(人力资源套表)某公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。

第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。

第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。

第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。

第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。

第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。

第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。

第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。

第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。

（二）具备良好的身体条件和心理素质。

（三）具备所需的出差经验和技能。

（四）具备相关的专业知识和能力。

（五）具备合法的出差证件和签证。

（六）具备相关的语言能力和交际能力。

第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。

（二）具备良好的沟通能力和协调能力。

（三）具备丰富的业务知识和经验。

（四）具备合适的出差装备和工具。

第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。

（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。

（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。

（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。

第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。

（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。

（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。

公司人员考勤及出差管理制度一、考勤管理制度1.凡公司员工都需要进行考勤打卡，包括正式员工、合同工和临时工。

2.考勤时间为每个工作日的上午9点至下午6点，中午12点至下午1点为午休时间。

3.打卡方式包括刷卡、指纹或者使用考勤软件进行在线打卡。

4.每月底，员工需要将所在部门的考勤数据报送到人力资源部，由人力资源部进行核对和记录。

5.员工应确保准时上班，迟到时间超过30分钟将被记为迟到一次，连续3次迟到将扣除当月奖金。

6.员工在工作期间需请假或外出办公等需要离开办公区域的情况，需提前向直属上级申请。

申请请假不得超过3天。

超过3天的请假需要向人力资源部门提出申请。

7.未经批准擅自离开工作岗位的员工或无故旷工超过3天的，将按照公司规定进行相应的处罚。

8.不定期进行组织部门考勤抽查，如发现异常情况，将按公司规定处理。

1.出差需要事先向直属上级提交出差申请，申请内容包括出差地点、出差时间、出差目的和预计费用等。

2.公司将根据出差需要评估费用，对满足条件的出差申请进行批准。

3.出差期间，员工需按时完成出差任务，如有特殊情况需及时向直属上级汇报。

4.在出差期间，员工应遵守公司的相关规定和当地法律法规。

5.出差期间的交通、食宿和通讯费用将由公司报销，但需提供相应的发票和费用明细。

6.如遇特殊情况，需延长出差时间或变更出差计划的，需及时向直属上级及人力资源部门提出申请。

7.出差归来后，员工需向人力资源部门提交出差报销申请，申请需包括出差期间的费用明细和相关发票。

8.根据公司规定，出差期间发生的个人意外保险事故由公司承担处理。

以上是公司人员考勤及出差管理制度的基本内容，公司将严格按照制度执行，任何人不得以任何理由违反上述规定。

对于违规行为，公司将依法依规进行处理，包括扣除奖金、停职等。

同时，员工也有权利向人力资源部门提出合理的申诉，对于合理的申诉将进行及时处理。

第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。

第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理规划、确保安全、提高效益的原则。

第二章出差审批第四条员工出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预计费用等，经直属上级审批后，报人力资源部备案。

第五条出差审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由直属上级审批；（二）部门经理及以上人员出差，由总经理审批。

第六条特殊情况需紧急出差，员工可先口头汇报，事后补办审批手续。

第三章出差行程安排第七条员工应根据出差事由，合理规划行程，确保工作效率。

第八条出差途中，员工应尽量选择经济、快捷的交通方式，并确保安全。

第九条出差期间，员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

第四章出差费用报销第十条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、打印费等。

第十一条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。

第十二条员工出差期间，应妥善保管好发票、车票、住宿证明等报销凭证。

第十三条员工出差报销，需在出差结束后10个工作日内提交报销申请，逾期不予报销。

第五章安全管理第十四条员工出差期间，应确保自身安全，遵守交通规则，注意人身和财产安全。

第十五条出差途中，如遇突发状况，应及时与公司联系，寻求帮助。

第十六条员工出差期间，应关注身体健康，避免过度劳累。

第六章违规处理第十七条违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将视情节轻重，给予相应处罚：（一）未按规定审批出差，擅自出差的；（二）出差期间，未按规定报销费用的；（三）出差期间，违反安全规定，造成安全事故的；（四）其他违反本制度规定的行为。

第十八条对违反本制度的行为，公司将进行通报批评，并追究相关责任。

第七章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

注：本制度中的“以上”、“以下”均包含本数。

员工出差管理制度员工出差是企业常见的一种行为，有助于拓展市场、开展业务、参加会议等。

为了规范员工出差，提高出差效率，公司需要制定员工出差管理制度。

以下是一个员工出差管理制度样文，供参考。

第一章出差管理概述1.1目的和依据为了规范和管理员工出差行为，提高员工出差的效率和效果，特制定本制度。

1.2适用范围本制度适用于全公司所有员工出差行为。

1.3定义1.3.1出差：员工为了完成工作任务、开展业务或参加会议等需要离开工作地点的行为。

1.3.2出差申请：员工向上级或相关部门提出的出差需求申请。

1.3.3出差审批：上级或相关部门对员工出差申请的审核和批准。

1.3.4出差报告：员工在出差结束后向上级或相关部门提交的出差总结和成果报告。

第二章出差管理程序2.1出差申请2.1.1员工应提前向上级或相关部门提出出差申请。

申请内容应包括出差目的、时间、地点、预估费用等。

2.1.2上级或相关部门应在收到出差申请后及时审批，并将审批结果及时告知员工。

2.2出差准备2.2.1员工在出差前应做好出差准备工作，包括但不限于：预订交通工具、酒店、办理行程、备齐所需文件和材料等。

2.3出差过程2.3.1员工在出差过程中应遵守公司规章制度和职业道德，严禁违法乱纪行为。

2.3.2出差期间，员工应保持良好工作状态，按照出差计划完成任务，并与公司保持有效的沟通。

2.4出差报销2.4.1员工应妥善保存出差期间的费用凭证，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。

2.4.2公司应及时审核员工的报销申请，并按照公司规定的标准进行报销。

第三章出差权限和责任3.1出差权限3.1.1员工应根据自身工作职责和职务级别确定出差权限。

3.1.2出差权限包括但不限于：小范围出差、区域内出差、全国范围出差、国际出差等。

3.2出差责任3.2.1员工在出差期间应保证个人安全，并注意保护公司财产。

3.2.2出差期间发生的事故和意外，员工应及时向公司汇报，并按公司要求配合处理。

第一章总则第一条为规范公司员工国内出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差至国内其他地区的员工。

第三条员工出差需遵循勤俭节约、高效务实、安全有序的原则。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对员工出差申请进行审核，必要时征求其他相关部门意见，对符合条件的申请予以批准。

第六条出差申请批准后，员工需填写《出差审批单》，并提交给人力资源部备案。

第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。

第八条交通费标准如下：（一）火车：根据出差地点，按照硬座、硬卧、软卧等不同座位等级，按实际票价报销。

（二）飞机：按照经济舱标准，凭机票报销。

（三）汽车：根据出差地点，按照实际发生的交通费用报销。

第九条住宿费标准如下：（一）一类地区：每晚不超过人民币500元。

（二）二类地区：每晚不超过人民币400元。

（三）三类地区：每晚不超过人民币300元。

第十条伙食补助费标准如下：（一）一类地区：每人每天不超过人民币100元。

（二）二类地区：每人每天不超过人民币80元。

（三）三类地区：每人每天不超过人民币60元。

第十一条通讯费标准如下：（一）国内长途电话：按实际通话费用报销。

（二）国际长途电话：按照公司规定标准报销。

第四章出差报销流程第十二条员工出差结束后，需及时向所在部门负责人提交《出差报销单》，并附上相关票据。

第十三条部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。

第十四条人力资源部对报销单进行审核，确认无误后，将报销款项打入员工工资卡。

第五章出差纪律与要求第十五条员工出差期间，需遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十六条员工出差期间，需注意安全，不得擅自离队。

第十七条员工出差期间，不得违反廉洁自律规定，不得收受礼金、礼品等。

第十八条员工出差期间，不得以出差为由，进行与工作无关的活动。

第一章总则第1条目的为了对企业员工外出办公进行统一管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。

第2条适用范围企业所有因公外出办事的员工。

第3条职责与权限人力资源部门负责本制度的制定、修改和解释。

财务部门按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。

总经理负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。

第二章出差管理规定第4条出差的类别1.常规出差常规出差按所属部门可分为不同的类型，如销售部主要有一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部主要包括常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。

2.特殊出差特殊出差包括特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；企业委派特殊任务出差。

3.活动出差活动出差主要包括经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、企业展会活动、公关活动、委派学习等。

第5条出差审批程序1.业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批表》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》被批准后交人力资源部门备案，人力资源部门按《出差审批表》记录考勤。

2.企业指派出差由企业原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派岗位人员出差，由指派人填写《出差审批表》，申报流程按以上规定执行。

3.其他规定（1）因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可经主管领导批准，出差后补办手续。

（2）出差员工在出差前须到人力资源部门办理考勤登记，并知晓出差报销规定。

第6条出差借款1.借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款。

2.借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。

公司员工出差管理制度范本1. 目的本制度的目的是为了规范和管理公司员工的出差行为，有效保障出差的安全和顺利完成工作任务。

2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的出差行为，并包括国内和国际出差。

3. 责任与权限（1）公司只授权特定的员工进行出差，并需经过所在部门领导的书面批准。

（2）出差员工要严格遵守公司有关规定，代表公司出差并履行职责的权力和义务。

4. 出差申请（1）员工须提前向所在部门领导递交出差申请，包括出差的目的、地点、出差时间和预计费用等。

（2）所在部门领导需及时审批并将决定通知出差人员。

5. 出差行前准备（1）出差人员需提前与接待单位或相关合作方确认行程和预定交通等相关事宜。

（2）出差人员需做好出差行李的整理和准备，并携带必要的工作文件和设备。

6. 出差交通安排（1）出差人员需根据出差目的和距离选择合适的交通工具，且需提前购票或预定交通服务。

（2）出差人员需确保出行安全，遵守交通规则，不得酒后驾驶或超速驾驶。

7. 出差期间安全与保障（1）出差人员需保持谨慎和警觉，确保个人和公司财产的安全。

（2）如遇紧急情况或意外事件，出差人员需及时向所在部门领导报告并采取适当措施。

8. 出差费用报销（1）出差人员需按照公司财务相关规定，妥善保管出差期间的费用凭证，并及时向财务部门报销。

（2）财务部门需审核费用报销申请，对符合规定且合理的费用予以报销。

9. 出差归来报告（1）出差人员需在出差归来后向所在部门领导提交出差总结报告，包括出差目的、工作成果和遇到的问题及建议等。

（2）所在部门领导需对出差报告进行审阅，并将重要信息及时传达给相关部门或人员。

10. 承诺和违纪处理（1）出差人员需遵守公司相关制度和规定，恪守职业道德，保持良好的工作形象和表现。

（2）如出现严重违纪行为，公司有权对有关人员作出相应处理，包括但不限于警告、记过、降职甚至解雇。

11. 附则本制度由公司人力资源部负责解释和修订，任何违反本制度的行为将受到相应的法律与公司纪律的惩罚。

公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，加强出差安全管理，提高出差效率而制定的。

第二条公司员工出差行为包括：国内出差、国际出差、驻外工作等。

第三条出差管理制度适用于公司全体员工。

第四条公司员工应严格遵守本制度，否则将面临相应的纪律处分。

第二章出差准备第五条出差申请（一）员工如需出差，需提前向主管领导提出出差申请，并填写《出差申请表》。

（二）出差申请应包括出差的目的、地点、时间、预计费用等相关信息。

（三）主管领导应根据出差的目的和必要性审批出差申请，并及时告知员工是否批准。

（四）出差申请获得主管领导批准后，员工可进一步准备行程、订购机票酒店等。

第六条出差准备（一）员工应根据出差任务的性质和要求，制定出差计划。

（二）出差计划应包括出差的具体安排、行程安排、住宿安排、交通安排等。

（三）员工应提前办理相关证件和手续，如护照、签证、出差报销凭证等。

（四）员工应预先了解出差地的风俗习惯、法律法规和社会情况，并做好相应的准备。

第三章出差行为第七条出差期间行为准则（一）员工应严格遵守出差地的法律法规和社会公德，不得从事违法违规行为。

（二）员工应遵循公司的工作要求和规定，积极完成出差任务。

（三）员工应注意个人形象和仪容仪表，代表公司形象。

（四）员工应遵守公司的费用控制政策，合理使用公司的财务资源。

第八条安全管理（一）员工应注重个人和财务安全，妥善保管个人财物和公司财物。

（二）员工应遵守出差地的安全管理规定，确保出差期间的人身安全。

（三）员工应及时向公司汇报行程和联系方式，以便公司做好安全保障工作。

（四）员工在出差期间如遇紧急事件或突发情况，应及时报告公司并按公司要求采取相应措施。

第四章出差费用第九条出差费用报销（一）员工应按照公司的出差费用管理政策，合理控制出差费用。

（二）员工应在出差结束后，及时向公司提供出差费用报销申请，包括相关费用的明细和发票凭证。

（三）公司应按照相关规定，审核员工的出差费用报销申请，并及时安排报销。

公司员工差旅管理制度
一、公司所有人预定机票，必须通过公司签约的机票代理公司进行预定
二、每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。

三、公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。

四、凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差;凡是一人能解决的，应尽量一人出差。

五、出差人员利用出差机会，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。

六、机票订购前，需在现有合作供应商之间进行比价，在不耽误行程的前提下，选择价格较低的供应商出票。

七、非公司员工不能预订机票，例如：父母、子女等
八、禁止预订商务舱，
九、特殊情况：非公司员工预订机票必须上级领导审批，才能预订
十、出差住宿要求入住当地经济型酒店（例如：七天、速8、汉庭、如家、锦江之星等）。

出差住宿标准：一线城市（北、上、广、深）不超过300元/人.天，其他城市不超过240元/人.天，参加外派培训、陪同客户出差的，由部门总经理酌情控制。

公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。

2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。

3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。

4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。

二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。

2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。

3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。

三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。

2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。

3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。

4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。

四、安全保障措施1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急处置和安全防范知识。

2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。

3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。

五、出差归档管理1.完成出差后，出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案，并交给所属部门进行归档保存。

2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。

3.所属部门需按照公司相关规定，将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。

六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度，造成经济损失或影响公司声誉，将视情况给予相应的纪律处分。

第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条员工出差应遵循合理、节约、高效的原则，严格按照公司规定执行。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提出书面申请，内容包括出差事由、时间、地点、预算、预计费用等。

第五条部门负责人对员工的出差申请进行初步审核，认为符合出差条件的，提交至人力资源部。

第六条人力资源部对出差申请进行综合评估，根据公司实际情况和员工岗位需求，决定是否批准出差申请。

第七条出差申请经公司领导审批后，人力资源部将审批结果通知申请员工。

第三章出差费用报销第八条员工出差期间，应严格按照公司规定的标准使用公务卡或现金支付相关费用。

第九条出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。

第十条员工出差结束后，应及时向人力资源部提交出差费用报销单，并附上相关票据。

第十一条人力资源部对报销单进行审核，确保费用真实、合规。

第十二条经审核通过的报销单，由财务部进行报销，并按照公司规定将报销款项支付给员工。

第四章出差纪律与要求第十三条员工出差期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。

第十四条员工出差期间，应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。

第十五条员工出差期间，不得擅自改变行程、延长出差时间或增加出差费用。

第十六条员工出差期间，不得以公款报销私人费用，不得接受与工作无关的礼品、礼金等。

第十七条员工出差期间，如遇紧急情况需提前返回，应向部门负责人和人力资源部报告，并按照规定办理相关手续。

第五章附则第十八条本制度由人力资源部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十条本制度如有未尽事宜，由公司领导根据实际情况予以补充和调整。

公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。

二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。

2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。

3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。

三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。

2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。

3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。

四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。

2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。

3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。

五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。

2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。

六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。

2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。

以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。

(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

人员出差管理规定人员出差管理规定篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。

但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支，实报实销。

乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。

因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。

但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。

如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

公司员工出差考勤管理制度
一、目的与原则
为规范员工出差的申请、审批、报销及考勤等流程，明确责任与权利，确保公司运营秩序，特制定本制度。

本制度以公平、公正、透明为原则，旨在提高工作效率，减少不必要的资
源损耗。

二、出差申请
1. 员工需提前向直属领导提出出差申请，并填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息。

2. 直属领导审核后，需报人力资源部门备案，并按照公司规定的层级逐级审批。

3. 出差申请获批后，员工应按照计划执行出差任务。

三、出差期间考勤
1. 员工出差期间的考勤由目的地所在单位或项目组负责记录，并与公司人力资源部门同步
信息。

2. 出差员工应保持通讯畅通，确保能够及时响应工作需要。

3. 如遇特殊情况需延长出差时间，员工应及时报告并按程序申请。

四、出差报销
1. 员工应在出差结束后7个工作日内，提交出差报告及费用报销单据。

2. 报销单据应包括交通、住宿、餐饮等相关费用凭证，按照公司财务规定进行报销。

3. 人力资源部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并办理报销手续。

五、违规处理
1. 未经批准擅自出差的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

2. 出差期间如有违反公司规章制度的行为，将按照公司相关规定处理。

六、其他事项
1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层会议讨论决定。

七、结语
本制度的制定是为了使公司的出差管理更加规范化、制度化，保障公司的利益和员工的权益。

我们期望所有员工能够严格遵守本制度，共同维护良好的工作秩序。

公司出差审批管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高工作效率，保障公司财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工出差事宜，所有员工在公司出差前需遵守本制度。

第三条公司出差审批管理制度的执行机构为公司人力资源部。

第四条公司员工出差应当遵守法律法规，尊重目的地的当地风俗习惯，保护公司和员工的利益。

第五条公司的出差管理原则为“公平、公正、公开、便捷”。

第二章出差申请第六条公司员工申请出差需提前填写《出差申请表》并提交给所在部门主管审批。

第七条《出差申请表》应包括出差人员姓名、职务、出差目的、目的地、出差时间、交通工具、住宿等相关信息。

第八条部门主管应在三个工作日内对员工的出差申请进行审批，并在《出差申请表》上签字确认。

第九条若出差事由紧急，员工应当向部门主管提前告知，并在回来后尽快补齐相关手续。

第十条在出差期间若有变动，员工应当及时向公司人力资源部和部门主管报告，经批准后方可执行。

第三章出差报销第十一条公司员工在出差期间的食宿、交通和其他相关费用应当按照相关规定进行报销。

第十二条员工应当保留出差期间所有的票据、发票，并按照规定在出差归来前将报销材料归还给公司财务部门。

第十三条公司员工的出差报销应当符合公司相关政策要求，真实、合法、合理。

第十四条公司财务部门在收到员工的报销材料后应当在七个工作日内进行审核并支付。

第四章出差安全第十五条公司员工在出差过程中需注意个人安全，出发前应当向家人或同事告知出差地点和时间，保持联系畅通。

第十六条公司员工在出差目的地应当严格遵守当地法律法规，保护好个人财产和人身安全。

第十七条若员工在出差期间遇到紧急情况，应当第一时间向公司人力资源部报告，并配合处理。

第五章备案管理第十八条公司出差行为需按照公司相关规定进行备案管理，公司人力资源部负责备案工作。

第十九条公司人力资源部应当建立员工出差的档案，并记录员工的出差情况。

第六章处罚措施第二十条若员工在出差过程中有违反公司规定的行为，公司有权根据情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。

公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。

2. 远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。

2. 出差期间不予报支加班费。

3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。

直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。

〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。

员工出差管理制度一、总则为规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特订立本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作需要的情况下进行的出差活动。

三、管理标准1. 出差审批流程1.员工在计划需要出差的情况下，需先填写出差申请表，并提交给直接主管进行审批。

2.直接主管在收到出差申请表后，必需在三个工作日内进行审批，并填写看法。

3.审批通过后，员工可进行出差行程的布置与预订。

4.假如出差涉及到国内外紧要会议或参观考察等事项，员工还需将出差申请表及看法提交给人力资源部备案。

2. 出差费用报销1.员工出差期间发生的费用必需依照公司相关规定进行合理报销。

报销包括交通费、留宿费、餐饮费、通讯费等。

实在报销标准请参照公司财务部门相关规定。

2.员工必需妥当保管相关发票和凭证，并在出差结束后的一个月内，将报销申请表和相关费用凭证提交给财务部门进行审核。

3.财务部门对员工提交的费用进行审核，如发觉有不符合规定或不合理的费用，将有权拒绝报销。

4.员工提交的报销申请表和费用凭证必需真实有效，若发觉有意虚报、冒领或其他违规行为，将进行相应的纪律处分。

3. 安全和保障1.员工在出差期间应当自发遵守国家和地方有关法律法规和公司的各项规定。

2.出差期间，员工必需妥当保管本身的财物，不得在出差地点任意留宿、寄存宝贵物品等。

如财物遗失，由员工个人负责。

3.出差期间，员工应当注意人身安全和行为规范，不得从事与工作无关的活动，若因私下活动导致违法或引发纠纷，由员工个人负责。

4.若出差地点存在较大安全隐患或不稳定因素，员工在出差前应适时向安全管理部门报告，并听从相关布置和指示。

4. 报到和总结1.出差期间，员工必需按时报到、离开，并在出差结束后一个工作日内向直接上级报告出差情况，包括出差目的、工作内容、达成情况等。

2.员工在出差结束后五个工作日内，应撰写一篇出差总结报告，并提交给直接主管和人力资源部备案。

报告内容应包括出差目的、工作情况、碰到的问题和解决方案等。

员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。

二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。

2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。

3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。

三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。

2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。

3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。

四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。

2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。

3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。

五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。

2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。

3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。

六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。

2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。

七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。

公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。

以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。

员工各项出差管理制度1. 出差目的出差是公司正常运营中必不可少的一部分。

通过出差，员工能够与客户、合作伙伴进行面对面的沟通，并代表公司与外部进行业务交流。

员工出差的目的在于促进业务发展，增强公司的竞争力。

2. 出差申请2.1. 出差申请的流程员工需要在出差前向部门经理提交出差申请。

在申请中，员工应包含以下信息：•出差的日期和时长•出差的目的和具体工作内容•预计的出差费用•出差地点及是否需要订票和酒店安排等2.2. 出差申请的审批部门经理将审批出差申请，并根据公司的政策和预算情况来决定是否批准出差。

如果申请被批准，部门经理将签署并返回给员工。

2.3. 出差申请的记录公司将对每次出差申请进行记录，包括申请的结果、出差的日期、目的地、费用等信息。

这些记录将用于后续的数据分析和核算。

3. 出差计划和安排3.1. 出差计划的编制员工在出差前应制定详细的出差计划，包括：•出差的日期和时长•出差的具体工作内容和目标•出差地点的交通和住宿安排•预计的出差费用3.2. 出差计划的审批员工编制的出差计划需要经过部门经理的审批，并根据公司的政策和预算情况进行调整。

只有获得部门经理的批准后，员工才能正式执行这个出差计划。

4. 出差费用报销员工在出差期间产生的费用需要按照公司的报销规定进行报销。

具体的报销规定如下：•员工需要保留所有与出差相关的票据和发票，并在出差结束后提交给财务部门；•报销申请需要填写详细的费用明细，包括金额、日期和费用类别等；•报销申请需要由员工和部门经理签字确认，并交给财务部门核算。

5. 出差安全管理5.1. 出差前的安全准备公司将提供员工出差前的安全准备培训，包括：•出差目的地的情况和特点•出差时需要注意的安全问题•紧急情况下的应急措施5.2. 出差期间的安全注意事项员工在出差期间需要特别注意自身安全，包括：•保管好个人财物和重要文件•遵守当地法律和规定•避免到危险区域或参与危险活动5.3. 突发事件的处理如果员工在出差期间遇到紧急情况，如自然灾害、意外事故等，应立即报告给公司，并按照公司的指示行动。