不合格品处理登记表

欢迎共阅 原辅料进货台账

称 规 格 生产许可证编号 数量 进货时间 供货商名称 供货商

电话 生产日期或批号 保质期至 验证结果 验收

欢迎共阅 ( )配料记录表

序号 日期 原料名称 生产日期

或批号 投料

数量 配料人 核对人

欢迎共阅 车间入口卫生检查记录

姓名 身体状况 个人卫生 着装情况 洗手消毒情况 责任人 日 期

欢迎共阅 洗涤剂 消毒剂配制使用记录

消毒液名称： 原液存放地点： 原始浓度：

配制

时间 原液

批号 有效

期限 消毒液配制 消毒物名称 使用时间 操作人 备注

原液量 稀释液配制浓

欢迎共阅 防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录

检查时间 纱窗纱帘 防鼠措施 灭蝇灯 检查人签字

欢迎共阅

欢迎共阅 原辅材料出入库记录

编号：

材料名称 规格型号 执行标准

入库 出库 库存

入库日期 供应商 入库数量 生产日期或批号 出库日期 出库数量 使用日期 使用情况 存放地点 累计库存

欢迎共阅 关键控制点控制记录

控制点名称

规定控制参数

序号 日期 时间（时 分） 实际控制参数 操作人员签字 备注

（纠正措施）

欢迎共阅

环境监测记录表

日期 温度 湿度 记录人 备注

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设备维修保养记录

设备名称 规格/型号

设备编号 报修（保养）时间

设备故障描述

维修（保养）情况

及验收结果

验收人员

及日期 维修（保养）人 车间主管 生产部主管

签字 日期： 签字 日期： 签字 日期：

欢迎共阅 设备维修保养记录

设备名称 规格/型号

设备编号 报修（保养）时间

设备故障描述

维修（保养）情况

1 受控状态：

分发号：

文 件 修 订

序号 版本 修订日期 条款 修订内容 文件更改单号

核准： 审核： 编写：胡广源

1.0目的

及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用，安装和交付，确保出厂产品的质量。

2.0适用范围

适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。

3.0职责

3.1 质量管理部负责对原材料的检验放行。

3.2 质量管理部负责对半成品、成品的检验、放行。

2 3.3 质量管理部质量工程师负责/组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。

3.4 技术开发部、质量管理部主管工程师负责对不合格品偏差使用的验证。

3.5 质量管理部供应商管理负责/组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。

3.6 质量管理部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。

3.7 采购部负责对不合格件的退货处理。

3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。

4.0工作程序

4.1 原材料不合格处置

4.1.1 进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识，开具《不合格品处理单》上，由相关质量工程师进行审核，并提出处理意见，报检验科长批准，必要时由质量工程师组织技术开发部、采购部对其进行评审，并填写处置意见。

处置意见一般为：退货、偏差使用、挑选、返工/返修和报废。

4.1.2 若评审结论为退货，由采购部进行退货处理；若为偏差使用（见本程序4.9条），则由技术开发部、质量管理部共同验收后放行；若为挑选（必要时由质量管理部制定挑选作业指导书并培训），由供应商管理组织挑选；若为返工/返修（必要时由技术开发部制定返工/返修指导书），由供应商管理组织返工/返修，返工/返修后经入库检验合格后入库。

3 4．1．3偏差使用的验证结果，挑选、返工/返修的结果填写在《不合格品处理单》上，并跟踪使用情况；若为报废，则由采购部跟供应商确认后，由质量管理部处理。质量管理部SQE负责统计由挑选、返工/返修所发生的费用，通知供应商认可后报财务部，由财务部直接从货款里扣除。

湖北省市场监督管理局关于印发《湖北省产品质量监督抽查不合格产品后处理工作管理办法》的通知

文章属性

• 【制定机关】湖北省市场监督管理局

• 【公布日期】2022.03.31

• 【字 号】鄂市监质监〔2022〕18号

• 【施行日期】2022.03.31

• 【效力等级】地方规范性文件

• 【时效性】现行有效

• 【主题分类】质量监督检验检疫综合规定

正文

湖北省市场监督管理局关于印发《湖北省产品质量监督抽查不合格产品后处理工作管理办法》的通知

各市、州、直管市、神农架林区市场监管局，省局各处室、各直属单位，各有关检验检测机构:

《湖北省产品质量监督抽查不合格产品后处理工作管理办法》，已经省局局务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

湖北省市场监督管理局

2022年3月31日

目录 第一章总则

第二章职责分工

第三章工作程序及内容

第四章结果处置

第五章信息公开

第六章档案管理

第七章附则

湖北省产品质量监督抽查不合格产品后处理工作管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范产品质量监督抽查不合格产品后处理工作，维护相关生产者、销售者和消费者合法权益，促进高质量发展，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律规章，制定本办法。

第二条本办法适用于产品质量国家监督抽查、省内县级以上市场监督管理部门组织的产品质量监督抽查和省外市场监督管理部门移送的产品质量监督抽查不合格产品的后处理工作(以下简称后处理工作)。

第三条本办法所称后处理工作是指市场监督管理部门在实施产品质量监督抽查后，对不合格产品生产者、销售者依法采取通报、公告、责令改正、召回、复查、案件移送等行政措施的活动。

第四条后处理工作应当依法开展，涉及行政处罚的，应遵守法律法规规章。

第二章职责分工 第五条省市场监督管理部门职责

食品生产环节记录明细表

表1： 场所清洁消毒记录表

表2： 供应商评价表

表3： 合格供应商汇总表

表4： 到货通知单

表5： 采购物资检验/验证结果通知单

表6： 采购物资出入库台账

表7： 进货台账

表8： 配料记录表

表9： 从业人员健康检查档案

表10：不合格品处置记录

表11：机器设备维修清洗保养卡

表12：领料单

表13：成品出入库台账

表14：产品销售台账

表15：抽检产品留样记录

表16：委托出厂检验登记表

表17：成品检验报告单

表18：食品安全风险分析记录表

表19：不合格品销毁记录表

表20：食品召回措施报告

表21：食品召回阶段性进展报告表

表22：食品召回总结报告

表23：关键控制点记录表

场所清洁消毒记录表

场所名称：

日期 清洁（消毒）方式 操作时间 操作人员 确认人员 备注

备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。

供应商评价表

供应商名称 联 系 人

地 址 联系电话

产品名称 采购物资分类 A类□ B 类 □

评

价

内

容 1、有效的营业执照 有 □ 没有 □

2、有效期内生产（流通）许可证 有 □ 没有 □

3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 □ 没有 □

4、样品评价 合格 □ 不合格 □

说明：

5、质量稳定性 好 □ 不好 □

说明：

6、交付及时性 好 □ 不好 □

说明：

7、服务情况 好 □ 不好 □

说明：

结论 1、合格供应商 □ 建议列入合格供应商名录 □