浅谈糖化车间质量管理体系审核
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对于让步 接收的 不合格 大米是 否进行 了跟踪 验
证， 可查看技 术部跟踪记 录） 查看所查批 次人到 ，
少、 消除和 预防不 合格品 的产 生， 保持 和改 进 对 产品质量具有 重要 意义。 本文从糖 化 车间办 公室 和生 产现场 两个 方 面阐述了糖化车问质量管理 体系的审 核要点 ， 旨 在与同行 探 讨， 文提 出两点 审核思 路 ： 本 以点 弓 １ 线， 以线 盖面。 以点 日 线 ， Ｉ 就是抓 住审 核过程 中 的某 一点 ． 向前 ， 向后进行延伸 ， 从而连成一条线 。 以糖化车间为例 ， 审核员可 以以麦汁制备 过 程 中的某一过程 （ 如冷 却过程 ） 为一点 ， 以糖化 号 （ 即糖化锅 次 ） 为一 线来 对麦 汁制备 过程进行 审 核 。根据操作 规程 和工 艺文件 向前 向后 查 看麦 汁沉淀 、 煮沸、 过滤 、 化 、 糖 糊化 、 碎等过 程参数 粉 是否符台工艺要求 ， 从主线过 程延伸 出设 备维修 保 养、 辅料计量等辅助过程 ｃ 以线 盖面 ， 是以企业生 产过程 中的某一个 就
职责权 限 ５．． ５ ３内部 沟 通 条款 。 ２ 车间主要 负责人 是否 清楚公 司 的质量方 ）
、
针及质量 目标 如何 理解 ， 记录质量方 针、 并 质量 目标的 内容（ 备现场抽查 ） 车间主要负责人对公 ；
，
司的质量 目标是否分 解到本部 门 本部 门分解 的 质量 目标是 什么 如何 完成 ， 是否 定期进 行 了统 计 查看相关统 计质量 目标 完成情 况的 记录 ， 查
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麦汁生产过程 是啤酒质 量形成的重 要阶段 ， 正确把握糖化 车间质量管理体 系审核要点 ． 于 对 有效实施 质量 审核 ． 确保 啤酒 生产过 程质 量， 减 不合格 的大米是 如何处 理的 （ 货或让 步接 收， 退
针 ５４． 质 量 目标 条 款 、 ． １ ３ 向车 间主要 负责 人了解 公 司质量管 理体 ）
、
系文 件结构情况 ； 车间 主要负责人对本 部门 自编
报告单 、 否 出现 了不合 格情 况 （ 是 根据标 准 ） 可 ，
及使 用文件是 如何管理 的 采用 何种 方法 ； 要求
，
奎 些 里 塑 塑 至 至 垦 塑 丝 墨 合国 标 对 车 提 关于 及 录的 清 查 文 冢 准， 间 供 文件 记 控制 单，看 件
现行有效版本 、 作废 文件是 否及时标 明； 文件 及 记录受控 清单抽查 本车间 自编及使用 的主要文 件３ ５份 ， 看 文 件及 记 录编 制 、 写 是 否符 合 查 填 程序文件要求 ； 车间主要负责人对本部 门文件评 审是如 何 进 行 的 ， 于何 时进 行 ； 查 文 件 评 审 记 抽
交谈 、 查阅文件资料 ， 了解企业质 量方针 、 目标的 贯彻情 况、 量职责 落实 情况 、 质 文件 记录 资料控 制的情况 ， 定现场 审核 关键工 序 ， 确 记录 一些需 要在现场核对 、 验证 的管 理规定 、 质量特性 、 工艺 参数和其它重要事项 ， 为现场审核作好准备 １ 车问 主要 负责人 负有哪些 职责 、 限； ） 权 车 间内部如何分工 ； 间主要负责人 和各部门都有 车 哪些沟通 抽 查 近 几 天 的 沟 通 记 录 ， 记 录 ３～５ 并 次沟通的主要内容（ 备现场抽查 ）主要 涉及５ ５． ； １
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看是 否存在未完成 的情况 如未 完 成 是 否进 行 了 分析并制定 纠 正措施 主 要 涉 及 到 ５． ３质 量 方
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否签订采 购合 同、 是否制 定 了采购计 划 、 采购 计 划是否落 实 、 本年 度共采 购多 少批次 、 个批 次 每
是否根据检验计划进行 了检验 、 否出具了检 验 是
，
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所 有部 门ｃ 以采 购过程 为例 ， 审核员 可以根据企 业的职 能 分配查看采 购的主控部 门和辅 助控制部 门 － 以 采 购过程 为线 ， 涉及到 的所有 部门 进行审 核。 对
对 于本企 业来 说采购 条款审 核 以物资供 应部 为 线， 对包装物部 、 备部 、 量处 、 装 计 质检处 、 技术 质 量部等相关部 门进行审核 ｃ如大 米的采 购， 核 审 员可以根据供 方名录查找 大米的供应 商， 查看 是
环节 （ 或过程） 为线 ， 盖企业 涉及到这个 环节 的 涵
哪个库房 ＋ 看这个库房 的存 储环境及码 放情 况 查 是否符合 要求。 下面对掊 化过 程详细 说 明如 何
进行 审核 。 １ 糖化 车间办公 室审核
车问办公 室审 核主要 涉及 车间 领导 和部分
管理 人员 ， 核内容 是 了解车间 的组织 结构 、 审 人 员构 成 、 产品特点和工艺 流程等方 面内容。通过
录 ， 看 自编 文件 是 否 都进 行 了评 审 、 查 文件 是 否 在修 改 前进行 了评 审 、 审 日期 是 否符 合程 序 文 评
度 、 间 、 菌 剂 浓 度 ， 汁 冷 却 温 度 ， 汁 管 路 时 杀 麦 麦 杀 菌温 度 、 间 等 （ 现 场 抽 查 ） 询 问 车 间 负 责 时 备 ； 人 对 于过 程 产 品 麦 汁 生 产 过 程 中 出现 的不 合 格 品是 如何 处 理 的 ， 否 有 相 关 规 定 ， 否 出现 了 是 是 不合 格 ， 据麦 汁 内控 标 准及 不 合格 品处 理标 准 根 抽查 麦 汁 化验 报 告 单 １ Ｏ～５份 ， 看 是 否存 在不 查 合格 ， 针对 不 合 格 是 否 进 行 了原 因分 析 ， 否 制 是 定 了纠 正措施 ， 不合 格 麦 汁是 如 何处 理 的。 主要
