特约服务部的建立条件与评审流程

《特约商户管理办法》第一章总则第一条为规范和完善银行卡业务特约商户的管理，保障银行卡业务的稳健发展，维护（以下简称本行）、特约商户和持卡人的合法权益，根据《银行卡业务管理办法》、《收单业务管理办法》特制定本办法。

第二条本办法中特约商户是指与本行签订《特约商户受理银联卡协议书》，在日常经营中受理银联卡，为持卡人提供消费服务的单位。

收单行是指发展特约商户的本行各营业机构。

第三条各分支行发展特约商户，需严格按照本办法执行。

第二章具备的条件第四条特约商户应拥有所在地工商营业机构执照以及税务登记证，依法经营，有良好的商业信誉，并具备一定的经营规模和特色，适于用银行卡消费结算。

第五条愿意遵守本行银行卡章程，履行与本行签订的《特约商户受理银联卡协议书》。

第六条接受本行相关业务培训，经办人员能正确掌握受理银联卡业务的操作程序。

第七条拥有良好的通讯线路，愿意为持卡人提供用卡服务并适当提供各种优惠。

第三章特约商户手续费率第八条特约商户的结算手续费率按照现行规定标准执行。

第四章特约商户管理第九条各营业机构负责制定特约商户开发计划及市场营销战略。

电子银行部负责商户申报、机具配置、业务咨询、风险监控及相关技术支持。

第十条各营业机构与确定的特约商户签订《特约商户受理银联卡协议书》，对特约商户受理卡业务情况进行回访，并对机具的维修做好登记。

第十一条各营业机构应设置特约商户管理员，负责特约商户pos 机具的安装、特约商户及特约商户pos机具的日常管理及维护工作，特约商户管理员的培训由电子银行部负责。

（一）特约商户管理员负责特约商户的日常管理工作，包括业务咨询、pos机具的维护、日常对账、交易真实性分析，入账单据的传递、错账核对调整等，确保特约商户受卡工作的顺利、安全进行。

（二）特约商户管理员按《商户日常检查表》内容每月两次对特约商户进行检查，于次月5个工作日内将《商户日常检查表》上交电子银行部。

检查内容包括但不限于以下内容：1.特约商户的各类经营信息、业务发展动态和经营风险情况；2.pos机运行情况，是否有故障、若有故障请注明故障原因及处理结果；3.特约商户对pos机使用情况的反映，及对本行卡的意见建议；4.特约商户pos机具是否移机、是否加装有其它非法设备。

特约服务方案随着社会的发展和消费者需求的提升，特约服务逐渐成为商业领域的一种重要模式。

特约服务方案旨在通过与特定供应商或服务提供者签署协议，为消费者提供独特的服务体验。

I. 特约服务的定义与特点特约服务是指商家与特定供应商或服务提供者之间达成的正式协议，旨在为消费者提供个性化服务。

这种服务形式突破了传统商业合作模式的束缚，通过提供高品质、独一无二的服务，满足消费者对个性化需求的追求。

特约服务的特点在于：1. 个性化定制：特约服务方案根据消费者的需求和偏好，提供定制化的服务。

从产品设计到服务流程，每个细节都经过精心考虑，以满足个性化需求。

2. 高品质服务：特约服务方案着重于提供优质的服务体验。

供应商或服务提供者经过严格筛选和培训，以确保服务质量。

3. 独特亮点：特约服务方案通常具有独特的亮点，可以是独家产品、专属服务或特殊待遇。

这些亮点不仅让消费者感受到独特之处，还提高了竞争力。

II. 特约服务的应用领域特约服务方案的应用领域广泛，涵盖了多个行业。

以下是几个典型的应用领域：1. 酒店与旅游业：为了提供独特的住宿和旅游体验，各大酒店经常与当地特色供应商合作，推出特约服务方案。

比如，与当地导游合作提供私人导游服务，或与特色餐厅合作提供独家用餐体验。

2. 餐饮业：高级餐厅常常与厨师、供应商等合作，推出特约服务方案。

比如，与知名厨师合作提供特色菜品，或与当地农场合作提供新鲜食材。

3. 零售业：为了提供更好的购物体验，零售商常常与设计师、艺术家等合作，推出特约服务方案。

比如，与时尚设计师合作提供专属定制服装，或与艺术家合作提供限量版商品。

III. 特约服务方案的实施与益处要成功实施特约服务方案，需要商家与供应商之间密切合作，充分理解消费者需求。

以下是特约服务方案的实施步骤和益处：1. 建立合作关系：商家需要选择与其商业模式相契合的供应商进行合作。

双方需签署合作协议，明确责任和权益。

2. 建立服务标准：商家和供应商在合作过程中共同制定服务标准，确保服务质量的一致性。

特约商户管理办法及操作细则1.总则目的为加强收单及专业化服务特约商户的发展，保护持卡人、特约商户（以下简称“商户”）、银行及交易中心等合法权益，保障收单及专业化服务业务的正常运行，明确各职能部门和各环节的监管责任，在特约商户发展的基本要求、商户业务培训、商户回访、商户信息变更、商户冻结/解冻、商户撤销等方面中实施全面的管理及控制，特制定本管理办法。

适用范围本管理办法适用于XX总部及下属分支机构。

2.特约商户发展商户发展流程图详见附录6流程图1-1基本要求商户发展条件商户的基本条件1、有合法经营资格；2、在境内有固定的营业场所；3、“三证”齐全，且真实、有效。

“三证”是指商户工商营业执照、税务登记证（或相关纳税证明）、法人代表或负责人身份证件。

对于不具备工商营业执照的机关团体、事业单位、民办非企业组织等，应提供相应的社会团体登记证书、事业单位法人登记证书或民办非企业登记证书等。

所有证（照）应在有效期内。

谨慎发展的商户对于以下类型的商户，应谨慎签约，并采取更为严格的调查措施和审批程序。

1、易发生风险的商户类型（1）机票代售点或手机专卖店；（2）各类娱乐场所，如夜总会、卡拉OK、酒廊等；（3）电话购物、邮购及网购商户；（4）提供中介、咨询类服务的商户；（5）提供担保、抵（质）押类服务的商户；（6）持卡人需预付款的商户；（7）批发类商户，包括专业化批发市场、小商品市场等；（8）实际销售的商品或提供的服务不明确的商户，如小型贸易公司、经贸公司等；（9）营业位置在写字楼、居民区内或非主要商业区内的商户；（10）主动上门要求装机的小型商户。

2、商户、商户法人代表或其主要负责人的资料已作为风险信息，被列入中国银联风险信息共享系统的“风险商户信息”或其它社会征信系统。

3、上海XX内部商户风险信息系统提示谨慎发展的商户。

4、被其它收单机构拒绝签约或撤销的商户。

禁止发展的商户1、中国银联规定禁止发展的商户（1）非法设立的经营组织；（2）特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药，以及其它与本国法律、法规相抵触的商户；（3）已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户信息”的商户；（4）注册地及经营场所不在本国的商户。

特约店的管理制度1. 引言特约店作为企业的重要合作伙伴，在产品销售、服务提供以及品牌推广方面发挥着重要的作用。

为了确保特约店的顺利运营，提高服务质量和品牌形象，公司制定了一套完善的特约店管理制度。

2. 特约店的资质要求为了成为特约店，需要满足以下资质要求： - 具备合法经营资质 - 有良好的商业信誉和声誉 - 具备一定的销售能力和市场拓展能力 - 接受公司的培训并能按照公司的规范运营3. 特约店的申请与审核特约店的申请流程如下： 1. 填写特约店申请表：申请人需要准备相关资料，并填写特约店申请表。

2. 提交申请：申请人将填写完的申请表和相关资料提交给公司的特约店申请部门。

3. 资格审核：公司特约店申请部门将对申请人的资料进行审核，包括经营资质和信誉等。

4. 实地考察：公司特约店申请部门将进行实地考察，了解申请人的店面环境、运营状况等。

5. 决策与通知：公司根据审核结果和考察情况，决定是否批准特约店申请，并以书面形式通知申请人。

4. 特约店的运营管理规范特约店在日常运营中需要遵守以下管理规范： - 商品陈列和陈列区域的规范：特约店应根据公司提供的陈列指导，合理陈列产品，并保持陈列区域的整洁和清晰度。

- 店面形象和装修要求：特约店应保持店面的良好形象，装修符合公司要求，并能正确展示公司的品牌形象。

- 店内服务质量：特约店需要提供良好的客户服务，包括热情接待、产品介绍、投诉处理等，并保证服务质量符合公司的标准要求。

- 库存管理：特约店需要根据经营需求合理安排和管理库存，保证货品的充足和及时更新。

- 销售数据报告：特约店需要按照公司规定的时间周期上报销售数据，包括销售额、销售量等信息，以供公司分析和评估。

5. 特约店的培训与支持为了提升特约店的销售能力和服务水平，公司将提供以下培训与支持： - 新店开业支持：公司将提供开业活动支持、宣传物料和培训等，协助特约店的顺利启动。

- 产品知识培训：公司将定期组织产品知识培训，使特约店了解公司产品的特点、优势和使用方法，以便更好地向客户进行推介。

服务网点管理标准样本一、目的：为适应公司战略发展目标需求，确保公司产品在全国销售后，售后服务能得到有效合理解决，避免售后服务出现中断现象，提升公司品牌形象，特建立售后服务网点。

二、网点职责：1、负责地区的售前，售后服务支持，包括咨询，技术参数了解，三包义务等。

2、提供上门服务，安装，维修，保养，增值服务等。

3、能主动及时有效处理客户的投诉4、提供相应的服务报表信息三、服务网点建立具备条件1、地区网点有相应的资历，包括营业执照，税务证，资金，人员配备，服务能力等。

2、其他品牌签约，有相应管理经验和售后服务管理经验。

3、固定服务办公场所包括维修配件室维修及办公室人员处理信息。

4、相应的服务硬件和软件设施，包括电脑，办公接待台，仪器设备工具，电话传真，交通工具，服务收费项目价格表，公司规模管理制度等。

5、合格的服务人员，包括素质教育，仪容仪表，技术水平，良好沟通能力和处理能力。

6、地区网络上门覆盖能力。

四、服务网点管理1、接受社会公众的监督评价。

2、接受签约公司的监督考核，不断改善服务质量。

3、按时交寄服务工单，配件及相关数据表格。

4、对于一些特殊危机事故，积极配合处理。

5、服务网点必须备用一定额度的常规售后配件，便于库存周转。

6、按时按量完成售后服务需求。

五、费用结算：1、公司按照合同协议标准结算，相应型号规格结算对应的服务费用，2、每月或每季按时交寄服务工单，交公司审核工单规范性，完整性，回访的真实性。

3、公司审核结算表金额通知对方，对方在一周内交寄合格发票。

4、公司结算周期为45天六、网点建立流程及运作1、由当地售后专员，省区经理，代理商分销商，商超连锁业务，朋友介绍推介一些规模较大，稳定品牌，服务质量较好，当地有一些影响力的作为候选名单。

2、候选服务网点填写相关资料表格，进行申请意向特约网点。

3、售后专员现场考察服务网点，初步评审提交相关资料给售后服务部终审。

4、售后服务部对资料进行核查，沟通确定意向合作，签定售后服务合同协议，盖章签字有效。

特约商户管理制度第一章总则第一条为加强对特约商户的管理，规范特约商户的经营行为，提升特约商户的服务质量和形象，维护企业品牌形象，制定本制度。

第二条本制度适用于公司特约商户的管理工作。

第三条公司特约商户是指与公司签订合作协议，代理公司产品或提供相关服务的个人或单位，具有合法营业执照的商户。

第四条公司对特约商户的管理应当遵循平等互利、诚实守信的原则，加强与特约商户的沟通与合作，共同促进经济发展。

第五条公司特约商户应当遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司利益和形象。

第六条公司特约商户应当严格履行合作协议，保障消费者合法权益。

第二章特约商户的申请与评审第七条特约商户的申请条件：（一）具有合法的营业执照，且主体资格良好；（二）有一定的经营场所和相关设施；（三）有良好的信誉和经营记录；（四）具备良好的经营管理能力和服务意识。

第八条特约商户的申请程序：（一）特约商户向公司提交申请材料；（二）公司对特约商户进行初审，核实申请资料；（三）初审合格的特约商户进行现场考察；（四）公司对特约商户进行评审，并根据评审结果进行决策。

第九条特约商户评审标准：（一）营业执照和相关经营资质齐全；（二）经营场所和设施符合要求；（三）信誉和经营记录良好；（四）经营管理能力和服务意识良好。

第十条公司对特约商户的评审结果作出书面通知，并签订合作协议。

第三章特约商户的管理第十一条公司特约商户应当遵守以下管理规定：（一）遵守公司的各项管理制度和规定；（二）认真履行合作协议，保障消费者合法权益；（三）维护公司品牌形象，保密公司商业机密；（四）提供真实有效的交易信息，不得发布虚假广告或误导性宣传；（五）对消费者提出的投诉和意见进行及时处理。

第十二条公司对特约商户进行监督管理，定期进行考核和评估。

（一）对合作期内特约商户进行定期检查，发现问题及时提出整改要求；（二）对特约商户的服务质量和诚信经营状况进行定期评估，对表现优秀的特约商户给予奖励，对表现不佳的特约商户采取相应的惩罚措施，并可以中止合作。

西安****物业管理有限公司特约服务管理办法一、目的为规范物管公司所辖物业范围内开展的特约服务，实现物管公司经济效益与服务能力的统一和提升。

二、适用范围适用于物管公司各管理处在所辖物业范围内开展的特约服务。

特约服务是指物管公司按照物业管理法律法规和物业管理服务合同(协议)规定的清洁绿化、治安消防交通、房屋维修维护改造、共用设施设备维修维护改造、室内装修管理、社区文化及投诉报修处理等服务之外从事方便业主(使用人)生活或工作的外延性的物业管理服务项目，主要包括：室内工程维修、维护、改造及安装，家政服务，房屋代租代售，打字复印传真等服务项目。

三、职责3.1. 负责受理所管辖物业范围内业主(使用人)的特约服务；3.2. 负责确定业主(使用人)的特约服务的可操作性；3.3. 负责保质保量地完成业主(使用人)的特约服务。

3.2 财务3.2.1 负责监督和审核管理处收取的特约服务费；3.2.2 负责按公司财务管理制度管理和分配特约服务费；3.2.3 负责监督检查特约服务质量和提出改进建议。

3.3 工程部3.3.1 负责组织策划各管理处开展的特约服务项目和收费标准。

4.0 操作程序4.1 特约服务分类4.1.1 a）室内工程维修维护改造安装类、b）家政服务类、c）其它服务类4.2 特约服务项目和收费标准的确定4.2.1工程(经营)部根据各管理处业主(使用人)的特殊需求组织各管理处策划所辖物业范围内管理处开展的特约服务项目和收费标准，并组织公司相关领导、品质部及各管理处评审特约服务项目和收费标准的可行性；评审通过的特约服务项目和收费标准由各管理处在所辖物业范围内向业主(使用人)公示。

4.2.2 各管理处接到业主(使用人)在公示范围外的特约服务项目时，应立即报工程(经营)部；工程(经营)部接报后在一个工作日内组织相关人员评审该服务项目的可行性并将评审结果通知管理处。

4.3 特约服务受理4.3.1 当业主(使用人)向管理处物管员预约特约服务时，由管理处物管员受理并登记业主(使用人)预约的特约服务；当业主(使用人)向管理处其他物管人员预约特约服务时，其他物管人员引导业主(使用人)到管理处物管员处，由管理处物管员受理并登记业主(使用人)预约的特约服务。

第二章特约维修服务中心的建立程序一、特约维修服务中心建立原则1、在潍柴产品保有量相对较密集地区。

2、市场潜力大的地区。

3、特约维修服务中心之间的距离：内地或产品较密集地区：服务半径控制在50公里以内。

边远或产品较分散地区：服务半径控制在150公里以内。

4、产品保有量大的地区可实行多个特约维修服务中心制。

二、特约维修服务中心建立条件1、承建单位主观上愿意为潍柴动力股份有限公司搞好售后服务工作，并能够严格按照潍柴的管理制度执行。

2、承建单位必须是独立的企业法人单位或持有法人委托书的二级法人单位，有国家工商局正式批准的营业执照，具有独立账号，能独立行使对外经营业务。

3、承建单位应具备必需的设备、厂房、库房、办公场所、交通工具等，有一定的经济实力，能有一定的服务配件储备（5万元以上），备有服务电话和传真机、有上网条件，能够进行24小时电话值班。

4、必须配备4-5名及以上技术维修服务人员，具备较丰富的维修发动机的经验，能够承担全天候外出服务任务。

服务车在醒目位置上标有“潍柴服务”字样。

5、承建单位在当地相关行业具有较高的信誉，管理水平高，经济效益好。

6、以从事汽车发动机维修服务为主的，要具备汽车修理行业的资质条件。

三、特约维修服务中心建立程序1、采取推荐或承建单位自荐、潍柴驻外机构根据整体布局进行初步考察推荐、由潍柴动力客户服务中心审批签订协议的方式确定。

2、凡有建立潍柴特约维修服务中心意向的单位，应向潍柴驻当地维修服务中心提交书面申请报告及相关资料，由维修服务中心及时将报告及相关资料，提报潍柴动力客户服务中心备案。

3、潍柴动力客户服务中心或委派各地维修服务中心对申请建立单位进行实地考察。

4、由负责考察部门写出考察报告及填写《申请建立特约维修服务中心单位情况调查表》（附录1）报潍柴动力客户服务中心。

5、潍柴动力客户服务中心审批后，公布建立特约维修服务中心的单位名单，与其签订有关协议。

并颁发证书及相关资料。

评审机构服务工作制度一、总则为确保评审工作的公正、公平、公开，提高评审质量，根据国家相关法律法规和政策规定，结合实际情况，制定本制度。

本制度适用于各类评审机构在进行项目评审、资质评审、产品评审等活动中的服务工作。

二、组织机构1. 设立评审机构服务工作领导组，负责对评审机构服务工作的全面领导、协调和监督。

2. 设立评审机构服务专家库，专家库成员应具有相关领域的专业背景、实践经验和良好职业道德。

3. 设立评审机构服务部门，负责具体执行评审服务工作，包括项目评审、资质评审、产品评审等。

三、评审机构服务内容1. 项目评审：对各类项目进行评审，包括项目可行性研究、项目实施方案、项目预算等，为项目决策提供依据。

2. 资质评审：对各类资质进行评审，包括企业资质、个人资质、产品资质等，为资质认证提供依据。

3. 产品评审：对各类产品进行评审，包括产品质量、性能、安全性等，为产品推广和市场准入提供依据。

4. 咨询服务：为各类评审对象提供政策、技术、市场等方面的咨询服务。

5. 培训服务：组织开展相关领域的培训活动，提高评审对象的综合素质。

四、评审机构服务流程1. 接收评审任务：评审机构根据委托方的要求，接收评审任务。

2. 组建评审团队：根据评审任务的要求，组建评审团队，确保评审工作的专业性和公正性。

3. 制定评审方案：评审团队根据评审任务的特点和需求，制定评审方案，包括评审标准、评审方法、评审流程等。

4. 开展评审工作：评审团队按照评审方案进行评审，形成评审报告。

5. 提交评审结果：评审团队将评审报告提交给委托方。

6. 评审结果反馈：委托方对评审结果进行反馈，评审机构根据反馈意见进行整改。

五、评审机构服务要求1. 坚持公正、公平、公开的原则，严格按照评审标准和程序进行评审。

2. 确保评审团队成员具有相关领域的专业背景和经验，保证评审工作的专业性。

3. 保护评审对象的隐私和商业秘密，严格遵守保密规定。

4. 及时提交评审报告，确保评审结果的准确性和可靠性。

合同评审流程1、合同评审的目的为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。

2、合同评审的范围公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。

包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。

3、合同的签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。

加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。

公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。

4、合同发起部门的职责合同的起草及修订发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。

合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。

合同的履行当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。

框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。

在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。

经营状况严重恶化；转移财产，抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

5、合同评审责任人及主要职责发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。

分管高管对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。

服务机构设置和规章制度服务机构的设置和规章制度是确保机构正常运行和提供优质服务的重要保障。

以下是服务机构设置和规章制度的一般流程和内容。

一、服务机构的设置1.机构类型和层级：根据机构的性质和功能，确定机构的类型和层级，例如学校教育机构、医疗服务机构、公共服务机构等。

2.机构管理组织结构：设立机构管理组织结构，包括机构的领导班子和各职能部门，明确各部门的职责和职能，确保机构的有序运行。

3.机构设置原则：根据机构的规模和功能需求，合理设置机构的职能部门和岗位，确保人员配置合理、职能分工明确。

4.机构资源配置：根据机构的规模和功能需求，合理配置机构的人力、物力、财力等资源，保障机构的正常运转和服务质量。

二、服务机构的规章制度1.机构章程：制定机构章程，明确机构的宗旨、任务、职责、组织结构和工作程序等，为机构的运行提供基本准则。

2.职责与权力：明确机构各职能部门的职责和权力，确保各部门可以有效地履行职责，并在范围内拥有适当的决策权。

3.工作流程：规定机构的各项工作流程，包括工作计划的制定、执行和总结，工作流程的标准化和规范化，以确保服务的高效和质量。

4.岗位职责和操作规范：制定各岗位的职责和操作规范，明确各岗位工作职责和要求，确保各岗位人员具备相应的能力和素质，遵守规章制度。

5.服务质量标准和评估指标：制定服务质量标准和评估指标，明确服务的要求和标准，定期评估服务机构的工作情况和服务质量，及时进行改进和提升。

6.绩效管理制度：建立绩效管理制度，对机构员工的工作表现进行评估和管理，激励优秀员工，倒逼机构整体绩效的提升。

7.安全管理制度：制定安全管理制度，包括对机构内部和外部安全风险的识别、评估和控制，保护机构内外的人员和财产安全。

8.资金管理制度：建立财务管理制度，包括资金的筹集、使用和监督，确保机构的财务状况合规、透明和稳定。

9.人事管理制度：建立健全的人事管理制度，包括员工招聘、培训、考核、晋升、薪酬激励等，保障机构人力资源的合理配置和管理。

组建评审机构实施方案一、背景。

随着公司业务的不断发展，各项工作的复杂性和专业性也在不断提升。

为了更好地保障公司各项工作的质量和效率，我们决定组建评审机构，以便对各项工作进行全面评估和审查，确保其符合公司的发展战略和质量标准。

二、目的。

评审机构的组建旨在建立一个专业、高效的评审体系，通过对各项工作的评审，发现问题、改进工作，提高工作质量和效率，为公司的可持续发展提供保障。

三、组建原则。

1. 专业性原则，评审机构的成员应具备相关领域的专业知识和经验，能够客观、公正地对各项工作进行评审。

2. 公正性原则，评审机构的成员应独立于被评审的工作部门，确保评审结果的客观性和公正性。

3. 透明性原则，评审机构的评审程序和标准应公开透明，被评审部门和相关人员应清楚了解评审的标准和流程。

4. 效率性原则，评审机构应高效运作，及时发现问题并提出改进意见，确保评审工作对工作的推动和提升。

四、组建步骤。

1. 制定评审机构组建方案，由公司领导和相关部门负责人共同制定评审机构的组建方案，明确评审机构的组织结构、成员构成、职责分工等内容。

2. 成员选拔和培训，根据评审机构的组建方案，公司将对符合条件的员工进行选拔，并进行相关的评审培训，确保评审成员具备专业的评审能力和素质。

3. 建立评审标准和程序，评审机构应制定相应的评审标准和程序，明确评审的内容、标准和流程，确保评审工作的科学性和规范性。

4. 开展评审工作，评审机构按照制定的评审标准和程序，对各项工作进行评审，及时发现问题并提出改进意见。

5. 定期总结和改进，评审机构应定期对评审工作进行总结和改进，不断提高评审工作的质量和效率，确保评审工作对公司工作的推动和提升。

五、工作保障。

1. 资源保障，公司将为评审机构提供必要的人力、物力和财力支持，确保评审工作的顺利开展。

2. 管理保障，公司将建立评审机构的管理机制，对评审工作进行监督和管理，确保评审工作的规范和有效性。

3. 激励保障，公司将对评审机构的成员进行激励，鼓励他们积极参与评审工作，并对其优秀表现给予相应的奖励和荣誉。

xxx银行特约商户准入审批办法第一章总则第一条为规范特约商户准入和审批，强化内部控制，明确部门及岗位职责，促进收单业务持续、健康发展，依据《xxx银行特约商户收单业务管理办法（试行）》，结合xxx银行银行卡收单业务发展实际，特制定本办法。

第二条本规定所称商户收单业务是指商户按照与我行的协议约定受理银行卡交易，本行为商户提供资金清算服务并收取商户结算手续费的业务。

本办法所称收单行是指发展商户、开办收单业务的支行。

第三条本办法适用总行定购的银行卡收单终端机具，以及收单机具的配套设备。

银行卡收单机具是指总行定购的银行卡收单系统的终端机具。

包括：收单固定POS机具、移动POS机具、以及本行因收单需要提供给特约商户收单一体机上安装的刷卡密码键盘等。

第二章商户准入第四条准入基本条件。

各分支行要按照“合法经营、稳定诚信、规模效益”的原则发展商户。

同时具备下列条件的商户，可准入：一、具备合法经营资格（一）经国家工商行政管理机关或主管机关核准登记的企事业法人机构;（二）经国家质量技术监督局核准登记的企事业法人组织；（三）经国家税务机关核准登记的一般纳税人；（四）注册地或经营地在收单行辖内区域的合法经营单位；（五）在收单行辖内金融机构开立单位银行结算账户的经营机构，金融监管机构另有规定的除外。

二、具备一定经营规模（一）注册资金超过50万元（含）人民币；（二）有固定的营业场所，营业面积超过100平方米（含）（需提供产权证或租赁合同）；（三）按商户类型分类。

1、餐娱类（餐饮、宾馆、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品）年营业额超过50万元（含），（房地产、汽车销售）年营业额超过150万元（含）；2、一般类（百货、批发、社会培训、中介服务、旅行社及景区门票等）年营业额超过100万元（含）；3、民生类（超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票等）年营业额超过100万元（含）；4、公益类（公立医院和公立学校等）年营业额超过200万元（含）。

管理要求评审程序版本号：页码：第1页共2页1 目的检验科以服务协议的形式提供各种服务，通过服务协议评审，充分理解客户的要求，满足客户的要求，并争取超过客户的期望。

同时，通过评审保证客户提出的质量要求或其他要求合理、明确、实验室确有能力和资源履行服务协议。

2 范围本程序适用于检验科与服务对象（临床、患者）所有的工作范围。

3 职责3.1 检验科主任负责组织服务协议评审、服务协议签署以及服务协议修改。

3.2 检验科各专业科主任负责签订后服务协议的实施。

3.3 质量负责人负责服务协议的编写和服务协议实施情况的监督。

4 工作程序4.1 服务协议草案编制4.1.1 检验科根据服务的范围、内容、对象情况，拟定需要签订的服务协议有：检验项目及报告周期协议、验单报告内容及方式协议、生物参考区间协议、危急值项目及判断标准协议、急诊项目协议、标本拒收及处理协议、标本运送协议、报告延发通知协议、标本保存时间协议、检验科服务流程协议、检验项目检验前标本周转时间协议、检验项目临床决定值协议，可根据发展情况再签订其他服务协议。

4.1.2 质量负责人通过与客户（临床、患者）进行沟通，按照客户的要求，考虑实验室的能力及资源要能满足服务协议要求，检验程序的选择要满足服务协议要求和临床需要，书写服务协议内容，形成草案。

4.2 服务协议评审4.2.1 评审时机：新建立服务协议时，服务协议定期评审（至少每年 1 次）时。

4.2.2 评审人员：检验科管理层、检验科各专业科主任助理、具有代表性的临床科室代表、医务科负责人。

4.2.3 评审内容：（1）服务协议的所有具体内容；（2）检验科在执行服务协议时是否满足以下要求：a) 规定、文件化并理解客户和用户、实验室服务提供者的要求，包括使用的检验过程；b) 实验室有能力和资源满足要求，能力是指实验室能否实现客户所要求的数据、结果或报告的本领。

能力评审主要从人员、外部服务和供应、设备、信息资源、实验室内部比对、室内质控、实验室间比对、检验程序（包括测量不确度、检出限、置信限等）、委托检验等方面进行评估；管理要求评审程序版本号：页码：第2页共2页c) 实验室人员具备实施预期检验所需的技能和专业知识；d) 选择的检验程序适宜并能够满足客户需求；e) 当协议的偏离影响到检验结果时，通知客户和用户；f) 说明实验室委托给其它实验室或顾问的工作。

东风本田特约销售服务店申请指引一、申报条件：1、对“东风Honda”事业充满信心，愿长期投资与东风本田共同发展；2、现有企业运作良好，有足够资金实力单独或联合投资建立、运营东风Honda特约销售服务店；3、拥有足够符合建立东风Honda特约销售服务店要求的土地，且地理位置优越；4、了解并认同东风Honda的4S营销模式；5、拥有建立新的东风Honda特约销售服务店（公司）的投资计划，且计划清晰、合理；6、拥有相关经验的优秀管理团队。

二、申请程序：1、申请者向东风本田汽车有限公司销售部网络开发科提交申请表（申请表下载）；2、东风Honda根据各城市申请情况，安排人员对申请单位进行现场考察；3、东风Honda根据现场考察情况，邀请通过初审的申请单位管理层来我司面谈；4、东风Honda根据现场考察和管理层面谈情况，确认最终签约意向单位；5、东风Honda向通过现场考察和管理层面谈的签约意向单位收取建店保证金（保证金金额100万）；6、签约意向单位建店保证金到帐后，东风Honda 与申请单位签署《特约销售服务店建设意向书》，申请单位进入特约店建设阶段。

说明：申请单位交纳的建店保证金不作为东风Honda对申请单位资金实力的评价认定标准，东风Honda将在特约店建设完工后返还，具体方法按照东风Honda当期特约店建设管理商务政策执行。

三、关于特约店：1、投资：由经营者100%出资建设特约店；2、特约店布局：所有东风Honda特约销售服务店无一例外均为“四位一体”式即“前店后厂”，并且展厅与维修车间及停车场必须为一独立的整体建筑，东风Honda只同最后入选的申请单位商定具体的布局；3、经营范围：销售和维修东风Honda及日本本田产品；4、东风Honda给予特约店相应的管理、培训支持以及适当的投资支援；四、布点密度：东风Honda会严格按照各地城市的汽车保有量、经济水平、地域情况等综合因素来决定开设特约店的数量，以及制定出具体的推进时间表。