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ISO内审员记录表格表格模板格式

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ISO内审表格记录全套

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受控文件清单编制：审批：文件发放/回收记录表编号：JF-09-07-02NO:编制：审批：文件修改/废止申请表编号：JF-QR423-01-03 NO：质量记录一览表编制：审批：质量目标一览表JF-QR541-01-015页编制: 审批:质量目标考核一览表JF-QR541-01-026页编制: 审批:7页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！会议记录编号：JF-QR553-01-01 NO：内部联络单8页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！管理评审计划9页管理评审报告人力资源需求表10页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！年度培训计划JF-QR622-01-0212页员工培训签到记录员工个人培训档案个人简历表如有你有帮助，请购买下载，谢谢！生产设备一览表18页如有你有帮助，请购买下载，谢谢！生产设备维修记录表如有你有帮助，请购买下载，谢谢！设备保养记录表编号：JF-QR630-01-04设施编号: 使用部门: 保养人: 年月20页设备报废审请单编号：JF-QR630-01-05NO．：订单评审记录表编号：JF-QR720-01-01 NO：订单更改通知单供方评定记录表编号：JF-QR740-01-01 NO.:如有你有帮助，请购买下载，谢谢！合格供应商名单编制: 审批:25页供货商定期考核表编号：JF-QR740-01-03 NO.:2.质量评估得分=合格率 X 35(特采算一半不合格)；3.交期评估得分=交货准时率X 354.服务得分由仓库凭印象打分；5.90分及以上为A级，75-90分为B级，60-75分为C级，60分以下为D级。

填表人: 填表日期:采购订单编号：JF-QR740-01-04 NO：供方:传真: 联系人:请按以下要求保质保量按时(送/发)货到我公司地址:电话:传真:申购单编号：JF-QR740-01-05年月日申购部门：采购员：审批：申购单编号：JF-QR740-01-05年月日申购部门：采购员：审批：生产通知单生产中心：日期厂长审批：日期：注：一式三份：自存、业务、车间生产通知单编号：JF-QR生产中心：日期厂长审批：日期：注：一式三份：自存、业务、车间领料单部门：年月日编号：JF-QR750-01-02审批仓管员领料人领料单部门：年月日编号：YH-QF750-01-02审批仓管员领料人车间生产日报表编号：JF-QR751-01-03车间生产日报表车间生产月报表编号：JF-QR751-01-04生产计划单编号：JF-QR751-01-05计量器具清单编号：JF-QR821-01-01 NO：编号：JF-QR821-01-02 NO：填表：审批：顾客投诉处理报告年度内部质量审核计划审核日程安排表编制人：编制日期：批准人：批准日期：内审检查表编号：JF-QR共页第页审核员：不符合报告内部质量审核报告进料检验记录表42页43页成品检验报告NO：JF-QR824-01-03不合格品评审处置报告编号：JF-QR830-01-01让步接受申请报告纠正（预防）措施通知单。

ISO9001认证内审文件-记录表格-65页精选文档

ISO9001认证内审文件-记录表格-65页精选文档

文件发放、回收记录第 1 页第 2 页文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请编号：JL-4.2-04NO：文件销毁申请编号：JL-4.2-05NO：受控文件清单外来文件清单记录清单管理评审计划编号：JL-5.6-01 NO：签到表会议记录管理评审报告培训申请表年度培训计划培训记录表员工档案设备购置申请单设备验收单生产设备台帐设备日常维护保养检查记录设备维修计划编号：JL-6.3-05设备维修申请单设备报废申请单工作环境管理状态检查记录编号：JL-6.4-01 NO：检查人员：检查日期：年月日产品要求评审表编号：JL-7.2-01□初次评审□修订（原评审表号：）NO：设计和开发任务书设计和开发计划书设计开发输入清单编制/日期：确认/日期：设计开发输出清单编制/日期：确认/日期：设计和开发评审报告编号：JL-7.3-05NO：设计和开发验证报告顾客确认报告新产品鉴定报告设计更改申请单供方评定记录表合格供方名录编制/日期：确认/日期：供方业绩评定表物资申购单物资申购单物资申购单采购计划生产计划过程确认表顾客财产登记表监视和测量设备台帐第 44 页第 45 页监测设备校准计划编制/日期：批准/日期：顾客来电、来函记录第 47 页第 48 页四川省登尧机械设备有限公司顾客满意程度调查表编号：JL-8.2.1-02 NO：致:感谢贵单位使用我公司产品,为进一步了解您对我公司提供的产品和服务质量的满意程度,特请贵公司对我公司所提供产品的质量和售后服务等提出宝贵意见和建议，以便我公司不断改进质量管理体系，为以后能给你提供更好的产品和服务打下基础。

肯请给予大力支持，谢谢！请用户在调查表的对应格内划“√”年月日顾客档案年度内审计划编号：JL-8.2.2-01。

ISO内审表格记录全套

ISO内审表格记录全套

设备使用率
93%
月
查看设备维修记录
技术部
生产部 产品生产合格率
98%
月
查看产品各种检验记录
技术部
生产部 生产交货准时率
98%
月
产品入库记录与生产计划对照
技术部
采购部
物料准时交期
98%
月
物料入库记录与采购单对照
技术部
总经理 岗位员工培训合格率 99%
半年 查看员工培训记录、考核员工岗位指示 技术部
外贸部
技术部
采购部
物料准时交期
98%
月
物料入库记录与采购单对照
技术部
总经理 岗位员工培训合格率
99%
半年 查看员工培训记录、考核员工岗位指示 技术部
外贸部
客户满意度
95%
半年
查看客户满意度调查及客诉
技术部
仓库
帐、物、卡相符率
98%
月
查看月盘点表及抽查帐、物、卡
技术部
5页
编制:
责任部门
考核项目
审批:
质量目标考核一览表
98%
月
查看各种检验记录及客户反馈
技术部
工程部 每月开发产品数
一个
月
查看产品开发数
技术部
工程部 现场使用正确文件
100%
半年
查看各部门文件使用情况
技术部
生产部
设备使用率
93%
月
查看设备维修记录
技术部
生产部 产品生产合格率
98%
月
查看产品各种检验记录
技术部
生产部 生产交货准时率
98%
月
产品入库记录与生产计划对照

ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版

ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版
购产品的名称、规格、数量、到货期、质量要求等规定完整，并经 过分管领导审批后实施采购。
公司制定了采购产品进货检验标准，采购产品进厂后，由采购人员
通知品质部检验，由质检部负责验证，见质检部审核记录。
--抽查4月份的采购计划，审核时没有提供。★
8.4.1
总则
8.4.2
控制类型和程度
8.4.3
外部供方信息
8.5
生产和服务提供
20761 5119儙322867E1E縞*24780 60CC惌322017DC9緉238875D4F嵏｝2960773A7玧
产品生产工艺流程：启动器生产工艺流程：
---备料—下料—机加工一铆焊--检验—入库 形成的文件符合标准要求。
8.5.1
生产和服务提供的控制
---关键和确认工序：铆焊。对人员和作业文件进行了确认，编制
4.3
确定环境管理体系范围
组织制定了中期发展规划，并对组织的内外部环境进行了分析，识
别了相关方需求和期望，并在质量管理活动中予以满足，确定的质
量管理体系范围详见认证信息表，不适用的条款8.3设计和开发，
按照顾客要求生产，客户提供图纸，不涉及8.3设计和开发过程。
理由较充分。
4.4
质量管理体系及其过程
抽查：焊工、行车工，均由上冈证，并在有效期内。
7.3
}T36666 8F3A輺/22016
5600嘀26928 6930椰34880
8840血G
意识
主要人员的质量意识较强，产品质量稳定。
现场抽查3名员工，熟知公司的质量方针、冈位目标和冈位职责。
7.4
沟通
开展了内部沟通，实施的证据较充分。
7.5
形成文件的信息

ISO内审员记录表格表格格式(20210109222649)

ISO内审员记录表格表格格式(20210109222649)
6.1
10
在体系的贯彻、实施及 改进过程中，如何发挥 领导作用？（询问）
编号：
受审核部门：
审核日期：
序 号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定
1
在质量手册中，是否规 定了质量方针和质量 目标？以及与此有关 的管理、执行、验证人 员的职责、权限和相互 关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量 和监控点是否确定并 有效？对测量和监控 结果是否有分析、改进 活动？（询问、查证）
8.5
查表
内部质量审核检
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总
审核员：
审核日期：序号：
序 号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条
款号
判定
1
如何提咼部门内员工 的质量意识？并将质
4.1
量方针的要求转化为 每个员工的责任、追求 和行为？（询问）
2
生产一块涉及到大量 的质量记录，怎么确保 这些数据真实有效？ 否对数据进行了整 理分析，并为改进和管 理提供信息？（询问、 查证）
内部质量审核检
查表
受审核部门：
核日期：
序 号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定
1
组织是否按照规定要 求建立、实施、保持和 改进质量管理体系？ 怎么体现PDCA的原 则？（询问）
4.1
2
组织质量管理体系中 的过程、以及过程间的 关系是否被确定和管 理？（询问、查证）
4.1
3
如何让全体员工了解 质量方针和质量目标， 并将质量方针的要求 转化为每个员工的责 任、追求和行为？（询 问）

ISO9001内部审核检查记录表DOC

ISO9001内部审核检查记录表DOC

ISO9001内部审核检查记录表NO.2014审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”，以上公司级的不符合要求需在总报告中体现，同时与总经理进行沟通。

ISO9001内部审核检查记录表NO.2014审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”，以上公司级的不符合要求需在总报告中体现，同时与总经理进行沟通。

ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。

ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。

ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。

ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。

ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。

ISO9001内部审核检查记录表NO.2014注：审核结论标示：符合填入“√”，保留需要再确认填入“□”，不符合事项填入“×”（同时注明严重、一般、口头），经合并后开据不符合报告的需注明“合并”。

ISO内部审核检查表【范本模板】

ISO内部审核检查表【范本模板】

7.1.2 人员
《培训管理程 序》
相关岗位人员配置是否充足?
是否存在特殊工种?人员是否符合 要求？
7.1。6 组 织的知识
《知识管理程 序》
是否收集并建立部门内部的知识？
是否将收集到的知识向品管部汇集 分享? 如何确保知识的运用，发挥其作 用？
7。2 能力
《培训管理程 序》
部门内是有特殊岗位，人员能力是 否得到定义,人员能力是否符合要 求？ 部门岗前培训是否有专门的教材或
QR-PG-31-1
内部审核检查表
受审核部门
审核依据
质量手册 条款号
依据文件
品管部
受审核部门负责人
审核项目
审核记录 （ 证实方法、抽样程度、接触
人员）
不可调整、使用测量仪器？ 仪器维修后,是否重新校 验？ 内部校准用的标准件精度 是否高于被校的仪器？是 否被正确保存？ 掌管内部校准的人员是否 被培训或认证过？相关证 明. 当发现监视/测量设备失准/ 失效时，是否采取相应措施 对该设备以往的监视和测 量结果进行追溯和评价?
QR-PG-31-1
内部审核检查表
受审核部门
审核依据
质量手册 条款号
依据文件
采购部
审核项目
指定内容？ 部门教育训练的执行情况？
受审核部门负责人
审核记录 （ 证实方法、抽样程度、
接触人员)
审核结果
7.3 意识 7.4 沟通
《培训管理程 序》
《沟通管理程 序》
是否对人员进行相关意识的培训: a） 质量方针; b） 相关的质量目标； c) 他们对质量管理体系有效性的 贡献，包括改进质量绩效的益处； d) 不符合质量管理体系要求的后 果。 询问部门人员是否了解相关信息? 是否有沟通的程序?程序中是否对 沟通的内容、方式、时机、沟通对 象、负责人作了规定？ 程序中是否规定了与相关方的沟通 和协商？ 受审核部门涉及到哪些信息交流？ 是否按要求进行沟通？

ISO9001内审员记录表格

ISO9001内审员记录表格

现场审核记录
4.1
3
5.5.2
4
7.1
5
7.1
6
7.1
7
8.2.2
8
8.2.2
9
组织体系持续改进的机制是否形成？该 机制是否创造了一种氛围，使每个员工都 有参与改进的意识和机会？（询问） 组织持续改进体系的绩效是否明显？有 无充分的、可靠的数据对比予以证明？ （询问、查证） 通过什么措施提高体系的有效性？ （询问）
标准条款号 4.1 判定
审核员：
2
审核内容及方法 在质量手册中，是否规定了质量方针和质 量目标？以及与此有关的管理、执行、验 证人员的职责、 权限和相互关系？ （询问、 查证） 组织体系及过程测量和监控点是否确定 并有效？对测量和监控结果是否有分析、 改进活动？（询问、查证） 管理者代表是否清楚自己的职责和权 限？是否有效履行？（询问、查证） 组织产品的质量目标和要求有哪些，体现 在组织哪些文件中，产品实现的过程是否 被确定? 现有的过程是否能够满足质量目 标的实现？（询问、查证） 产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如 何确定它们处在受控状态？其资源是否 适宜？(询问，查证) 产品实现策划的结果形成了哪些文件？ 这些文件与体系其他过程的要求是否一 致，并适于组织的过程？（询问，查证） 内部审核现场记录是否反映检查表的内 容已经检查？对不合格客观事实描述是 否清楚、可证实、可追溯？（询问，查证） 对审核发现的不合格，是否采取措施，确 保消除并能防止其再发生？对措施的有 效性是否进行验证？(询问，查证)
5.6
审核日期：
现场审核记录
2
3
4
5
6
审核内容及方法 组织有哪些过程设备？这些过程设备的 技术状态和技术性能是否能够确保实现 产品的符合性？（询问、抽查） 生产部有哪些关键设备，组织通过哪些维 护方式、手段、过程来确保关键设备的技 术状态良好？（询问、查证） 对于使用的设备是否适宜，组织是否规定 并实施了有效的检查评价制度，一旦发现 不适宜设备，组织是否及时采取措施予以 纠正？（询问、查证） 组织为实现产品的符合性，有哪些重要的 工作环境因素（包括人和物理的因素）？ 这些环境因素是否得到识别和管理？（询 问、查证） 为有效地进行生产和服务提供，有关人员 是否获得相应的产品特性要求？产品特 性的信息以何种方式表述？是否清楚、正 确、完整、适用？(询问，抽 1-3 处查证) 在现场，是否具备必备的有效版本的技术 标准？是否清楚、 适用、 正确、 有效？ （询 问，现场查证） 在生产和服务提供的过程中，对产品的放 行（上个过程的输出作为下个过程的输 入）是否明确：①放行条件并被遵守？② 放行过程的监控或测量并被实施？③放 行手续并被执行？（询问，抽几个放行点 查证）

ISO记录表单格式完全版表格模板格式

ISO记录表单格式完全版表格模板格式

记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告表CX5611-2评审组成员签字表编号：GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位：年月一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年月工艺装备设计申请单编号：工艺装备加工申请单编号：表CX6312-3工艺装备验收单编工艺装备周期检验单编工艺装备返修单编号：表CX6312-6工艺装备报废单编号：吊具周期检验单编号：过程（4M1E）监督检查记录编号：表CX6511-1质量信息传递表编号：表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：表CX7211-1合同评审报告编号：表CX7211-2合同更改记录编号：表CX7211-3合同评审会签单编号：表CX7211-4合同评审组成员签字表编号：首件鉴定目录表编号：制表：批准：表CX7382-2（2-1）首件生产总结编号：表CX7382-2（2-2）填写：批准：表CX7382-3（2-1）首件检验总结表CX7382-3（2-2）填写：批准：表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表年月日。

ISO9001-2015内部审核检查记录表

ISO9001-2015内部审核检查记录表

标，需要进行原因分析和纠正措施的跟进。体系运行以来，质量目标统计完成情况良好。
质量目标策划得当，可行性较好，对于各部门进行质量体系的熟悉和了解有促进作用。
质量目标中如一次产品合格率≥97%，交期达成率≥96%，顾客满意度≥85 分。
经过各部门的目标统计记录，均能达成上述的质量目标目标。
符合
一般不符合
求得到识别，对于相关方的信息进行日常管控。
相关方的需求和期望通过部门汇总登记进行文件管控，具体可以参见《相关方需求和期望表》
符合
一般不符合
严重不符合
确定质量管理体系的范围；确定环境管理体系的范围
公司根据质量管理体系的适用性，确定公司实际产品范围，反映了公司实际的产品和服务，对于
质量管理体系范围内的要求，均得到实施。
结果判定 Q：5.3 审核发现 结果判定 Q：6.1 审核发现
结果判定 Q：6.2 审核发现
结果判定 Q：6.3
方针含有持续改进、客户满意的标准要求，也适应公司自身的特点，方针的含义明确，符合公司
的发展方向和宗旨要求。
公司通过对全体员工培训、信息交流及发放文件、宣传手册的方式进行宣传质量方针，使员工认
体系运行以来，还没出现变更的情况。
符合
一般不符合
严重不符合
支持 资源 总则
公司通过内外部的方式，对于建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源进行提供。
管理层通过安排专门人员负责质量管理体系专门事项的管理，各部门负责对应的管理过程和项目。
为质量管理体系配备了人员、机器设备、测量资源、运输通讯等资源条件。
照仓库管理制度，现场 6S 管理要求，生产过程程序等要求进行日常作业，控制对应的风险。
行政部的风险主要有人员供给不及时，能力和实际操作要求不匹配，容易导致部门工作有误，平

ISO9001-2015记录表格-内部审核不符合报告

ISO9001-2015记录表格-内部审核不符合报告
江门市新会区兴发钢化夹胶玻璃工艺厂
内部审核不符合报告
责任部门
审核时间
报告编号
（）/（）
受审场所
基本类型
□严重□一般□观察项
不符合事项说明：
不符合：GB/T19001-2000标准条款中关于的规定。
以上不符合事项需由责任部门于月日前进行整改，并提出相应的纠正与预防措施。
责任人（签字）
内审员（签字）
造成该不符合事项的原因分析：
内审员（签字）：验证日期：
备注：针对不符合事项整改的证明材料可以原件、复印件的形式附于本报告之后。
针对该不符合事项的整改办法：
Байду номын сангаас防止同类不符合事项发生的纠正措施：
责任人（签字）
日期
改进效果的跟踪验证：
□以上纠正与预防措施已经执行，问题基本得到有效解决。
□以上纠正与预防措施虽然已经执行，但问题解决的效果较差，主要不足描述如下：
；
转为No.的《内部审核不符合报告》，要求责任单位再次进行改进并予以跟踪。
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标准条款号
判定
1
在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目标？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（询问、查证）
4.1
3
管理者代表是否清楚自己的职责和权限？是否有效履行？（询问、查证）
2
设计开发的程序是什么？怎么落实到工作中去？（询问、查证）
7.3
3
由谁提出产品设计开发建议？谁决定产品设计开发？其决定的依据是否充分？（询问、查证）
7.3.1
4
产品设计开发策划的结果是否形成了规定的《产品设计开发任务书》，所形成的文件是否明确了①各阶段的进度计划、接口关系、各相关部门职责及相互沟通的方式？②产品的类别、产品应达到的主要技术经济指标？③设计和试制过程中资源的配置要求？（询问、查证）
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？（询问、抽查）
4.1
2
生产部有哪些关键设备，组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？（询问、查证）
4.1
3
对于使用的设备是否适宜，组织是否规定并实施了有效的检查评价制度，一旦发现不适宜设备，组织是否及时采取措施予以纠正？（询问、查证）
4.1
3
如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）
5.1
4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）
5.2
5
在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证)
5.3.3
14
本部门是生产与销售的协调部门，为确保服务质量，采取了什么有效的措施？如何确保计划得到有效实施？记录是否真实有效？（询问、查证）
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：技术部审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
本部门的质量目标是什么？采取什么措施来保证实现？（询问）
6.2.2
6
是否建立并保持职工教育、培训经历，岗位技术认可的记录和档案？（询问，查证）
4.2.4
7
采取什么措施来完成质量目标？本部门的分解质量目标如何落实？（询问，查证）
8
怎么保证员工（尤其是质量技术人员）能胜任工作？(询问，查证)
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：生产部审核员：审核日期：序号：
4.1
2
生产一块涉及到大量的质量记录，怎么确保这些数据真实有效？是否对数据进行了整理分析，并为改进和管理提供信息？（询问、查证）
3
对设备如何有效控制？避免因为设备影响产品质量及工作顺畅进行，采取了什么措施？（询问）
6.3
4
产品实现有哪些特殊过程？如何确保它们处在受控状态？特殊过程的资源是否充足、适宜？如何确认？有否实施？（询问、查证）
(询问，查证)
9
组织所配置的监控和测量装置的能力是否能满足规定的要求？是否建立了测量设备校准系统？为防止测量结果失效采取了什么措施？（询问，查证）
7.6
10
当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了纠正措施以防止不合格的再发生？（询问）
8.5
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
7.5.5
7
在监测过程发现过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施，是否采取了纠正措施，以防止不合格再发生？（询问，查证）
8.5
8
对不合格品如何标识、隔离、处置？有什么具体措施保证不合格品非预期地使用(询问，查证)
8.3
9
生产办的部门分解目标是什么？这些目标的完成情况如何？对于完成不好的目标采取什么措施来改进？（询问、查证）
6.2
2
组织对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？关键岗位上员工是否达到了岗位应知应会的要求？如何评价？（询问、查证）
6.2
3
组织是否为满足组织发展、个人成长必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？（询问、查证）
6.2
4
在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？（询问、查证）
6.2
5
组织对所开展的培训的有效性是否进行了评价？对评价未达到预期要求的培训活动和培训对象，采取什么措施来保证培训质量的有效性？(询问，查证)
8.3
15
部门的质量目标是怎么规定的？采取什么措施来确保部门质量目标的实现？对于完成不好的目标采取什么措施来改进？措施实施后有无记录和结果？对措施的有效性评审了吗？（询问，查证）
16
用于质量目标统计的数据是否真实有效？能否通过数据分析来对过程的实施情况给出客观真实的评价？能否利用数据分析的结果确定过程和产品的特性和趋势，并采取相关措施？（询问，查证）
6.1
10
在生产和服务提供过程中，哪些过程和过程输出必须实施监控或测量？监控或测量的项目、要求及方法是什么？由谁实施监测？实施监测的资源是否适当、充分？实施的监测是否已确保过程受控？（询问，抽1-2处查证）
7.1
11
组织是否建立了测量设备校准系统？测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？（询问，抽2-3处查证）
4
在生产办，哪些过程和过程输出必须实施监测？监测的项目、要求及方法是什么？由谁来监测？（询问、查证）
7.1
5
在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？所采用的产品标识是否能达到区分产品或追溯性的要求？(询问，查证)
7.5.3
6
产品存放过程中，组织所采取的防护措施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗？（询问，查证）
5.1
4
组织为实现产品的符合性，有哪些重要的工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？（询问、查证）
5.2
5
为有效地进行生产和服务提供，有关人员是否获得相应的产品特性要求？产品特性的信息以何种方式表述？是否清楚、正确、完整、适用？(询问，抽1-3处查证)
5.3.3
6
在现场，是否具备必备的有效版本的技术标准？是否清楚、适用、正确、有效？（询问，现场查证）
7.3.4
8
对产品验证了吗？(询问，查证)
7.3.5
9
对于中试有无开展相应要求的确认？（询问，查证）
7.3.6
10
对更改是怎么控制的？（询问，查证）
7.3.7
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：公司办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？（询问）
7.3.1
5
所形成的《产品设计开发任务书》是否进行了评审？对提出的异议是否进行了相应的修订并再评审？(询问，查证)
7.3.2
6
是否建立并保持了小试、中试的纪录？试制的过程中有否收集各个方面的反馈信息？实验报告中有否包括产品的检测情况，产品性能及反馈信息？（询问，查证）
7
对《工艺定型通知单》评审了吗？对新产品的成本及毛利率进行评审了吗？（询问，查证）
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办有哪பைடு நூலகம்过程？它们的顺序、接口和相互关系？（询问）
7.1
2
怎么保证这些过程有效运行？如何对这些过程的运行进行有效监控和测量？（询问、查证）
7.1
3
在生产和服务过程中，对产品的放行是否明确？放行条件是什么？遵守了吗？放行过程的监测是如何规定的，实施否？放行手续是什么，执行否？（询问、查证）
8.5
10
组织持续改进体系的绩效是否明显？有无充分的、可靠的数据对比予以证明？（询问、查证）
8.5
11
通过什么措施提高体系的有效性？
（询问）
8.5
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
如何提高部门内员工的质量意识？并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）
5.6
9
组织对资源的确定、提供、使用如何进行管理、验证？有否消除不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？(询问，查证)
6.1
10
在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何发挥领导作用？（询问）
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
10
对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施？效果如何？（询问、查证）
11
仓库是否采取适当的方法来管理账物？是否帐物相符？（询问、现场抽1~3个产品验证）
12
仓库产品入库验收，是否有相关规定？入库时验收哪些项目？是否得到执行？（询问、抽1~3个样验证）
13
产品出库是是否按“先进先出”的原则进行管理？（询问、抽1~3个样验证）
6
组织为实现质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证）