物料损耗控制规范(含表格)

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 研发样机物料控制程序

（ISO9001:2015）

1. 目的

规定研发样机物料及成品管控过程，加强物料申领及使用的监控，减少浪费；加强样机输出管理，提高研发质量与效率。

2. 适用范围

适用于所有研发物料与输出样机的管控。

3. 定义

关键物料：对样机功能、性能实现及关键质量特性有重要影响的，或者单价超过1500元的元器件、零部件和材料。

4. 职责

4.1 项目组：研发工程师负责提出研发物料申请，提供新物料的详细信息及相关资料，负责新物料的确认与承认，协助生产线的样机制作；项目经理负责样机组装时关键物料的核实，负责样机物料申请的审批，预计金额较大的（超过3000元），项目经理须报总经理审批。

4.2 样品管理员：负责研发物料的申购、领取与保管；依采购通知，对新物料编制临时物料编码，通知PMC物控员下采购申请，跟进研发物料申购进度，负责采购与研发工程师间的信息传递；负责样机套料及资料准备，跟进样机制作，反馈异常情况；负责样机关键物料的收发登记；负责样机的包装与入库； 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 每月底统计当月研发物料领用与样机产出，以及采购及时情况。

4.3 项目管理员：负责确认套料的备料数量，并发出备料通知；通知样品管理员安排样机制作，协调处理物料申购及样机制作过程中异常情况。

4.4 PMC部：物控员负责研发物料申领的审核，对于挪用订单物料及时给予补充；依样品管理员的通知下采购申请；仓库负责样机套料的备料；计划员负责安排样机制作的生产计划，并监督计划执行。

4.5 采购部：负责研发物料的采购或打样，并回复采购交期；反馈采购过程的异常情况，并协调解决。

4.6 制造部：负责样机的单板制作；汇总并反馈样机单板制作问题点。

4.7 质量部：负责生产线样机单板的检验，以及入库前的样机外观检验；输出样机检验报告。

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 物料采购备品率和生产损耗率管理规范

（ISO9001-2015）

1、目的：

为了使生产顺利进行和及时清尾，在物料采购和生产损耗超领方面，特制定本规定。

2、范围：

适用于本公司生产所需的所有物料。

3、定义：

3.1 采购备品率：为损耗或者不合格品的提前预防措施，防止出现因极少数产品损耗或不达标影响正常生产清尾，所准备的物料比率。

3.2 生产损耗率：指生产企业在生产产品的过程中，根据正常的残次和损耗情况在核定单位产品的消耗和总耗料量后所确定损耗的一定比率。

4、职责：

4.1采购部：采购物料时要在采购单上注明采购备率，让供应商按照采购订单执行采购计划。

4.2物控部：物控部在制作生产计划需求时将备损率加上，让采购按照计划需求采购。

4.3生产部：生产领料在损耗范围内可直接到物控部仓库开单领取，超领部分要按照一定金额赔偿。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.4品质部：IQC负责来料检验工作。

5、工作流程：

5.1新产品试产时物料采购备品率及生产损耗率如下表：

5.1.1新产品试产时如下表：

NO. 物料种类 采购备品率 生产最大损耗率

1 IC 1% 2%

2 PCB板 1% 2%

3 磁头、LCD屏、电池 3% 5%

4 结构件 3% 5%

5 标准插件电子料 0.5% 1.0%

6 非标准插件电子料 2% 3%

7 标准贴片chip件 10% 20%

8 其它贴片料（IC除外） 5% 10%

9 包装材料 3% 5%

5.1.2正常量产时如下表：

NO. 物料种类 采购备品率 生产最大损耗率

1 IC 0.1% 0.1%

2 PCB板 0.2% 0.2%

3 磁头、LCD屏、电池 0.2% 0.2%

4 结构件 1.0% 1.0%

5 标准插件电子料 0.3% 0.3%

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ROHS物料风险等级与检测管理规范

（QC080000-2017/ISO9001-2015）

1.0目的：

为规范公司ROHS测试作业，完善公司ROHS管控能力,特制定本测试规范。

2.0适用范围：

适用于公司的所有物料/产品/治工具之ROHS测试作业。

3.0名词定义：

ROHS：“在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（The Restriction of

the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic

Equipment），简称RoHS指令。基本内容是：从2006年7月1日起，在新投放市场的电子电气设备产品中，限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种有害物质。

4.0职责：

采购课: 负责ROHS物料之供应商选择,评估,确认及辅料购买

品保课：ROHS物料之供应商品质管理，及ROHS物料之受入检查管理。

资材课：负责ROHS物料之保存，仓储及区分管制

5.0作业内容:

5.1 ROHS物料的受入检查

5.1.1 ROHS物料的受入检查参照《进料检验管理程序》执行。

5.1.2 ROHS供应商初期样品承认时须提供第三方权威机构的环保管制物质测试报告，如 SGS。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5.1.3 供应商首次送料时必须使用测试ROHS管制物质是否符合要求。

5.1.4 公司使用纳优X射线荧光分析仪（型号：NaU-E650），指定专人操作设备，对物料/治工具

进行环保管制物质检测，具体操作见相应的作业指导书。

5.1.5 品保课定义需要检测环保物料/治工具清单，见附件一，并对需检测的物质作出详细的【环境管制物质检测计划】，每批或定期检测物料及治工具。

5.1.6 测试标准参照欧盟指令2005/618/EC相关要求，针对以下物质进行检测。

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 呆滞物料管理规范

（ISO9001-2015）

一、目的

为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理规范。

二、适用范围

本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。

三、呆滞物料的定义

经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。

四、呆滞物料管理工作机构

（一）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定；负责项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准；负责项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立；负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按批准的方案进行呆滞物料的处理。

小组成员：各相关部门负责人，各部门可指定联系人并报财务部备案。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 办公室设在财务部

（二）相关部门职责

1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；负责配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。

2、生产管理部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作；负责配合返工返修工作，下达返修工单指令。

3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。

4、质量管理部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等；负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。

5、技术中心（含工艺部）：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用、报废、退货等；负责对呆滞物料提出相应的处理意见。