标准化单位台帐表格
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企业质量控制标准化管理台账样本
背景
企业质量控制标准化管理台账是指在企业生产和服务中,通过
建立符合国家和行业标准的质量管理体系,记录质量控制的各个环节,实现管理和监控质量的过程。
台账内容
1. 质量目标。
记录企业的质量目标和验收标准,以确保产品或
服务符合要求。
2. 工作流程。
记录产品或服务从采购、生产、出库、交付的各
个环节,以确保流程规范有序。
3. 设备管理。
记录设备使用情况和维护保养情况,以确保设备
正常运行。
4. 培训记录。
记录员工培训情况,以提升员工素质和技能水平。
5. 报告分析。
记录产品或服务质量异常情况的处理过程和分析
报告,以不断改进和提高产品或服务质量。
使用建议
1. 根据企业实际情况,灵活运用台账内容,适应不同业务需求。
2. 根据国家和行业标准,及时更新台账内容,始终保持标准化
管理。
3. 配合专业软件,实现信息化管理,提高工作效率和准确性。
4. 定期对台账数据进行归档和备份,以确保数据的安全性。
结论
通过建立规范的质量控制标准化管理台账,可以有效监控和管
理企业产品或服务质量,提高企业的市场竞争力和客户满意度,是
企业质量管理的重要工具之一。
封孔不良钻孔资料台帐制表:审核:井上下水文钻孔巡查管理台帐编制:审核:观测人:矿井、采区、工作面排水系统台账填表:审核:井上、下水文地质观测原始记录编制:审核:观测者:钻孔水位及井泉动态观测成果台帐填表:审核:日期:井下突水点台帐填表:审核:日期:水质分析成果台账井田地质钻孔综合成果台帐填表:审核:审核:编制:调查人:调查时间:水源水质受污染观测资料台帐审核:观测人:填表:观测时间:地测防治水隐患排查治理台帐雨季三防台帐井下突(出)水点台帐审核:填表:矿井周边小煤矿开采情况调查台帐调查:审核:防水闸门(墙)观测资料台帐审核:填表:水闸门(墙)观测资料台账制表:审核:科长:煤质、水质、瓦斯及有益矿产化验成果台账填表人:审核人:地温、水温、煤层自燃发火观测记录台账矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表因采煤造成地表塌陷裂缝补偿台账因采煤造成地表塌陷裂缝治理台账工程标定解算台帐巷道中腰线标定台帐年月日NO:地测员:科长:储量外业专用原始记录本第页记录人:审核人:联系测量台账工作地点制表校对科(队)长仪器登记卡片仪器检校卡片报损煤量台账填表时间:单位:万吨制表:校对:地质及水文地质损失台帐填表时间:分月、分采区、分煤层损失量分析及回采率计算基础台帐日期:采区:煤层:单位:万吨制表:校对:年分月分工作面损失量分析及回采率计算基础台帐制表:日期:工作面:单位:万吨注:1、分工作面每年一张2、按月填一年一累计矿井“三量”计算成果台帐制表:日期:单位:万吨矿井“三下”压煤台帐制表:日期:单位:万吨2、有关变动批准手续记于备注栏中,注明文号、时间。
3、该台帐为储煤7-1、7-2的汇总台帐,两者数据应相吻合。
矿井储量动态数字台帐注:1、水平:指设计生产矿井的各水平(如:第八水平,或一350m水平等)。
2、呆滞可采储量:可采煤量在可采期内不能采出那部分储量(如:石门柱、采区、盘区范围内的各种非永久煤柱)。
矿井储量增减、变动审批情况台帐制表:日期:单位:万吨备注:块段编号与储量计算块段编号相同矿井期末保有储量计算基础台帐日期:制表:单位:万吨矿井永久煤柱及损失量摊销台帐制表:日期:单位:万吨注:1、“逐年摊销量”栏分子为当年数,分母为累计量。
云桂云铁物〔2010〕号关于修订并发布云桂铁路云南有限责任公司现场物资管理标准化台帐示范文本的通知各施工、监理单位:现修订并发布《云桂铁路云南有限责任公司现场物资管理标准化台帐示范文本》(简称:《标准化台帐》),并将有关事项通知如下,请遵照执行:1. 本《标准化台帐》分隧道、桥(涵)和路基专业以及拌合站、钢筋加工厂、制梁厂、轨枕厂等,施工单位各架子队根据专业选用对应的表格。
2. 本《标准化台帐》由架子队材料员负责管理,按目录顺序排列并按月装订,统一保存在架子队,项目部和项目分部如需要可另行备份。
3. 本《标准化台帐》统计周期为每月21日至次月20日,必须签字齐备。
4. 要求记录详细、完整,所有表格中的要素必须全部反映,其中月主要物资进场逐日登记表、月主要物资领用及消耗逐日登记表必须现场记录,不允许打印。
5. 请各单位将《标准化台帐》执行中的问题、意见和建议,及时反馈公司物资设备部。
6. 《关于发布云桂铁路云南有限责任公司现场物资管理标准化台帐示范文本的通知》(云桂云铁物〔2010〕59号)同时废止。
二○一○年九月一日(单位标识)新建云桂铁路云南段DKXXX+XXX~DKXXX+XXX段XXX标段XXX架子队现场物资管理台帐(年月)项目分部物资主管领导:项目分部物设部负责人:架子队负责人:架子队技术员:架子队材料员:(单位名称)(项目部名称)(公章)现场物资管理台帐要求及说明一、本台帐是现场物资标准化管理台帐,统一保存在架子队,由现场材料员负责管理,项目部和项目分部如需要可另行备份。
二、本台帐由检查表、月理论消耗与实际完成情况对比分析表、月现场主要物资盘点统计表、月主要物资进场汇总表、月主要物资进场逐日登记表、月主要物资领用及消耗汇总表、月主要物资领用及消耗逐日登记表等7个方面的内容组成。
三、月理论消耗与实际完成情况对比分析表由项目部或项目分部工程部和架子队共同完成。
四、各表要求统计及时、记录真实、签字齐备,不得随意更改。
标准化各要素台账表格十三要素范本标准化各要素台账表格十三要素范本为了规范企业管理工作,提高质量,减少风险,需要建立各要素台账表格进行管理。
下面是标准化各要素台账表格十三要素范本。
1. 组织结构管理表格组织结构管理表格主要包括公司组织架构图、部门职责分工、员工编制和开发计划等。
这些数据用于规范公司组织和管理,适用于所有规模的企业。
2. 规章制度管理表格规章制度管理表格包括公司规章制度、标准操作规程等。
这些数据用于规范企业内部运营制度,适用于所有规模的企业。
3. 人力资源管理表格人力资源管理表格包括招聘计划、培训计划、薪酬福利、员工考核等。
这些数据用于规范企业人力资源管理,适用于所有规模的企业。
4. 客户管理表格客户管理表格包括客户信息、销售订单、售后服务等。
这些数据用于规范企业客户管理,适用于所有规模的企业。
5. 供应商管理表格供应商管理表格包括供应商信息、采购订单、质量管理等。
这些数据用于规范企业供应商管理,适用于所有规模的企业。
6. 存货管理表格存货管理表格包括物料清单、库存数量、货品质量等。
这些数据用于规范企业存货管理,适用于所有规模的企业。
7. 生产管理表格生产管理表格包括生产计划、生产进度、生产质量等。
这些数据用于规范企业生产管理,适用于制造业企业。
8. 财务管理表格财务管理表格包括会计核算、财务报表、预算编制等。
这些数据用于规范企业财务管理,适用于所有规模的企业。
9. 税务管理表格税务管理表格包括税收计算、纳税申报等。
这些数据用于规范企业税务管理,适用于所有规模的企业。
10. 工程项目管理表格工程项目管理表格包括工程项目计划、工程项目进度、工程项目质量等。
这些数据用于规范企业工程项目管理,适用于建设业企业。
11. 市场营销管理表格市场营销管理表格包括市场调查、市场推广、销售计划等。
这些数据用于规范企业市场营销管理,适用于所有规模的企业。
12. 知识产权管理表格知识产权管理表格包括专利申请、商标注册、著作权管理等。
标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善有关记录台账,特编制本《安全生产标准化台账填写说明》,贵公司各有关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账,填写注意事项如下:1、贵公司应将我们提供给贵公司的《安全生产标准化台账企业填写样表》中样表部分需单独打印出来装订成册,形成独立的记录台账,如:《安全会议记录》。
2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。
3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。
4、所有台账中的“备注”栏能够不填,用于特殊情况的补充说明。
5、部分台账或者工作票是在涉及此项工作时才填写,若目前未涉及则不填写。
6、台帐填写前,请认真阅读该台帐对应的制度(见制度汇编)。
7、本台账若与企业原有台账类同的,企业可沿用原有的台帐。
8、企业能够根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整,以便于企业管理为目的,但一些要紧要素不得缺失。
9、若企业对台账进行了调整,请及时同我们技术人员联系,便于我们调整《制度汇编》中的台账,确保我们装订成书的《制度汇编》中的台账与企业运行的一致。
10、若填写过程中,有什么疑问可随时与我们技术人员联系。
目录第一部分安全生产目标 (1)安全生产目标考核台账 (1)第二部分组织机构与职责 (5)安全会议记录 (5)安全管理人员统计台账 (6)第三部分安全投入 (8)2011年安全经费投入计划 (8)安全经费投入审批表 (9)安全经费投入台帐 (11)工伤事故台账 (13)工伤事故伤害报告表 (15)第四部分法律法规与安全管理制度 (16)企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (16)安全操作规程及安全规章制度评审表 (17)变更申请表 (18)变更验收表 (19)消防器材统计台账 (20)消防器材检查表 (21)第五部分教育培训 (22)公司、部门、班组安全教育卡 (22)安全培训记录 (23)安全培训记录台账 (24)人员培训持证台账 (25)第六部分生产设备设施 (26)设备检修工作票 (26)生产区域工作联系单 (27)事故紧急抢修单 (28)设施报废申请单 (29)特种设备统计台帐 (30)特种设备安全附件台帐 (31)特种设备作业人员登记台帐 (32)特种设备使用单位定期自行检查记录 (34)第七部分作业安全 (35)交叉作业互保联保协议 (35)交叉作业告知单 (36)作业许可证 (37)倒闸操作票 (45)“三违”人员记录 (46)工作危害分析(JHA)记录表 (47)危险辨识、风险评价与风险操纵措施表 (49)第八部分隐患排查 (50)日常安全检查记录表 (54)节假日安全检查记录表 (55)季节性安全检查记录表(夏季四防) (56)季节性安全检查记录表(冬季四防) (57)综合安全检查记录表 (58)安全隐患报告登记表 (60)安全隐患限期整改通知书 (61)安全隐患整改台帐 (62)第九部分危险源监控 (63)危险源统计台账 (63)重大危险源统计台账 (64)第十部分职业健康 (65)劳动防护用品发放标准 (65)劳动防护用品台账 (66)劳动防护用品发放领用清单 (67)第十一部分应急救援 (68)突发事件应急物资储备台账 (68)第十二部分事故报告与调查处理 (70)事故分析报告 (70)第十三部分绩效评定与持续改进 (71)企业安全生产标准化自评报告 (71)自评扣分点及原因说明汇总表 (72)第一部分安全生产目标安全生产目标考核台账考核人:考核时间:安全生产目标考核台账考核人:考核时间:此表填写说明:1. 装订要求:此表可单独装订成册,也可使用时打印填写,但填写完后应及时归档储存。
目录消防设施检查保养记录----------------------------------------- 安全标志台账及检查保养记录-------------------------------- 易燃易爆监测设施测量校验台账----------------------------- 有毒有害监测设施测量校验台账----------------------------- 防静电设施测量校验台账-------------------------------------- 安全设施定期检查保养记录----------------------------------- 在用压力表校验台账-------------------------------------------- 安全阀校验台账-------------------------------------------------- 温度计校验台账-------------------------------------------------- 液位计校验台账-------------------------------------------------- 安全生产奖惩台帐----------------------------------------------- 安全生产费用台帐----------------------------------------------- 安全检查记录台账----------------------------------------------- 车间安全检查记录台账----------------------------------------- 事故隐患整改台帐----------------------------------------------- 车间事故隐患整改台帐----------------------------------------- 单位事故处理台帐----------------------------------------------- 安全生产例会台帐----------------------------------------------- 风险控制措施台账评审记录----------------------------------- 重大危险源台账及监控记录----------------------------------- 车间关键装置重点部位台账及巡检记录--------------------员工安全教育培训台帐----------------------------------------- 新进厂人员三级安全培训教育台账-------------------------- 转岗(复工)人员安全培训教育台账-------------------------- 外来人员安全教育培训台帐----------------------------------- 培训签到表-------------------------------------------------------- 职工安全培训教育档案----------------------------------------- 安全管理人员资格证登记台账-------------------------------- 锅炉操作工特种作业证台账----------------------------------- 压力容器操作工特种作业操作证台账----------------------- 电工、焊工、起重司机作业证台账------------------------------ 安全生产设施台帐----------------------------------------------- 监视与测量设备台帐-------------------------------------------- 设备年度综合检修计划表-------------------------------------- 设备日常检修计划表-------------------------------------------- 设备定期保养计划表-------------------------------------------- 合格承包商档案-------------------------------------------------- 合格承包商名录-------------------------------------------------- 生产设施变更台帐----------------------------------------------- 车间劳动防护用品发放记录----------------------------------- 劳动防护用品台账及检查保养记录-------------------------- 特种设备检验台账(高压釜)------------------------------------- 特种设备检验台账(锅炉、CBS车间)------------------------------ 特种设备检验台账(D车间)--------------------------------------特种设备检验台账(电动葫芦)----------------------------------- 规章制度评审修订记录----------------------------------------- 文件发放登记表--------------------------------------------------消防设施检查保养记录安全标志台账及检查保养记录第页 / 共页安全设施定期检查保养台账编号:第页/共页安全生产奖惩台帐安全生产费用台帐安全检查记录台账编号:检查日期:参加检查人员:现场安全检查记录台账编号:检查日期:参加检查人员:事故隐患整改台帐编号:事故隐患整改台帐编号:单位事故处理台帐安全生产例会台帐风险控制措施台账评审记录主要危险源台账及监控记录注:巡查记录填写巡查时间和发现的隐患关键装置重点部位档案巡检记录员工安全教育培训台帐新进矿人员三级安全培训教育台账转岗(复工)人员安全培训教育台账外来人员安全教育培训台帐培训签到表职工安全培训教育档案安全管理人员资格证登记台账特种作业人员证台账电工、铲车、挖机作业证台账安全生产设施台帐设备年度综合检修计划表设备日常检修计划表设备定期保养计划表合格承包商档案编号:第页/共页合格承包商名录生产设施变更台帐车间劳动防护用品发放记录劳动防护用品台账及检查保养记录特种设备检验台账(高压釜)特种设备检验台账(锅炉、CBS车间)特种设备检验台账特种设备检验台账(电动葫芦)规章制度评审修订记录编号:第页/共页文件发放登记表编号:第页/共页。
安全标准化体系台账、记录汇编XXXXXXXXX公司年月目录XXXXXXXXX公司 (1)法律法规意识调查表 (1)安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2)安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 (15)年度安全工作目标考核表 (29)安全责任考核制度考核表 (31)现场带班人员安排表 (33)领导现场带班巡查记录表 (34)安全专项费用使用申请表 (35)安全生产费用台账 (37)从业人员工伤保险统计表 (39)风险评价计划 (41)危险源调查表 (42)风险控制岗位明细表 (44)主要生产设备装置一览表 (46)危险源危害因素辨识风险评价清单 (48)作业条件危险性分析(LEC)法 (50)一、简述 (50)二、量化分值标准 (50)作业活动清单 (53)风险评价会议记录 (55)隐患整改通知书 (56)隐患整改台账 (58)重大隐患档案表 (60)重大危险源检查评估表 (62)应急预案演练记录 (64)变更记录 (66)项目变更申请表 (68)项目变更验收表 (69)供应商档案 (71)供应商资格预审记录 (73)合格供应商名录 (74)采购物资风险评价表 (76)XXX公司文件发放记录表 (78)文件评审和修订记录 (80)文件评审和修订会议签到表 (82)培训需求调查表 (84)培训教育计划 (86)安全培训教育记录 (88)从业人员安全培训教育档案 (90)培训效果评估表 (92)新员工“三级”安全教育档案卡 (94)转岗、复岗人员培训台帐 (96)管理人员档案卡 (98)安全管理人员名册 (99)特种作业人员档案卡 (101)特种作业操作证登记台账 (102)承包商作业人员入厂培训教育记录 (104)外来人员培训记录表 (106)外来人员入厂证 (108)班组安全活动计划 (109)班组安全活动记录表 (111)管理部门安全活动计划 (113)管理部门安全活动记录表 (115)建设项目施工现场安全检查记录表 (117)安全设施一览表 (119)安全设施检查、维护保养记录 (123)监视和测量设备台帐 (126)监视和测量设备校准和维护记录 (128)特种设备登记台账 (130)特种设备台账及检测、检验台账 (133)特种设备日常维修保养记录 (137)特种设备事故隐患台账 (139)特种设备作业人员登记台账 (141)工艺过程风险分析 (143)监控报警系统维护调试记录 (145)气体探测器维护调试记录 (147)开车前安全条件确认检查表 (148)生产装置停车操作记录 (149)关键装置统计表 (151)重点部位统计表 (152)关键装置、重点部位安全检查记录 (154)关键装置、重点部位安全活动记录 (155)关键装置、重点部位应急预案演练记录 (157)检维修作业风险分析和安全措施 (159)年度综合检维修计划 (161)设备检维修记录 (163)设备检维修方案 (165)检维修交付生产手续 (167)检维修人员安全培训记录 (169)检维修现场安全检查表 (171)生产设施拆除和报废审批表 (173)拆除作业危害分析表 (174)拆除设施交接手续 (177)拆除设施计划及方案 (179)安全作业证管理台账 (181)吊装安全作业证 (182)吊装安全作业证背面的安全措施 (184)动火安全作业证(正面) (186)动火安全作业证(背面) (188)动土安全作业证(正面) (190)动土安全作业证 (背面) (192)断路作业证(背面) (196)高处安全作业证(正面) (198)高处安全作业证(背面) (200)设备检修作业安全许可证 (202)盲板抽堵安全作业证 (204)受限空间安全作业证 (206)安全标志一览表 (208)警示标志和告知牌管理台帐 (209)合格承包商档案 (211)承包商施工现场检查记录 (213)承包商表现评价记录 (215)外来施工单位作业人员安全管理台账 (217)劳动防护用品发放台账 (219)职业卫生防护设施台账 (220)职业危害因素识别记录 (221)防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 (223)危险化学品普查登记表 (225)危险化学品档案 (229)化验室化学试剂分类清单 (231)危险化学品出入库登记表 (237)危险化学品输送管道巡线记录 (238)危险化学品仓库安全检查表 (240)应急救援队伍名单及联系电话 (247)应急救援器材台账 (250)消防设施、器材台帐 (251)防护救护器材台帐 (253)应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 (255)应急救援预案培训记录 (257)应急救援预案演练记录 (258)事故整改和预防措施落实记录 (260)事故管理台账 (261)安全生产事故档案卡片 (263)安全检查计划 (265)安全检查台账 (266)设备检维修作业风险分析和安全措施 (267)公司级安全检查表 (269)车间级安全检查表 (272)班组级安全检查表 (275)特种设备安全检查表 (277)锅炉、压力容器专业安全检查表 (281)危险化学品安全检查表 (285)危险化学品储罐区防火安全检查表 (289)电气设备(专业)安全检查表 (291)机械设备安全检查表 (294)厂房、建筑物安全检查表 (298)安全装置安全检查表 (300)防火、防爆及消防安全检查表 (302)防尘、防毒安全检查表 (305)监测仪器安全检查表 (307)季节性安全检查表 (309)岗位操作人员交接班安全检查表 (312)管理人员日常安全检查表 (314)班组日常安全检查表 (316)节假日安全检查表 (318)法律法规意识调查表制表:审核:年月日安全生产法律法规、标准和其他要求清单23456安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表年度安全工作目标考核表安全责任考核制度考核表现场带班人员安排表领导现场带班巡查记录表安全专项费用使用申请表申请部门:部门负责人:日期:年月日安全生产费用台账从业人员工伤保险统计表风险评价计划危险源调查表风险控制岗位明细表主要生产设备装置一览表。
上海景航电梯配件有限公司安全标准化管理手册(第三分册:台账汇编)编制:审核:批准:发布日期:2017年09月18日实施日期:2017年10月01日上海景航电梯配件有限公司发布目录各部门安全生产目标指标考核表 (1)安全生产目标实施情况检查、监测记录表 (1)安全目标完成效果评估报告 (3)安全生产会议记录 (5)安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表 (6)安全生产责任制考核表 (7)责任制适宜性评审记录 (15)责任制更新记录 (16)安全生产费用年度使用计划 (18)安全生产费用投入登记台账 (19)识别和获取的法律法规、标准清单 (21)法律法规识别、更新记录 (23)规章制度(文件)发放登记表 (24)法律法规适用性评价记录表 (25)规章制度评审记录表 (26)规章制度修订记录表 (27)识培训需求识别记录 (29)安全培训效果分析报告 (32)主要负责人、安全管理人员台账 (34)三级安全教育培训记录 (35)安全培训签到表 (31)员工安全教育考核统计表 (36)特种作业人员台帐 (37)相关方安全生产培训记录表 (38)安全活动记录 (39)设备、设施台账 (41)设备检修计划 (43)特种设备检验检测台账 (44)设备、设施维修记录 (45)设备、设施日常维护保养记录 (47)安全设施台帐 (48)安全设施检查、维护记录 (49)设备设施拆除、报废申请表 (50)设施设施拆除和报废验收记录 (51)危险辨识和风险评价记录 (53)三违行为登记表 (55)危险作业许可登记表 (56)危险作业审批表 (57)安全标志登记表 (58)合格承包商名录 (59)合格承包商评审表 (60)承包商安全管理协议 (61)合格供应商名录 (63)合格供应商评审表 (64)变更记录 (65)检查计划表 (67)综合性安全检查表(厂级) (68)综合性安全检查表(车间级) (70)节假日安全检查表 (72)安全生产日检查表(月份) (73)安全检查(隐患排查)情况登记表 (74)安全生产隐患整改及复查记录 (75)隐患排查治理情况汇总表 (77)安全生产风险分析报告 (78)重要危险源清单 (82)职业卫生健康监护档案 (84)职业病危害因素告知书 (92)应急评审记录 (94)应急救援设备、设施清单 (95)消防演练计划 (96)应急预案演练及效果评估记录 (99)应急预案修改记录表 (100)应急救援预案启动记录 (101)安全生产事故档案 (103)生产安全事故登记台账 (104)事故分析会议纪要 (105)事故、事件回顾记录 (106)安全标准化自评计划 (109)安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表 (110)标准化自评会议纪要 (111)实用文档1、目标记录表格1、安全生产目标目标指标考核记录2、安全生产目标实施情况检查、监测记录3、安全生产目标完成效果评估报告上海景航电梯配件有限公司各部门安全生产目标指标考核表部门目标指标内容责任人考核方法考核结果一季度二季度三季度四季度生产管理科重伤和死亡事故为零张蕾查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违”查处、整改率100%企业管理科重伤和死亡事故为零夏亮查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100%三违”查处、整改率100%技术科重伤死亡事故为零屠洪叶查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录违章指挥发生率为零违规操作发生率为零“三违”查处、整改率100%安全科消防设施完好率100%王平查询消防设施台账、教育培训档案、现场检查记录等安全应急设施完好率100%企业安全教育培训率、合格率100%劳保用品正确使用率100%应急演练参训、合格率100%设备科设备、实施完好率100% 夏亮查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录全年重大设备事故为零检验科设备、实施完好率100% 屠洪叶查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录全年重大设备事故为零仓库安全设施、物资进库验收合格率100%张建伟仓库安全设施检查记录、隐患整改记录劳保用品发放准确率100%隐患整改率100%采购科重伤死亡事故为0周文良查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录违规操作发生率为零“三违”查处、整改率100%财务科安全生产投入保障率100%项婉兰安全投入计划、安全费用台账资金、票据安全保管率100%全年重大设备事故为零销售科重伤死亡事故为0周孙伟查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录违规操作发生率为零“三违”查处、整改率100%上海景航电梯配件有限公司安全生产目标实施情况检查、监测记录表年月日部门目标内容完成情况存在不足备注生产管理科重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100% 三违”查处、整改率100%企业管理科重伤和死亡事故为零人身轻伤事故小于两起各类作业证持证上岗率100% 三违”查处、整改率100%技术科重伤死亡事故为零违章指挥发生率为零违规操作发生率为零“三违”查处、整改率100%安全科消防设施完好率100%安全应急设施完好率100%企业安全教育培训率、合格率100% 劳保用品正确使用率100%应急演练参训、合格率100%设备科设备、实施完好率100%全年重大设备事故为零检验科设备、实施完好率100%全年重大设备事故为零仓库安全设施、物资进库验收合格率100% 劳保用品发放准确率100%隐患整改率100%采购科重伤死亡事故为0违规操作发生率为零“三违”查处、整改率100%财务科安全生产投入保障率100% 资金、票据安全保管率100% 全年重大设备事故为零销售科重伤死亡事故为0违规操作发生率为零“三违”查处、整改率100%上海景航电梯配件有限公司安全目标完成效果评估报告为切实加强安全生产工作的责任落实,管理部严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则,管理者和各车间负责人以及各班组负责人签订《安全生产责任书》,真正把安全生产工作责任到人,工作中严格落实责任追究制,对于因失责而引发的安全生产事故,从严从重处理,每月由安全部对各级人员安全生产责任制落实执行情况进行综合评价,给予表彰奖励和通报批评或处罚,由于制度严格,措施到位,责任落实,本季度未发生安全责任事故。
公司安全生产标准化记录文件批准:受控状态:受控分发号:年月目录会议(培训)记录....................................................... 错误!未定义书签。
会议纪要.............................................................. 错误!未定义书签。
职工教育培训台帐ﻩ错误!未定义书签。
交接班记录............................................................ 错误!未定义书签。
安全投入计划ﻩ错误!未定义书签。
安全投入清单.......................................................... 错误!未定义书签。
劳动防护用品发放台帐ﻩ错误!未定义书签。
外来文件记录表........................................................ 错误!未定义书签。
档案台账ﻩ错误!未定义书签。
法律法规及其它要求清单................................................ 错误!未定义书签。
文件资料更改记录ﻩ错误!未定义书签。
文件资料发放记录表ﻩ错误!未定义书签。
文件更改通知单ﻩ错误!未定义书签。
安全管理资格证书台帐ﻩ错误!未定义书签。
资料借阅登记表ﻩ错误!未定义书签。
职工安全三级教育卡.................................................... 错误!未定义书签。
特种作业人员培训名册ﻩ错误!未定义书签。
安全生产年度培训计划ﻩ错误!未定义书签。
安全日活动记录ﻩ错误!未定义书签。
生产设备设施台帐...................................................... 错误!未定义书签。
安全标准化体系台账、记录汇编XXXXXXXX公X司年月目 录法 律 法 规 意 识 调 查 表 (1)安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2)......................................... 12 ............................................................... 23 ............................................................... 24 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表年度安全工作目标考核表安全责任考核制度考核表现场带班人员安排表 (25) (26)............................................................... 27 领导现场带班巡查记录表 安全专项费用使用申请表安全生产费用台账 (28)从业人员工伤保险统计表 ............................................................... 29 风险评价计划 . (30)危险源调查表 (31)风险控制岗位明细表 (32)主要生产设备装置一览表 (33)危险源危害因素辨识风险评价清单....................................................... 34 作业条件危险性分析 (LEC)法 (35)作业活动清单 (37)风险评价会议记录 (38)隐患整改通知书 (39)隐患整改台账 (40)重大隐患档案表 (41)重大危险源检查评估表 (42)应急预案演练记录 (43)变更记录 (44)项目变更申请表 (45)项目变更验收表 (46)供应商档案 (47)供应商资格预审记录 合格供应商名录 (49)采购物资风险评价表 (50)XXX 公司文件发放记录表 . (51)文件评审和修订记录 (52)文件评审和修订会议签到表............................................................. 53 . (48)培训需求调查表 ....................................................................... 54 培训教育计划 . (55)安全培训教育记录 (56)从业人员安全培训教育档案 (57)培训效果评估表 (58)新员工“三级”安全教育档案卡 (59) (60) (66) (81) (83) (84) (85) (87) (88) (89) (90) (99)拆除设施计划及方案安全作业证管理台账 .................................................................. 109 (110)吊装安全作业证 (111)吊装安全作业证背面的安全措施........................................................ 112 动火安全作业证(正面)动火安全作业证(背面)动土安全作业证(正面) .............................................................. 113 .............................................................. 114 .. (115)动土安全作业证 ( 背面 ) (116)断路作业证(背面) (118) (120) (121).............................................................. 122 .................................................................. 123 (124)高处安全作业证(正面) 高处安全作业证(背面) 设备检修作业安全许可证盲板抽堵安全作业证受限空间安全作业证 安全标志一览表 (125)警示标志和告知牌管理台帐 (126)承包商档案 .......................................................................... 127 承包商施工现场检查记录 .. (128) (129)承包商表现评价记录 外来施工单位作业人员安全管理台账.................................................... 130 劳动防护用品发放台账职业卫生防护设施台账职业危害因素识别记录 ................................................................ 131 ................................................................ 132 . (133)防护器具保管、检查、定期校验和维护记录危险化学品普查登记表 (135)危险化学品档案 ...................................................................... 139 .............................................. 134 化验室化学试剂分类清单 危险化学品出入库登记表 危险化学品输送管道巡线记录 危险化学品仓库安全检查表 应急救援队伍名单及联系电话 (140) (143) (144) (145).......................................................... 149 应急救援器材台账 .. (151)消防设施、器材台帐 (152)防护救护器材台帐 (153)应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 ........................................ 154 . (155) (156) (157)事故管理台账 (158)安全生产事故档案卡片 ................................................................ 159 应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录 事故整改和预防措施落实记录 安全检查计划 ........................................................................ 160 安全检查台账 (161)设备检维修作业风险分析和安全措施 (162)公司级安全检查表 (163)车间级安全检查表 (165)班组级安全检查表 (167)特种设备安全检查表 锅炉、压力容器专业安全检查表危险化学品安全检查表 ................................................................ 173 (169)........................................................ 171 危险化学品储罐区防火安全检查表电气设备(专业)安全检查表...................................................... 175 .......................................................... 176 机械设备安全检查表 厂房、建筑物安全检查表安全装置安全检查表 (178).............................................................. 180 (181)防火、防爆及消防安全检查表.......................................................... 182 防尘、防毒安全检查表监测仪器安全检查表 ................................................................ 184 (185)季节性安全检查表 (186)岗位操作人员交接班安全检查表........................................................ 188 管理人员日常安全检查表.............................................................. 189 (191)班组日常安全检查表 节假日安全检查表 (192)1 中华人民共和国安全生产法2 中华人民共和国消防法3 中华人民共和国劳动法7 中华人民共和国环境保护法8 危险化学品安全管理条例9 安全生产许可证条例10 易制毒化学品管理条例12 特种设备安全监察条例国家安监总局令第 3 号国家安监总局令第12 号国家安监总局令第15 号国家安监总局令第16 号国家安监总局令第17 号国家安监总局令第36 号国家安监总局令第41 号24 安全生产培训管理办法国家安监总局令第44 号国家安监总局令第45 号国家安监总局令第53 号国家安监总局令第55 号31 仓库防火安全管理规则安监管危化字[2004]43 号安监管政法字[2004]62 号国家质检总局2011 年第国家安监总局令第30 号国质检锅(2003)207 号国质检(2001)38 号国家安监总局令第 1 号卫法监发[2002]63 号卫法监发[2002]63 号国家安监总局令第47 号国家安监总局令第48 号国家安监总局令第49 号国家安监总局令第51 号国家安监总局令第53 号49 危险化学品登记管理办法安监总安健〔2012〕89 号安监总管三〔2009〕124 号安监总管三〔2011〕24 号安委〔2011〕4 号安监总管四〔2011〕82 号安监总管三〔2011〕93 号安监总管三〔2011〕145 号财企〔2012〕16 号58 湖南省安全生产条例湘安监危化〔2011〕51 号湘政办发[2011] 63 号湘安监办〔2011〕69 号湘安标办〔2012〕1 号68 安全验收评价导则76 建筑物防雷设计规范81 储罐区防火堤设计规范82 安全色83 安全标志及其使用导则84 消防安全标志86 化学品安全标签编写规定87 危险货物品名表92 工业企业设计卫生标准固定式钢梯及平台安全要求第1 部分:钢直固定式钢梯及平台安全要求第2 部分:钢斜固定式钢梯及平台安全要求第3 部分:工业113 个体防护装备选用规范安监总规划字〔2005〕149 118 职业病管理技术规范129 防护服装防静电毛织服一、安全生产法律1 中华人民共和国安全生产法5 中华人民共和国劳动合同法第1、2、4、8、32 条第15 条、第48 条8 危险化学品安全管理条例9 安全生产许可证条例第4、16、42~48、50、54、55 条第一、四、五、六、八章第三章第17-24、26、27 条第六章第38、41-43 条第七章49-51 条第一、三、四章第五章第24 条5、8~9、14、28~29、37 条全部条款5、11、19~21、31、36 条第一章第1-4 条第二章第8、14、15、16 条第三章第20、26、27、29 条第四章第五章(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;(六)安全生产宣传、教育、培训支出;(九)其他与安全生产直接相关的支出。
化工企业安全标准化的台帐和档案一、台帐和档案目录1、安全生产会议及安全活动台帐;2、安全生产教育培训台帐;3、安全生产检查台帐;4、安全生产隐患排查治理台帐;5、安全生产事故管理台帐;6、安全生产责任制考核与奖惩台帐;7、职业健康台帐;8、劳动防护用品台帐;9、应急预案台帐;10、特种设备含安全附件、建筑物防雷和设备防静电检测台帐11、主要分责任、管理人员和特种作业人员培训、取证台账12、易制毒管理台账;13、特种作业审批台帐;14、风险评价台帐;15、安全生产法律法规和标准档案;16、安全生产责任制档案;17、安全生产管理制度档案;18、安全生产操作规程档案;19、安全评价档案;20、危险化学品档案;21、承包商和供应商档案;22、上级政府、部门文件档案;23、公司文件档案;二、台帐和档案的内容1、安全生产会议及安全活动记录台帐1定期召开的安全生产工作会议;包括:会议通知、会议签到表、会议议程、会议记录、会议纪要等;2安全活动记录要填写活动名称、地点、时间和活动主题、内容等;安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、职业健康知识;典型事故事故案例分析;组织各种安全知识竞赛;安全生产月活动等;2、安全生产教育和培训台帐1全年安全生产教育培训计划;2公司级的教育培训记录;3日常安全教育培训记录;安全教育培训记录包括:安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容;3、安全生产检查台帐包括:日常安全生产检查记录、专项整治检查记录;具体记录公司安全生产检查情况每月一次大检查,除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日前以及特殊作业的要求,开展各专项检查;安全生产检查记录包括:检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等;4、安全生产隐患排查治理台帐包括:安全生产隐患排查记录及隐患整改记录情况;5、安全生产事故管理台帐包括:1各类事故资料情况;具体记录所发生的各类事故,包括火灾、爆炸、泄漏、交通、人身和其他事故;2按照“四不放过”原则,对事故原因及责任分析,应吸取的教训、采取的防范措施和责任人的处理意见等,人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐;6、安全生产工作考核与奖惩台帐包括:1公司安全生产责任制考核细则;2公司各级责任人安全责任制考核情况和奖惩情况记录;3公司的表彰文件;7、职业健康安全台帐包括:1公司职业危害因素的分布情况;2公司作业场所职业危害因素申报情况;3公司作业场所职业危害因素检测报告;4公司作业场所职业危害因素分析评价报告;5公司接触职业危害因素人员名单及职业健康检查记录记录定期对员工体检的医院名称、体检时间、姓名、性别等;8、劳动防护用品台帐包括:1公司劳动防护用品配备标准;2公司特殊劳动防护用品配备清单和“三证一标志”的复印件;9、事故预案台帐包括:1公司指定的生产安全事故应急预案;2应急预案的评审记录;3公司应急预案的发布文件;4公司应急预案演练及评价记录;10、特种设备含安全附件、建筑物防雷和设备防静电检测台账;包括:1检测清单;2检测报告复印件;11、主要负责人、安管人员和特种作业人员培训、取证台账;包括:1公司主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员培训、考核、持证任职的记录和管理人员资格证的复印件;2公司特种作业人员培训、考核、复审、持证上岗记录和特种作业人员操作证的复印件;12、易制毒管理台帐;包括:1购买审批表和购买合同;2入库、出库及库存数量清单;3使用时间、投料数量清单;13、特种作业审批台帐;包括动火、进入受限空间、登高、抽查盲板等特种作业审批表;14、风险评价档案;包括:1危险源和重要危险源辨识清单;2风险分析及风险控制;15、安全生产法律法规和标准档案;1国家发布和新修订的安全生产法律、法规和规章汇编;2国家和行业制定的安全生产标准汇编;3发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知;3修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知16、安全生产责任制档案每年年初公司与上一级人民政府签订的安全生产责任书及公司各级责任人层层签订的安全生产责任书;17、安全生产管理制度档案公司制定、修订的各项安全生产管理制度汇编和发布、修订安全生产管理制度通知的文件;18、安全操作规程档案公司制定、修订的各个岗位工种的安全操作规程和发布、修订安全操作规程通知的文件;19、安全评价档案1 公司危险化学品储存、使用项目,包括新、改、扩建设项目和技术改造项目的安全预评价、安全设施设计专篇、安全验收评价报告;2公司每三年一次的安全现状评价报告;20、危险化学品档案包括:1公司使用、储存的危险化学品的名称、年使用量、使用部门清单;2使用、储存的危险化学品的安全技术说明书和安全标签;3危险化学品目录;21、承包商和供应商档案;1经营单位和运输单位的资质;2购买和运输合同;3危险化学品车辆道路运输证和驾驶员、押运员从业资格证;22、上级政府、部门文件档案;省、市、区人民政府关于安全生产的文件;23、公司文件档案;公司关于安全生产的文件;三、台帐和档案的表格安全生产会议记录表安全生产活动记录表安全教育培训记录表安全检查及隐患整改记录表检查类型检查人签名:被检查部门负责人签名:注:检查类型可填写为:定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查;冬季专项安全检查表检查人员:检查时间:年月日检查单位负责人签名:被检查单位负责人签名:夏季专项安全检查表检查人员:检查时间:年月日检查单位负责人签名:被检查单位负责人签名:综合安全检查表检查人员:检查时间:年月日被查班组现场人员:被查部门负责人:应急预案演练记录事故隐患登记表年度工伤事故登记表_______________事业部部门___________车间_________班组编号____________________事故发生日期:________年_____月_____日_____时_____分事故发生地点:_________________________主要原因分析:_________________________事故详细经过和原因:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________预防事故重复发生的措施:________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________单位负责人_______________ 制表人_______________ 填报日期__________年______月______日工伤事故报表_______________________事业部部门___________________车间_______________班组事故发生日期___________年_________月_________日________时________分事故发生地点____________________________ 姓名__________________ 伤亡情况死、重、轻事故慨况__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________预防事故重复发生的措施____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________有关责任人的处理情况__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________制表人______________________单位负责人_____________________________ 填报日期__________年________月________日特种设备检测登记表管理人员培训登记表特种作业人员培训登记表安全生产费用投入台帐单位名称:年度:登记人签字:负责人签字:安全生产费用投入明细表接触职业危害因素人员职业健康检查名单汇总表日期:年月日审批人:制表人:。
三级安全标准化基本台账表格制作要求目标(1)里面:1、情况监测记录表中,每个部门(指安全组织机构中所设置的部门)每个季度填一份,2、安全生产目标考核记录,每个部门(指安全组织机构中所设置的部门)每个季度填一份,3、安全生产目标实施情况检查记录表,每个部门(指安全组织机构中所设置的部门)每个季度填一份,安全投入(3)里面:1、安全经费使用计划、使用台账和安全经费投入台账要对应起来。
2、工伤保险交费凭证复印件放入。
3、劳动防护用品采购凭证复印件、消防器材采购凭证复印件、安全教育培训咨询费用复印件、特种设备检测费用、应急预案演练费用复印件放入。
教育培训(5)里面:1、新进员工三级安全教育卡、三级安全教育考试试题、新进员工三级安全教育培训签到单要对应起来。
2、管理人员安全培训试题,公司安全主产领导小组成员每人做一份。
与公司管理人员安全教育登记表对应起来。
3、公司消防安全培训试题,全员做一份。
4、员工培训效果评价表与安全教育培训记录表、培训记录表对应起来。
5、法人代表、管理人员上岗证复印件放入。
生产设备设施(6)里面:1、检维修方案、交付生产手续、检维修作业风险分析和安全措施、设备检维修记录要对应起来.2、公司特种设备作业人员登记台帐与特种设备作业人员上岗证对应起来.3、特种设备检测报告、防雷检测报告放入。
作业安全(7)里面:1、高处作业安全许可证、高处作业风险分析和安全措施、危险作业审批记录要对应起来。
2、动火安全作业证、动火作业风险分析和安全措施、危险作业审批记录要对应起来。
3、临时用电作业许可证、临时用电主要危险分析及控制、危险作业审批记录要对应起来。
4、供应商情况调查表、供应商档案、供应商名录、相关方作业行为风险评估表、相关方安全绩效检测要对应起来.隐患排查和治理(8)里面:1、安全生产隐患个案登记表、安全隐患排查表、安全生产事故隐患排查治理台账、安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表、隐患治理验证效果评估记录、隐患整改通知书、隐患报告登记、安全隐患汇总登记台账表、隐患治理效果评估分析表要对应起来。