审计厅计量情况调查表(新)

经济责任审计调查表一、基本情况1．被审计干部姓名：2．审计期间担任职务、主要工作职责范围：（含领导班子其他成员）3．部门（学院）基本情况介绍：（不超过1000字，含部门工作职责、内部机构设置、学科发展情况、主要经济活动、内部管理分工、教职工编制、人数等关键统计数据情况等）4．办公场所：（这里指学校分配给部门（学院）及下属机构专用的办公场所，包括实验室、研究所等，以及部门（学院）借用或租用的校外场所）5．部门（学院）聘用人员（这里指不在学校人事处名单上的自行聘用人员）二、部门（学院）内部管理状况调查（需提供相应支撑材料）1．制度建设及执行情况2．资金使用的审批权限（此处不包含“3”开头的项目，项目多的可另附页）3．“三重一大”决策情况（相关经济活动决策情况）大额资金使用集体讨论的限额标准万元及以上。

（根据实际情况填写，没有可不填）4．资产盘点情况（含学校资产部门盘点）5．合同（协议）签订情况（指本部门（学院）经办5万及以上大额合同）6．接受检查情况（包括校内外的各类检查、审计等，包括代表学校接受的检查）7．涉及收费情况（如无收费项目，直接填写“无”）8．接受学校执行通知单情况（如无，直接填写“无”）9．专业软件或数据库采购及使用情况（如无，直接填写“无”）只需填写部门（学院）自己采购的数据库。

*使用范围主要指：1. 仅本部门使用填“本部门/学院”；2.几个部门共用的需列示具体使用部门/学院；3.全校范围使用填“全校”。

三、其他需要说明的事项（如：任期内未了结的经济活动，发票、收据领用情况、未冲销的暂借款等）四、被审计部门（学院）及被审计干部认为学校在落实经济责任方面存在的问题及建议被审计对象（签名）被审计单位（盖章）：年月日年月日。

《专项审计情况调查表》填报操作要求及说明为规范《专项审计情况调查表》的填报，保证审计情况表的填报、审核、采集、汇总工作的顺利进行，加强审计情况表勾稽关系的审核，提高填报质量，我们对下发的《专项审计情况调查表》EXCEL表格进行了计算机技术处理，增加了各表的自动计算和数据平衡关系、数据间逻辑关系的校验功能。

审计情况表填报操作要求说明如下：一、总体要求（一）严禁更改审计情况表结构。

本套审计情况表中，每张表都包含表头、数据填报、附注三个区域。

其中，表中预留的空白区域为数据填报区，并已预置相关公式和格式，在此即可完成全部填报工作；表头、附注的内容和位置不允许做任何修改，具体包括：1．严禁自行在报表中增加列、删除列、更改列顺序；2．严禁删除表头所在的行；3．严禁删除、修改表头区各单元格中的内容；4．严禁删除报表下方的附注信息。

（二）每张表中表头显示为灰色的区域必须通过下拉框选择，即通过点击并从下拉列表中选择内容的方式进行填列，不得手工— 1 —输入。

（三）每张表中表头显示为淡黄色的区域由报表自动计算产生。

如手工输入内容，在校验时会自动更正为自动计算结果。

二、内置审计工具操作流程本套审计情况表，设置了【审计工具】菜单，开发了“插入新行”和“检查数据”两个工具，具体操作流程如下：（一）在填报前需将Excel的宏安全级别设置为【低】。

设置方法如下：1．选择Excel【工具】菜单后出现以下窗口：2．点击【宏】后出现以下窗口：3．点击【安全性】后出现如下窗口：— 2 —4．在“安全级”页面选择为【低】后，点击“确定”，完成对宏安全级别的设置。

设置完成后，需要关闭后重新打开Excel表，以使宏功能生效。

如果Excel表宏安全级别已经设置为低，不必按照以上步骤重新设置。

只有在正确设置宏“安全级”后，打开报表文档才会显示内置的【审计工具】功能，如下图：点击【审计工具】，下有“插入新行”功能和“检查数据”两个功能菜单：（二）“插入新行”工具使用说明。