XX公司防火自保温复合砌块（材料）生产线建设项目可行性研究报告目录一、项目概况 (5)（一）项目背景（二）项目概况二、企业基本情况 (11)(一) 基本情况(二) 企业概况三、产品需求分析和建设的必要性 (13)（一）建设的必要性（二）产品需求分析四、项目建设主要内容和目标 (22)（一）厂址选择1、地理位置、交通运输2、地形地貌3、气象、水文条件（二）建设规模和产品方案1、建设规模2、产品方案3、产品质量标准4、新产品开发计划（三）项目工程技术方案（四）生产技术方案（五）建筑结构1、设计采用的基础资料；2、建筑设计（六）主要原材料、燃料、动力消耗（七）总图运输及公用辅助工程（八）节能与节水措施（九）环境影响评价1、厂址环境现状2、环境影响评价采用标准3、主要污染源及污染物排放量4、治理措施和预期效果5、绿化6、环境保护投资估算（十）劳动安全卫生与消防1、消防2、职业卫生及消防3、劳动安全和工业卫生措施五、项目总投资估算及资金来源和构成 (40)（一）估算依据（二）总投资估算范围（三）总投资估算与构成分析（四）资金来源和资金构成及落实情况六、人员培训与技术来源 (42)（一）组织机构与人力资源配置1、企业组织与机构设置2、工作制度及定员配置3、新增人员来源与培训（二）技术来源七、项目实施进度计划及达产建议 (44)八、项目财务评价 (45)（一）评价依据（二）主要产品名称及生产规模（三）产品成本估算（四）营业收入、营业税金及附加（五）利润估算（六）项目盈利能力分析（七）不确定性分析（八）财务评价结论九、项目经济效益和社会效益分析 (51)（一）经济效益分析（二）社会效益分析十、财务评价附表（11张） (52)十一、附件 (68)1、组织机构代码证2、税务登记证3、法人营业执照4、中国泡沫混凝土协会会员证书一、项目概况（一）项目背景1、项目名称：年产20万立方米防火自保温复合砌块（板材）项目建设单位：****************有限公司企业性质：有限责任公司法人代表：******建设地点：******县****镇苏池村、******县****镇****建设性质：新建可行性研究报告编制单位：****************有限公司2、可行性研究报告编制依据（1）国家发改委将“新型节能环保墙体材料”归入《产业结构调整指导目录（2011年）》的鼓励类项目。
（2）《中华人民共和国循环经济促进法》提倡资源再利用和减量化。
（3）自1985年国务院明确了国家对资源综合利用实行鼓励和扶持政策以来，特别是1996年《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的意见》（国发[1996]36号）文件下发后，国家制定了一系列鼓励开展资源综合利用的优惠政策，尤其是税收减免政策，极大调动了企业开展资源综合利用的积极性。
企业利用废水、废气、废渣等工业固体废弃物为主要原料进行生产的，可在五年内减征或者免征所得税。
（5）****市人民政府《关于促进循环经济发展的实施意见》（遵府发〔2007〕13号）明确要求要重点实施煤渣、粉煤灰等主要工业固体体废弃物综合利用项目（6）《****市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的可持续发展主要目标之一是工业固体废弃物处置利用率和工业用水重复利用率分别达到80%。
（7）国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。
（8）****************有限公司提供的基础数据。
（9）《建设项目经济评价方法与参数》。
（二）项目概况1、拟建地点（1）******县****镇苏池村；产品展销区。
（2）******县****镇****工业园区；产品生产区。
2、建设规模与目标项目占地面积共43亩。
其中：******县****镇苏池村占地面积13亩，利用公司自有场地改扩建为公司产品展销区。
在******县****镇****新征地30亩，建成年产20万立方米防火自保温复合砌块（板材）加工生产线一条。
配套建设年产10万吨矿渣微粉生产线一条以满足项目原料需求（本项目年使用量矿渣微粉5万吨，矿渣微粉生产线仅达产50%即可满足本项目产品需求，主要考虑今后扩产需要），本生产线建成后，项目产品生产过程可不使用水泥，从而大大降低了生产成本。
生产期内年均实现销售收入4750万元，年均净利润719.49万元,缴税497.96万元，新增就业46人。
3、主要建设条件（1）资源条件****市每年工业生产排出粉煤灰约百万吨，各种矿渣约1千万吨。
其中一些矿渣经碾细或粉磨之后具有相当于700号水泥的胶凝能力。
大量的矿渣和粉煤灰作为工业固体废弃物，通常的处理方法是填埋，但这种方法会增加处理成本，又会造成地下水资源的污染，同时也是白白浪费了这些本来隐含巨大财富的资源。
如何将这部分资源综合利用，变废为宝，这正是本项目宗旨所在。
项目的提出正是建立在这种资源优势的基础之上。
本项目主要原料来源：原辅材料供应：①粉煤灰：主要来源于********电厂，距生产厂20km，运输成本0.75元/公里.吨。
****电厂现装机容量4×300MW，满负荷生产状态下年产粉煤灰量达120万吨，项目年需粉煤灰约8万吨，能满足项目使用要求。
②矿渣：来源于****兴茂公司、****兴发公司等生产的普通矿渣，平均到厂距离10km，年需要量约5万吨。
③发泡剂等：从上海一带调入,每年约需200吨(火车运输)。
（2）交通运输条件项目产品展销区建设地址位于****市******县****镇苏池村。
距****市中心城区20Km ,距离贵阳市130 km，距******县城10km ，从****至仁怀公路1公里处分叉进入厂址，交通条件十分方便。
项目产品生产厂区建设地址位于******县****镇****工业园区内。
距****市中心城区15Km，距离贵阳市135Km，距******县城15Km，交通条件十分方便，区位优势明显。
（3）水、电、通讯条件项目产品展现区生产、生活用水沿用原公司供水系统。
生产区供水由******县自来水公司保障供应，项目单位与******县供电有限责任公司签订了长期供电合同，电力供应有保障。
厂址处于中国移动和电信通迅覆盖网络，通讯条件良好。
（4）建设用地及公用工程情况项目展销区建设需用地13亩，为公司自有土地，土地使用手续齐全。
项目产品生产厂区需新征用地30亩，土地使用手续正在办理之中。
（5）投资环境及政策条件国家发改委将“新型节能环保墙体材料”归入《产业结构调整指导目录（2011年）》的鼓励类项目。
《中华人民共和国循环经济促进法》中着重强调资源的再利用和减量化。
自1985年国务院明确了国家对资源综合利用实行鼓励和扶持政策以来，特别是1996年《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的意见》（国发[1996]36号）下发后，国家制定了一系列鼓励开展资源综合利用的优惠政策，尤其是税收减免政策，规定企业利用废水、废气、废渣等工业固体废弃物为主要原料进行生产的，可在五年内减征或者免征所得税。
极大调动了企业开展资源综合利用的积极性。
****市人民政府《关于促进循环经济发展的实施意见》（遵府发〔2007〕13号）明确要求要重点实施矿渣、粉煤灰等主要工业固体废弃物综合利用项目。
《****市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的可持续发展主要目标之一是工业固体废物处置利用率和工业用水重复利用率分别达到80%。
本项目的提出得到了当地政府及部门的高度重视和关注，从政策、资金、信息等方面给予扶持。
因此项目建设具有良好的政策和社会条件。
4、项目投资和效益情况项目规模总投资为2506.35万元。
其中固定资产投资2199.5万元，铺底流动资金247万元，建设期利息59.85万元。
资金来源为企业自筹756.35万元，申请银行贷款1750万元。
项目建设完成后，年均实现营业收入4750万元、税后利润719.49万元，缴纳税金497.96万元。
项目总投资收益率(ROI)33.45 %、资本金净利润率（ROE）60.06 %，财务内部收益率29.94%，财务净现值（ic = 12 %）2738.78万元（均为税后），静态投资回收期2.9年（税后，不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高，可增加地方税收。
项目实施对于促进该公司以工业固体废弃物的综合利用为依托，优化企业产品结构，扩大产品品牌优势、树立企业核心竞争力,开拓当地节能环保建筑墙体产品市场,壮大企业自身实力具有重要作用。
5、主要技术经济指标（见表1-1）表1-1 项目主要技术经济指标二、企业基本情况(一) 基本情况企业名称：****************有限公司法人代表：******注册资本：人民币50万元企业类型：有限责任公司企业住所：******县****镇****村经营范围：建筑墙体材料、涂料、建筑石材及其他建筑材料生产，钢材、水泥销售。
(二) 企业概况****省****************有限公司成立于2005年5月，公司成立以来，十分注重对当地工业固体废弃物的综合利用研究，并以此为切入点，寻找公司的战略发展空间。
时至今日，企业已开发出符合国家标准的高强度免烧粉煤灰矿渣砖及高掺量矿渣泡沫混凝土砌块生产的成熟工艺和产品。
已成为****市工业固体废弃物综合利用的主要企业之一，为当地实施循环经济及可持续发展起到了带动示范作用。
同时也给企业的生存开辟了广阔的空间。
公司未来将进一步开发生产新型环保节能型建材，同时开始产品的质量认证、环保认证等工作。
在未来三至五年时间里，力争成为****市工业固体废弃物综合利用的重点龙头企业。
公司现有职工42人，其中管理及技术人员5人。
公司厂区占地约8700m2,原有建筑面积约2000m2。
主要经营有泡沫混凝土砌块生产线一条，生产及运输设备20台套。
产品销售状况良好，经济效益显著。
但是，由于长期超负荷工作，原有的厂房设备已部分老化，且公司现有产能已不能满足市场需求，扩大产能迫在眉睫，因此，为了将公司产品市场拓宽，公司决定将****镇苏池村原厂址改建为产品展销区，进一步拓宽市场渠道，提高市场占有率；并在****镇****工业园区内新征地30亩，新建年产20万立方米的防火自保温砌块（板材）生产线一条。
项目实施完成后，公司将通过提高产品质量、提高市场占有率以及加强一系列内部管理，同时申请有关产品认证，尽快形成自已独特的品牌优势，开发出系列产品，抢占市空间。
公司组织形式为公司经理负责制，经理为公司的法定代表人，对出资者负责，公司的经营决策和重大管理事项由经理办公会决定。
机构设置采取部门管理制，由经理以下设办公室、生产部、销售部和技术部。
各部门负责人对经理负责。
公司在经营管理中建立健全了各项规章制度，推行了“以人为本”的管理理念，建立了人材培养和团队建设的长效机制，力争培养造就一支专门从事技术创新和新产品开发的人才队伍，最终形成企业核心竞争力。
