安全系统动态管理系统(日)检查表

附件： 1. 企业“三级三层”安全生产检查用表实施细则2.“施工安全整治行动”执法工作统计表3.“施工安全整治行动”停工整改统计表4.“施工安全整治行动”重大安全隐患统计表附件1企业“三级三层”安全生产检查用表实施细则为进一步落实企业安全生产主体责任，严厉打击安全生产违规行为，消除施工现场安全隐患，在“百日亮剑行动”检查表的基础上，对企业自查用表进行修改完善。

现将检查用表具体实施要求如下：1.施工企业要成立项目部安全检查小组，每天对施工现场进行安全检查。

安全检查小组要制定日常检查工作方案，明确人员分工、组织形式、检查计划、检查要点等容。

每日安全检查可根据当天安全生产要点突出重点进行检查，但每周要对施工现场存在的所有检查项进行全覆盖检查。

2、施工企业要根据现场实际施工阶段对检查用表的容进行筛选，对于当前施工阶段不涉及的检查容进行标识。

3、企业每次安全检查中发现的安全隐患要注明部位并留有影像记录。

安全隐患整改应留有整改前后对比影像记录。

4、施工企业项目部周检同监理单位周检合并进行。

监理单位每周对项目安全生产管理情况及周检工作质量进行评价。

5、我局将不定期对企业落实安全自查情况进行执法检查。

对于开展安全自查流于形式、填写容弄虚作假的企业，我局将严厉查处。

表一项目安全小组日检自查表2.在完成本表容的基础上，仍需按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关专业规做好检查工作。

3.检查中发现的隐患，应建立台账，按规定进行整改。

4.应根据检查情况，据实填报此表，并留存现场备查。

5.应在一周覆盖本表中现场存在的所有检查项，表中“整改闭合”、“持证上岗”、“文明施工”“高处作业”、“安全防护”为每天必查项。

6.现场不涉及的检查容，在“存在问题”栏填写“无此项”。

表二企业周检自查表（项目部/监理）2.在完成本表容的基础上，仍需按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关专业规做好检查工作。

3.项目部安全周检应对本表容进行检查，同时应对项目安全小组日检工作质量、隐患整改和现场实体安全状况进行检查。

信息安全检查表
HEN system office room【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
2017年瓯海区卫计系统信息安全检查表单位名称（盖章）:
指标考核细则
1、机房管理制度（上墙）
2、运维安全管理制度
管理制度3、信息化保密管理制度
4、数据备份与安全管理制度
5、信息安全应急制度
终端计算机建立终端采取统一软件下发、补丁更新、病毒查杀、漏洞扫描等措施
终端计算终端计算机必须设置登陆密码,账机安全户锁定时间为10分钟。

内网和外网重要信息系统使用的计算机必须严格控制U 盘和光盘等移动存储介质。

机房建立红外线防盗报警器或视频监控系统。

网络机房建立烟雾传感器、火灾报警器等装置、灭火消防设施。

机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。

（建议机房安全值：温度夏季23±2℃，冬季20±2℃，湿度45~65％。

）防火墙、交换机、服务器等主要设备及线缆设置不易除去的标签。

定期巡检要求医院信息人员或XXX每周巡检一次；进出机房的外来人员执行进出登记。

日期:年月日
检查结果备注内网网络必须建立计算机准入控制，防止未审批的计算机接入内网网络。

施工现场实体安全隐患每日检查表
填表说明
一、施工现场实体安全隐患日检记录由项目专职安全管理员填写。

具体填写要求如下：
1、“有无隐患”一项中，如检查中未发现安全隐患，在“无”一栏划√；如发现存在安全隐患，在“有”一栏划√，并在“隐患情况”一栏中写明具体情况；
2、对检查中发现并已消除的安全隐患，在“整改结果”中的“已排除”一栏划√；
3、对检查中发现但未消除的安全隐患，在“整改结果”中的“未排除”一栏划√，并在“备注”栏写明实际处置情况；
4、凡是未能及时整改的安全隐患，应及时上报项目部，按照“五定”原则落实整改到位，并记入重大安全隐患整治档案，督办并确保销号。

二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确，签字完善，不得随意涂改。

三、所填写的每日安全隐患检查表格，将作为直接责任人履行安全职责的原始凭据，应保存完整，随时备查。

北京城建亚泰集团有限公司二分公司工程部（试行草案表）
2015年5月18日
施工现场实体安全隐患日检记录
施工现场每周（月）安全检查记录
项目名称：开关厂定向改置房工程
照表格所列内容对施工现场进行逐一检查，并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。

凡是未能及时整改的安全隐患，应按照“五定”原则落实整改到位，并记入重大安全隐患整治档案，确保销号。

根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容，可在表格“其它”项内自行增项填。

xxx 县 xxx煤
矿
煤矿各系统隐患检查表
采煤系统安全隐患检查表
采煤系统安全隐患检查表
掘进系统安全隐患检查表
掘进系统安全隐患检查表
掘进系统安全隐患检查表
电气系统安全隐患检查表
电气系统安全隐患检查表
电气系统安全隐患检查表
电气系统安全隐患检查表
电气系统安全隐患检查表
提升运输系统安全隐患检查表
提升运输系统安全隐患检查表
“一通三防”系统安全隐患检查表
“一通三防”系统安全隐患检查表
“一通三防”系统安全|隐患检查表
“一通三防”系统安全隐患检查表
“一通三防”系统安全隐患检查表
防治水系统安全隐患检查表。

防静电
关键设备应采用必要的接地防静电措施
温湿度控制
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措
资源控制
当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；
应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制数安全及备份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
主机安全
身份鉴别
应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别
操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换
应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；
外包软件开发
应根据开发要求检测软件质量
应确保提供软件设计的相关文档和使用指南
应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码
应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门
工程实施
应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理
应制定详细的工程实施方案，控制工程实施过程
测试验收
应对系统进行安全性测试验收
服务内容 _________________________________

安全检查表安全检查表（Safety Check List，简称SCL）是进行安全检查，发现潜在危险，督促各项安全法规、制度、标准实施的一个较为有效的工具。

20世纪30年代，国外就采用了安全检查表，至今仍然是安全系统工程中最基础也是最广泛使用的一种定性分析方法。

安全检查表的定义为了系统地发现工厂和作坊。

预先分析工艺或机器、设备、装置以及各种运行管理和组织措施中的不安全因素，找出不安全因素。

然后根据理论知识、实践经验、标准、规范和事故信息，进行认真细致的思考，确定检验项目，通过提问检验的方式，将检验项目按系统顺序编制成表格。

这种手表叫做安全检查表。

现代安全系统工程中的许多分析方法，如危险性预先分析、事故类型和影响分析、故障树分析、事件树分析等都是在安全检查表的基础上发展起来的。

安全检查表之所以能够在安全管理工作中发挥重大的作用，是因为安全检查表采用系统工程的观点，进行全面的科学分析，明确检查项目和各方责任，使检查工作做到尽量避免遗漏和不流于形式。

安全检查表实际上是一份实施安全检查和诊断的项目明细表和安全检查结果的备忘录。

安全检查表的作用安全检查表在安全管理工作中发挥着巨大的作用，具体有以下几个方面：1.安全检查表可以用于对系统进行安全检查和评价；2.安全检查表可以对职工进行安全教育和提示；3.安全检查表可以用于事故分析和调查；4.安全检查表可以为系统设计人员提供清晰明确的安全要求；5.安全检查表可以为系统运行提供安全操作指南；6.安全检查表可以为工程设计和验收提供安全审查的可靠依据。

安全检查表的优点安全检查表之所以能得到广泛的使用，是因为安全检查表具有以下优点。

1.安全检查表通过组织有关专家、学者、专业技术人员，经过详细的调查和讨论，能够事先编制，具有全面性，可以做到系统化、完整化，不漏掉任何能够导致危险的关键因素，及时发现和查明各种危险和隐患。

2.安全检查人员可以根据检查表预先确定的目标、要求和检查点进行检查，克服了盲目性，突出了重点，避免了疏忽、遗漏和走过场，提高了检查质量。

2
质
量
与
安
全
〔5〕液压支架、支柱应编号管理,牌号清晰,操纵阀手有限位装置；
〔6〕工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分〔面积小于2m×5m〕的应采取措施,超过的应进展强制放顶.特殊情况下不能强制放顶时,应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测；
〔7〕不随意留丢失顶煤和底煤.留顶〔底〕煤、托夹矸开采时,应有审查批准的专项安全技术措施；
3
机
电
设
备
〔1〕液压系统无漏、窜液,部件不缺损,管路无挤压；控制阀有效；支架部件不缺损；采煤机、刮板输送机、胶带输送机、机、破碎机等设备完好,保护齐全,运行可靠,符合机电设备的管理规定；采煤机喷雾装置符合规定,内外喷雾有效；有机载瓦斯报警断电装置；
〔2〕乳化液泵站、管路系统完好,乳化液浓度为3%~5%、泵站压力不小于30MPa,现场有乳化液浓度检测,并定期对泵站清洗和检修.
〔11〕工作面控顶X围内顶底板移近量大于100mm/m；工作面与两巷底板松软时,支柱应穿柱鞋,确保钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶下沉；
〔12〕工作面上、下出口控顶距应符合作业规程中规定；.进、回风巷与工作面放顶线放齐,挡矸有效；
〔13〕工作面安全出口畅通,高度不小于1.8m,人行道宽度不应低于0.8m；工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m,架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定.宜使用端头支架或其他有效支护形式；
〔3〕管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况,发现问题与时处理.
二、掘进专业检查表
检查内容
检查具体要求
具体负责人
分管负责人
存在问题
1
生产
组织
〔1〕组织科学,循环作业图表编制规X；

目录
1、公司级安全检查表
2、站队级安全检查表
3、岗位工人日常安全检查表
4、管理人员巡回安全检查表
5、电气设备（专项）安全检查表
6、防火防爆（专项）安全检查表
7、压力容器、压力管道（专项）安全检查表
8、危险化学品（专项）安全检查表
9、危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表
10、机械设备（专项）安全检查表
11、监测仪表（专项）安全检查表
12、厂房、建筑物（专项）安全检查表
13、季节性安全检查表
14、节假日安全检查表
文档
公司级安全检查表
文档
文档
站队级安全检查表
文档
文档
文档
岗位工人日常安全检查表
文档
文档
管理人员巡回安全检查表
检查人：检查时间：
文档
文档
文档
电气设备（专项）安全检查表
文档
文档
防火防爆（专项）安全检查表
文档
文档
压力容器、压力管道（专项）安全检查表
文档
文档
危险化学品（专项）安全检查表
文档
文档
危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表
文档
文档
机械设备（专项）安全检查表
文档
文档
文档监测仪表（专项）安全检查表
文档
厂房、建筑物（专项）安全检查表
文档
季节性（春季）安全检查表
文档
季节性（夏季）安全检查表
文档
季节性（秋季）安全检查表
文档
季节性（冬季）安全检查表
文档
节假日安全检查表
文档
文档。

附件1XXXXXXX网络安全检查表一、部门基本状况部门（单位）名称分管网络安全工作的领导（如副厅长）网络安全管理机构（如办公室）①姓名：②职务：①名称：②负责人：③联系人：职务：办公电话：挪动电话：网络安全专员工作处室（如信息中心、网络安全科等）网络安全从业人员①名称：②负责人：办公电话：挪动电话：①本单位网络安全从业人员总数：，此中有网络安全从业资格的人员数目：②网络安全从业人员缺口：二、信息系统基本状况①信息系统总数：②网络连结状况信息系统可以经过互联网接见的系统数目：状况不可以经过互联网接见的系统数目：③面向社会民众供给服务的系统数目：④今年度经过安全测评的系统数目：互联网接进口总数：互联网接入□接入中国联通接进口数目：状况□接入中国电信接进口数目：□其余：中国挪动接进口数目：第一级：个第二级：个第三级：个已张开年度测评系统等级第四级：个已张开年度测评保护状况第五级：个已张开年度测评不决级：个接入带宽：MB接入带宽：MB1接入带宽：8MB个测评经过率个测评经过率个测评经过率三、网络安全平时管理状况人员管理财产管理网络安全规划①岗位网络安全责任制度：□已成立□未成立②要点岗位人员安全保密协议：□所有签署□部分签署□均未签署③人员离岗辞职安全管理规定：□已制定□未制定④外面人员接见机房等重要地区审批制度：□已成立□未成立①财产管理制度：□已成立□未成立②设施维修保护和报废管理：□已成立管理制度，且记录圆满□已成立管理制度，但记录不圆满□未成立管理制度规划制定状况（单项选择）：□制定了部门（单位）的网络安全规划□在部门（单位）整体发展规划中涵盖了网络安全规划□无四、网络安全防备状况①网络安全防备设施部署（可多项选择）□防火墙□入侵检测设施□安全审计设施□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设施网络界限□其余：安全防备②设施安全策略配置：□使用默认配置□依据需要配置③网络接见日记：□保存日记□未保存日记①本单位使用无线路由器数目：②无线路由器用途：□接见互联网：个□接见业务/办公网络：个无线网络③安全防备策略（可多项选择）：安全防备□采纳身份鉴识举措□采纳地点过滤举措□未设置安全防备策略④无线路由器使用默认管理地点状况：□存在□不存在⑤无线路由器使用默认管理口令状况：□存在□不存在①门户网站域名：②门户网站IP地点：③本单位及其内设机构拥有独立域名的网站域名：（可另附页）④网页防窜改举措：□采纳□未采纳网站⑤破绽扫描：□按期，周期□不按期□未进行安全防备⑥信息宣告管理：□已成立审查制度，且记录圆满□已成立审查制度，但记录不圆满□未成立审查制度⑦运维方式：□自行运维□拜托第三方运维⑧域名解析系统状况：□自行建设□拜托第三方：①建设方式：□自行建设□使用第三方服务邮件服务供给商②账户数目：个③注册管理：□须经审批□随意注册④口令管理：□使用技术举措控制口令强度电子邮件□没有采纳技术举措控制口令强度安全防备⑤安全防备：（可多项选择）□采纳病毒木马防备举措□部署防火墙、入侵检测等设施□采纳反垃圾邮件举措□其余：①管理方式□集中一致管理（可多项选择）□规范软硬件安装□一致补丁升级□一致病毒防备□一致安全审计□对挪动储蓄介质接入实行控制□一致身份管理终端计算机□分别管理安全防备②接入互联网安全控制举措：□有控制举措（照实名接入、绑定计算机IP和MAC地点等）□无控制举措③接入办公系统安全控制举措：□有控制举措（照实名接入、绑定计算机IP和MAC地点等）□无控制举措①管理方式：□集中管理，一致登记、配发、回收、维修、报废、销毁挪动储蓄介质□未采纳集中管理方式安全防备②信息销毁：□已装备信息除去和销毁设施□未装备信息除去和销毁设施重要破绽重要破绽办理率：办理均匀时长：修复状况五、网络安全应急工作状况□已制定今年度校订状况：□校订□未校订应急方案□未制定应急操练□今年度已张开，操练时间：□今年度未张开①数据备份□采纳备份举措，备份周期：□及时，□日，□周，□月，□不按期□未采纳备份举措灾害备份②系统备份采纳及时备份举措的系统数目：未采纳及时备份举措的系统数目：应急技术□本部门所属□外面服务机构□无队伍六、网络安全教育培训状况培训次数今年度张开网络安全教育培训的次数：今年度参加网络安全教育培训的人数：培训人数占本部门总人数的比率：%七、信息技术产品使用状况①总台数：0②品牌状况：国内品牌台数：，此中，使用国产CPU的台数：服务器外国品牌台数：③操作系统状况：使用国产操作系统的台数：使用外国操作系统的台数：①总台数：23②品牌状况：国内品牌台数：23，此中，使用国产CPU的台数：终端计算机外国品牌台数：（含笔录本）③操作系统状况：使用国产操作系统的台数：0使用外国操作系统的台数：23此中，使用WindowsXP的台数：23④安装国产文字办理软件的终端计算机台数：23⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数：23①总台数：路由器②品牌状况：国内品牌台数：外国品牌台数：①总台数：2互换机②品牌状况：国内品牌台数：外国品牌台数：2①总台数：0储蓄设施②品牌状况：国内品牌台数：外国品牌台数：①总套数：0数据库②品牌状况：国内品牌台数：管理系统外国品牌台数：总数：邮件系统品牌：数目：品牌：数目：总数：负载平衡设施品牌：数目：品牌：数目：总数：防火墙品牌：数目：品牌：数目：总数：入侵检测设施品牌：数目：（入侵防守）品牌：数目：总数：安全审计设施品牌：数目：品牌：数目：八、网络安全经费估计投入状况经费保障①上一年度网络安全估计：万元，实质到位状况：②今年度信息化建设总估计（含网络安全估计）：安全估计：万元万元万元，此中网络九、今年度技术检测及网络安全事件状况进行浸透测试的系统数目：浸透测试此中，可以成功控制的系统数目：①进行病毒木马等歹意代码检测的服务器台数：歹意代码1检此中，存在歹意代码的服务器台数：技术检测②进行病毒木马等歹意代码检测的终端计算机台数：测状况此中，存在歹意代码的终端计算机台数：①进行破绽扫描的服务器台数：安全破绽此中，存在高风险破绽2的服务器台数：检测结果②进行破绽扫描的终端计算机台数：此中，存在高风险破绽的终端计算机台数：门户网站受网络安安全防备设施检测到的门户网站受攻击次数：攻击状况全事件网页被窜改状况门户网站网页被窜改（含内嵌歹意代码）次数：状况十、信息技术外包服务机构状况（包含参加技术检测的外面专业机构）机构名称机构性质□国有单位□民营公司□外资公司□系统集成□系统运维□风险评估□安全检测□安全加固□应急支持服务内容□数据储蓄□灾害备份外包服务机构1□其余：网络安全保密协议□已签署□未签署□已经过认证信息安全管理系统认认证机构：证状况□未经过认证机构名称外包服务机构2机构性质□国有单位□民营公司□外资公司1本表所称歹意代码，是指病毒木马等拥有避开安全保护举措、盗取别人信息、伤害别人计算机及信息系统资源、对别人计算机及信息系统实行远程控制等功能的代码或程序。

□未建立审核制度
7运维方式：□自行运维 □委托第三方运维
8域名解析系统情况：□自行建设 □委托第三方：
电子邮件
安全防护
1建设方式：□自行建设
□使用第三方服务 邮件服务提供商
2账户数量：个
3注册管理：□须经审批 □任意注册
4口令管理：□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
5安全防护：（可多选）
服务内容
□系统集成 □系统运维 □风险评估
□安全检测 □安全加固 □应急支持
□数据存储 □灾难备份
□其他：
网络安全保密协议
□已签订 □未签订
信息安全管理体系认证情况
□已通过认证
认证机构：
□未通过认证
（如有2个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页）
□无控制措施
3接入办公系统安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
□无控制措施
移动存储介质
安全防护
1管理方式：
□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
2信息销毁：
□已配备信息消除和销毁设备 □未配备信息消除和销毁设备
重要漏洞
修复情况
重大漏洞处置率：处置平均时长：
五、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定 本年度修订情况：□修订 □未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展，演练时间：□本年度未开展
灾难备份
1数据备份
□采取备份措施，备份周期：□实时，□日，□周，□月，□不定期
□未采取备份措施
2系统备份
采取实时备份措施的系统数量：
未采取实时备份措施的系统数量：

安全检查记录表
受检项目： 检查时间： 检查人：
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查项
符 合
基 本
符 合
不
符合
一
项目安全管理
1、项目安全体系建立及运行
JGJ59
（1）项目负责人到岗并持安全考核合格证
（2）项目负责人现场带班有记录
（3）项目专职安全员配备满足要求
（4）危大工程安全管理档齐全
（5）安全巡检系统、项目综合管理信息化系统有效使用
四
安全措施落实
4、基坑工程
JGJ120
JGJ311
JGJ429
（16）设置基坑危大工程公示牌
（17）设置基坑支护验收公示牌
（18）基坑支护变形监测、基坑四周围挡设置、排水措施
5、脚手架及模板支架
JGJ130
JGJ202
JGJ1（19）设置脚手架、模板支撑架、卸料平台危大工程公示牌、验收公示牌
项目负责人： 20年月日
整改情况验证：
□ 整改情况符合要求
□ 提出的问题第条延期至月日整改完成。
验证人签字： 20年月日
注：受检项目检查出问题的整改情况验证由所在企业安全部门验证。
（20）高大模板支架禁止采用轮扣式或无标准材料，现场搭设应与专项方案一致
安全检查记录表
受检项目： 检查时间： 检查人：
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查项
符 合
基 本
符 合
不
符合
四
安全措施落实
5、脚手架及模板支架
JGJ130
JGJ202
JGJ166
JGJ162
JGJ231
（21）附着架防坠装置安装到位；防坠器弹簧进场后更换；使用状态每道主框架处附着支座达到3处及以上

针对效果评估的改进建议
增加安全动态管理日检查表的反馈机制，以便及时了解改进效果。
定期对安全动态管理日检查表进行评估，并根据评估结果进行相应 的调整和优化。
加强安全动态管理日检查表的培训和宣传，提高员工的安全意识和参 与度。
建立安全动态管理日检查表的长效机制，确保改进建议的持续性和 稳定性。
THANK YOU
添加 标题
安全动态管理的定义：安全动态管理是一种实时监测、评估和调整安全状况的管理 方法，旨在确保组织在不断变化的环境中始终保持安全状态。
添加 标题
安全动态管理的重要性：随着组织环境和业务需求的变化，传统的静态安全管理方 法已无法满足现代企业的需求。安全动态管理能够及时发现和解决潜在的安全隐患， 降低事故发生的概率，提高组织的安全绩效。
安全动态管理的基本原则
预防为主：通过预测和预防措施来降低安全风险。 动态监控：对安全状况进行实时监控和调整。 及时响应：对安全事件进行快速反应和处理。 持续改进：通过不断优化和改进来提高安全管理水平。
安全动态管理的实施流程
确定安全管理目标和计划 制定安全管理制度和操作规程 实施安全监控和检查 及时处理安全事故和隐患 持续改进安全管理体系
安全动态管理日检查表的效果评估
评估指标的确定
安全性：评估检查表是否能有 效提高安全性
可靠性：评估检查表是否能保 证稳定运行
效率性：评估检查表是否能提 高工作效率
可操作性：评估检查表是否易 于操作和使用
评估方法的选取
对比分析法：将实施安全动态管理前后的情况进行对比，评估管理效果。
指标体系法：根据安全动态管理的目标，建立一套指标体系，对各项指标 进行评估。
汇报人：XX
汇报时间：20XX/XX/XX

安全隐患排查计划及检查表1．总则公司为了加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定，以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况，制定本计划。

2．计划容2.1主要危险源及风险概况根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。

厂区围，主要安全控制点为: 。

车间、。

车间、。

车间(按照企业实际情况填写)。

厂区围，主要的危险源分布及风险情况，详见表2-1表2-1危险源分布表(按照企业实际情况填写)2.2安全隐患排查检查计划安全隐患排查检查主要分为：专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类，拟检查计划详见表2-22.3计划实施保障2.3.1安全隐患排查机构及人员职责为确保安全隐患排查工作持续有效，规地正常进行，安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组，组长：由公司担任，副组长：由安全主任和各部门或车间主管担任，组员：由各班组长组成。

2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。

2）隐患排查发现问题，未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处罚100元。

3）未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处罚50元/次。

4）未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的，对责任人处罚50元/项。

5）对安全隐患排查工作突出，成绩显著的，给予奖励100～300元/人。

3.相关表单3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》3.2 表3-2 《车间综合性安全检查表》3.3 表3-3 《专业安全检查表》3.4 表3-4 《日常安全检查表》。

3.
钢管立杆、大横杆的接头应错开，且搭设长度不小于50cm
4.
承接管接头长度不小于8cm，水平插式接头应用扣件连接
5.
脚手架立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上
6.
立杆间距不大于2m，大横杆间距不大于1.2m，小横杆间距离不大于1.5m
7.
脚手架按规定设有剪刀撑及支杆
8.
脚手板应用厚度为5cm优质木材或用竹蓖平稳铺设，绑扎牢固，杜绝探头
工程
建筑工地现场每日安全巡检记录表
1、施工临时用电
临时用电安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
1.
施工用电方案已报审
2.
临时变压器有安全围栏或挂在杆上且有警告标志
3.
现场施工用电采用三相五线制，三级配电、二级保护，开关箱按“一机、一闸、一漏、一箱”设置
4.
工作接地与重复接地符合要求，接地电阻小于4Ω
5.
配电箱门、锁、防雨措施齐全完好
6.
室内线路及灯具安装高度不小于2.5m，灯具金属外壳接零保护
7.
电源及设备线路的绝缘良好，无裸露现象
8.
各种电动攻击、机械外壳接零或接地，电源线采用耐磨的绝缘胶线
9.
电源线杜绝直接绑扎在金属物上
10.
临时配电装置有电工专人管理且持证上岗
2、土石方
生活区为员工设置学习娱乐场所
2）
建立治安保卫制度和相应的防范措施
8.
施工现场标牌：大门口处悬挂五牌一图，安全质量标语齐全规范
9.
生活设施
1）
现场有厕所、淋浴室，
2）
食堂符合卫生要求，有卫生责任制，饮水卫生、供应正常
3）
生活垃圾及时处理，有专人管理

《运维监控管理平台方案》
是否明确日常巡检的具体内容 ★检查日常巡检的具体规定 是否有每月运维情况和安全保障情况的分析报告并查看 是否有每季度运维和安全保障情况评估报告并查看 报告是否对安全状况和应用系统可用性情况进行分析评估 检查项小计（3） 检查子项目小计（9） （四）人员、权限管理 ★入职前 人员管理 职中，调岗 ★离岗、离职 查看设备管理员列表、管理员权限分配表、 管理员权限说明文件 权限管理 查看运维审计系统记录情况，检查是否能记 录日常运维情况 检查系统运维人员列表，IP地址使用情况 表，日常运维工作基本情况，检查是否监控 到运维行为 检查子项目小计（6） （五）网络安全策略管理 ★检查网络设备策略，是否与审核、变更情 况相符 网络安全策略管理 检查安全设备策略和记录，是否对安全隐患 进行处置 检查安全记录情况，是否形成安全态势分析 报告 重要岗位背景调查，签署《保密协议》 进行信息安全相关培训，权限变更申请、记录 权限、账户关闭
检查机房自动消防系统
《机房消防系统维护记录单》 《机房火灾应急处置预案》
检查机房是否有双路供电
《机房UPS维护记录单》
日常和维护工作情况检查
★检查是否有日常维护管理
检查设备和内容是否全面 检查记录是否全面
《日常维护检查记录单》
资料、备件室存放情况检查，应做到记录清 检查是否记录清晰 晰、摆放整齐和实物一致 机房保障工作检查 手持灭火器摆放位置清晰、机房人员人人会 检查便携式灭火设备放置位置是否合理、运维人员是否会 使用 使用灭火器 照明灯具开关正常 检查项小计（3） 检查子项目小计（11） （三）运维管理 运维流程管理 流程控制 运维流程管理是否明确 检查照明
★应用系统情况表
应用系统与设备对应逻辑图 应用系统部署图

第五级：个已开展年度测评个测评通过率
未定级：个
三、网络安全日常管理情况
人员管理
1岗位网络安全责任制度：□已建立□未建立
2重点岗位人员安全保密协议：□全部签订□部分签订□均未签订
3人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定
4外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立
网络安全规划
规划制定情况（单选）：
路由器
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
交换机
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
存储设备
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
数据库
管理系统
1总套数：
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
邮件系统
总数：
品牌：数量：
品牌：数量：
负载均衡设备
总数：
品牌：数量：
3面向社会公众提供服务的系统数量：
4本年度经过安全测评的系统数量：
互联网接入
情况
互联网接入口总数：
□接入中国联通接入口数量：接入带宽：MB
□接入中国电信接入口数量：接入带宽：MB
□其他：接入口数量：接入带宽：MB
系统等级
保护情况
第一级：个第二级：个
第三级：个已开展年度测评个测评通过率
第四级：个已开展年度测评个测评通过率
五、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定本年度修订情况：□修订□未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展，演练时间：□本年度未开展
灾难备份
1数据备份
□采取备份措施，备份周期：□实时，□日，□周，□月，□不定期

不符合情况
备注
1
操作系统更新
2
防火墙设置
3
杀毒软件更新
4
系统补丁更新
5
安全审计策略
三、网络设备
序号
检查项目
检查结果
符合情况
不符合情况
备注
1
路由器安全设置
2
交换机安全设置
3
网络监控系统
4
防火墙规则
5
VPN设备
四、数据安全
序号
检查项目
检查结果
符合情况
不符合情况
备注
1
数据备份
2
数据加密
3
访问控制
4
数据审计
符合情况
不符合情况
备注
1
安全培训次数
2
安全培训内容
3
安全培训效果
4
安全宣传材料
5
安全宣传活动
八、其他
序号
检查项目
检查结果
符合情况
不符合情况
备注
1
2
3
4
5
5
安全策略
五、应用安全
序号
检查项目
检查结果
符合情况
不符合情况
备注
1
应用系统更新
2
应用系统补丁
3
安全漏洞扫描
4
应用访问控制
5
安全策略配置
六、安全事件处理
序号
检查项目
检查结果
符合情况
不符合情况
备注
1
安全事件报告
2
安全事件调查
3
安全事件处理
4
安全事件总结
5
安全事件预防
七、安全培训与宣传