来源，一是对促进生产提高效率起着重要的辅助作用。

1.2 组织结构1.3 仓库主管的岗位职责：1.3.1 根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量。

1.3.2 及时与生产部和销售部（计划部）沟通，保证生产用原材料的库存供给和销售产品所需的库存供给。

1.3.3 定期编制采购物品的入库台帐、退货台帐及库存台帐，报送计划部及帐务部。

1.3.4 组织人员保证库存环境符合要求，确保原材料和成品的品质不变。

1.3.5 制定并实施仓库的管理制度和管理方法。

1.3.6 完成上级交办的其他工作。

部门经理实物主管 原料收货组长 帐务主管原料仓组长成品收发组长 成品外销组长 帐务组长仓管员仓管员仓管员 仓管员帐务员高级主管1.4 仓库管理员（含帐务员）的岗位职责：1.4.1 管理进出库货物，按规则收、发、存储货物。

仓库作业指导书1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库治理合理化。

2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。

3．职责：3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、治理制度的制定及操作培训。

3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。

3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。

4. 物料的进出仓流程4．1 收供给商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供给（采购）部编制的《采购订单》及供给商的《送货单》接收供给商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。

4.1.2 仓库收货仓管员在接收供给商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。

4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供给商所送物料清点无误后，均须在供给商《送货单》上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供给商，以便供给商进行货款结算。

4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。

4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供给商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供给商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。