南宁市城市管理监督评价中心

南宁市城市管理监督评价中心（南宁市城市管理指挥中心）2018年度部门决算目录第一部分：南宁市城市管理监督评价中心（南宁市城市管理指挥中心）概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市城市管理监督评价中心（南宁市城市管理指挥中心）2018年度部门决算报表此部分另附表格，详见附件：南宁市城市管理监督评价中心2018年度部门决算公开附表公开01表：收入支出决算总表公开02表：收入决算表公开03表：支出决算表公开04表：财政拨款收入支出决算总表公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市城市管理监督评价中心（南宁市城市管理指挥中心）2018年度部门决算情况说明一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释第一部分：南宁市城市管理监督评价中心（南宁市城市管理指挥中心）概况一、主要职能（1）承担城市综合管理长效机制考核工作。

对城市管理监督员巡查发现、公众举报、新闻媒体曝光、有关部门移送、上级交办的城市管理方面等问题进行统一受理、立案、认定责任主体、分派到责任单位进行处置、核查（核实）整改情况并进行考核评价；对在处置城市管理中不履行、不正确履行职责或履行职责不力造成不良影响和后果的行为，提出问责的意见建议。

（2）根据市人民政府授权，负责指挥调度协调城市管理事务。

对城市管理复杂问题进行分析认定，对存在争议的城市管理处置责任问题指定责任处置单位，指导协调重点、难点问题的综合治理工作。

（3）负责数字城管巡查发现的涉及公共安全的紧急、突发案件的临时简易处置和责任移交。

（4）负责数字化城市管理信息系统的开发建设、运行维护和升级改造，对系统信息数据进行更新、整理和分析。

（5）负责城市管理监督员、座席员的培训、考核和管理。

（6）负责“12319”城市管理服务热线的管理工作。

二、部门决算单位构成南宁市城市管理监督评价中心属市人民政府直属参照公务员法管理的事业单位，无二层单位，南宁市城市管理指挥中心与监督评价中心合署办公，因此纳入2018年部门决算编制单位为1个。

（备注：“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”指挥部办公室2018年预算经费纳入监督评价中心管理及支付，因其是临时机构，故独立核算单位仍为1个）。

第二部分：南宁市城市管理监督评价中心（南宁市城市管理指挥中心）2018年度部门决算报表此部分另附表格，详见附件：南宁市城市管理监督评价中心2018年度部门决算公开附表第三部分：南宁市城市管理监督评价中心（南宁市城市管理指挥中心）2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入5033.79万元，其中本年收入5033.79 万元, 较2017年度决算数减少262.66万元，下降4.96% 。

收入具体情况如下：1.财政拨款收入5033.79万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数减少262.66万元，下降4.96%，主要原因一是“南宁市数字化城市管理信息系统整体升级改造”项目减少1177.55万元；二是“外聘人员经费”项目因聘用人员工资晋级和社保基数调整，增加762.72万元；三是新增“监督员PDA 工作手机采集数据传输服务”项目153.60万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2018年度总支出5033.79万元，其中本年支出5033.79万元, 较2017年度决算数减少262.66万元，下降4.96%。

支出具体情况如下：1．教育支出（类）10.77万元：主要用于聘用监督员、座席员的培训，包括岗位技能、业务水平、规章制度等各方面的培训，较2017年度决算数增加0.75万元，增长7.49%，增长原因是培训场地租金略有提高。

2．社会保障和就业支出（类）85.43万元：其中“退休费”2.19万元，用于南宁市本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费”83.24万元，用于缴纳在职在编人员基本养老保险缴费。

较2017年度决算数增加18.94万元，增长28.49%，增长原因是在编人员社保基数调整。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）56.84万元：用于根据南宁市统一规定，按规定的比例缴纳的在职在编人员医疗保险费用，较2017年度决算数增加9.47万元，增长19.99%，增加原因是在编人员社保基数调整。

4．城乡社区支出（类）4829.43万元，主要用于发放在职在编人员及聘用监督员座席员工资社保、采购监督员座席员工作服、支付监督中心监督终端设备维护费、监督员PDA工作手机采集数据传输服务采购、数字城管基础地理信息数据及城市部件更新，扬尘污染治理等。

较2017年度决算数减少283.85万元，减少5.55%。

减少原因一是基本支出总增加56.63万元；二是“聘用监督员工资福利”专项因聘用人员工资晋升及新增公用经费共增加762.72万元；三是新增“监督员PDA工作手机采集数据传输服务”项目153.60万元；四是“南宁市数字化城市管理信息系统整体升级改造”项目减少1177.55万元；其他项目也略有减少。

5．住房保障支出（类）51.32万元：主要用于按照国家政策规定为在职在编人员缴纳的住房公积金的支出。

较2017年度决算数减少7.97万元，减少13.44%。

减少原因是在编人员公积金的基数调整。

6．本年末结转和结余0元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况监督评价中心2018 年度一般公共预算支出5033.79万元，较2017年度决算数减少262.66万元，下降4.96%。

其中：基本支出667.91万元，项目支出4365.87万元。

监督评价中心2018年度一般公共预算支出年初预算为4380.69万元，支出决算为5033.79万元，完成年初预算的114.91%。

（一）教育支出（类）年初预算为11.44万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的94.14%。

预决算差异主要原因是本着厉行节约的原则，压缩了培训相关的场地费、工作餐费等相关费用的支出。

用于聘用监督员、座席员的培训，包括岗位技能、业务水平、规章制度等各方面的培训。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为86.23万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的99.07%，预算、决算基本无差异。

用于南宁市本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及缴纳在职在编人员基本养老保险缴费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为56.95万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算的99.81%，预算、决算基本无差异。

用于根据南宁市统一规定，按规定的比例缴纳的在职在编人员医疗保险费用。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为4171.86万元，支出决算为4829.43万元，完成年初预算的115.76%，预决算差异主要原因：一是追加“外聘人员薪酬调整经费”544.88万元，为聘用人员按文件规定工资晋级的预算差额；二是新增“2018年离退休生活补助”1.92万元，财局有相关文件；三是新增“2017年度机关绩效考评奖金”专项112.23万元，为发放2017年度绩效考评奖金，财局有相关文件；四是新增“预发2018年度机关和参公单位绩效考评奖金”专项90.45万元，为预发2018年度机关和参公单位绩效考评奖金，财局有相关文件；五是新增“公务通讯费”6.17万元，为发放在编人员通讯补贴，财局有相关文件。

主要用于发放在职在编人员及聘用监督员座席员工资社保、采购监督员座席员工作服、支付监督中心监督终端设备维护费、监督员PDA工作手机采集数据传输服务采购、数字城管基础地理信息数据及城市部件更新，扬尘污染治理等。

（五）住房保障支出（类）年初预算为54.21万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的94.67%，预算、决算差异主要原因是在编人员公积金的基数调整。

用于按照国家政策规定为在职在编人员缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出667.91万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出547.87万元，完成年初预算的97.60%。

预算、决算差异主要原因是在编人员公积金的基数调整。

（二）商品和服务支出117.65万元，完成年初预算的89.14%。

预算、决算差异主要原因是本着厉行节约的原则，差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等严格按文件要求支付，因此预算额度未使用完。

四、2018年度政府性基金支出决算情况2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.74万元；公务接待费支出决算0.72万元。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费年初预算为2.40万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的30.83%。

其中：公务用车购置支出0万元，与2017年决算持平。

2018年，监督评价中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，与2017年持平；公务用车运行支出0.74万元，比2017年减少0.47万元，减少的原因是公车辆2017年大修后，2018年修理费用减少。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及赴案件现场协调处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费年初预算为3.50万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的20.57%；国内公务接待批次4次，人次41人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人，比2017年增加0.07万元。

2018年公务接待支出均有参观公函，严格按《关于印发〈南宁市党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定〉的通知》（南财行[2015]800号）执行，接待费未超标准。

六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出117.65万元，比年初预算数减少14.34万元，降低10.86%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等严格按文件要求支付，因此预算额度未使用完。

比2017年增加19.94万元，增长20.40%，增加的主要原因是下乡扶贫人员生活补助标准由60元/人/天提高到100元/人/天。