人力资源成本明细表

人力资源费用预算表格人力资源费用预算有助于提高企业的经营管理水平，优化资源配置，实现更好的发展目标。

●以下是一个简单的人力资源费用预算表格的示例，供参考：实际的人力资源预算可能会根据公司的具体需求和规模而有所不同。

这个示例表格包含了一些常见的人力资源费用类别，但可能还需要根据实际情况进行调整。

在填写预算金额时，请确保考虑到各种可能的支出，并与相关部门进行充分沟通，以确保预算的准确性和合理性。

●设计一份符合实际需求的人力资源费用预算表格，可以考虑以下几个方面：1.明确预算目标：首先，要明确预算的目标，例如是为了控制成本、提高员工满意度还是优化人力资源配置。

明确目标有助于制定有针对性的预算计划。

2.详细列出费用类别：在表格中详细列出所有可能的费用类别，包括薪酬、福利、培训、招聘、员工关系等各个方面。

对于每个费用类别，都应该明确其预算金额和用途。

3.数据来源和依据：对于每个预算项目，都应该明确其数据来源和依据。

例如，薪酬预算可以基于员工数量、职位等级和市场薪酬水平等因素，而福利预算则可以根据公司的政策和员工的实际需求来制定。

4.历史数据参考：参考历史数据可以帮助制定更准确的预算。

例如，可以根据过去几年的薪酬增长率和员工数量来预测未来的薪酬预算。

5.与各部门沟通：在制定预算时，应该与各部门进行充分沟通，了解他们的需求和预期。

这样可以确保预算的合理性和可行性。

6.灵活性和可调整性：预算应该具有一定的灵活性和可调整性。

由于市场环境和公司需求的变化，某些预算项目可能需要调整。

因此，在设计预算表格时，应该考虑到这一点。

7.表格格式清晰：为了方便阅读和整理，表格的格式应该清晰明了。

可以使用颜色、符号或格式化等方式来突出关键信息。

8.定期更新和审查：预算制定后，应该定期进行更新和审查，以确保其与实际情况的匹配度。

对于出现较大偏差的预算项目，应该及时进行调整。

设计一份符合实际需求的人力资源费用预算表格需要综合考虑多个因素，并不断进行调整和完善。

1 / 5深圳市长城物业管理股份有限公司** 分公司**** 管理处职员人力资源成本估算一、管理处人力资源概略序支出薪酬科目月度计划（元）备注号 类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理处职员共计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2此中：管理、专业类职员1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3操作类职员 04 此中： 物业费支出类职员 5中央空调费支出类职员 6集中供暖费支出类职员 7 拜托经营泊车资支出类职员二、人力资源成本估算序 支出 薪酬科目号 类型1 月基本薪酬2 月绩效薪酬3职员年绩效薪酬4薪酬月加班费 5 小计 6 养老保险 7 医疗保险 8 失业保险9法定工伤保险10 一 福利生育保险 11 、 住宅公积金物 12 小计业 13服公司年金 14务 伙食补助人 力成本福利月度计划（元）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月共计4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 56,000.00 1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00 12,000.00 - - - - - - - - - - - 12,000.00 12,000.00781.61 - - - 781.61 - - - - 781.61 - -2,344.836,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 17,666.67 82,344.83513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 6,160.00 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 3,640.00 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 155.18 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.00 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.00- - - - - - - - - - - - - 876.27876.27 876.27 876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.27 876.27 876.27 10,515.18- - - - - - - - - - - - - -------------2 / 5、 物 业服** 分公司**** 管理处深圳市长城物业管理股份有限公司务15 人过节费 - - - - - - - - - - - - - 力16 驻外职员津贴 - - - - - - - - - - - - - 成非法定 17- - - - - - - - - - - - - 本 驻外租房补助 福利18驻外探亲交通费- - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - - 20 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 21 小计 ------------- 22分公司中层- 23 培训 管理、专业类 - 24 花费操作类-25 小计- - - - - - - - - - - - -26工会经费128.97 113.33 113.33 113.33 128.97 113.33 113.33 113.33 113.33 128.97 113.33353.33 1,646.90共计7,453.516,656.276,656.276,656.277,453.516,656.276,656.276,656.276,656.277,453.516,656.27 18,896.27 94,506.911月基本薪酬- - - - - - - - - - - - - 2 职员 月绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - - 3年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - -薪酬4月加班费 - - - - - - - - - - - - - 5 小计 - - - - - - - - - - - - - 6 养老保险 - - - - - - - - - - - - - 7医疗保险 - - - - - - - - - - - - - 8 二 法定 失业保险- - - - - - - - - - - - - 9 工伤保险 - - - - - - - - - - - - - 、 福利10 中 生育保险 - - - - - - - - - - - - - 11 央 住宅公积金 - - - - - - - - - - - - - 12 空小计 - - - - - - - - - - - - - 调 13 公司年金 - - - - - - - - - - - - - 人 14 力 伙食补助 - - - - - - - - - - - - - 15 成 过节费 - - - - - - - - - - - - - 16 本驻外职员津贴- - - - - - - - - - - - - 非法定 17驻外租房补助 -- - - - - - - - - - - - 福利18驻外探亲交通费-------------3 / 51920212223 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223 1成本深圳市长城物业管理股份有限公司福利** 分公司**** 管理处班长津贴- - - - - - - - - - - - - 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 小计- - - - - - - - - - - - - 培训花费- 工会经费- - - - - - - - - - - - - 共计- - - - - - - - - - - - - 月基本薪酬- - - - - - - - - - - - - 职员月绩效薪酬- - - - - - - - - - - - -年绩效薪酬- - - - - - - - - - - - - 薪酬月加班费- - - - - - - - - - - - - 小计- - - - - - - - - - - - - 养老保险- - - - - - - - - - - - -医疗保险- - - - - - - - - - - - -三法定失业保险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 、工伤保险福利集生育保险- - - - - - - - - - - - -中住宅公积金- - - - - - - - - - - - - 供小计- - - - - - - - - - - - - 暖公司年金- - - - - - - - - - - - - 人力伙食补助- - - - - - - - - - - - - 成过节费- - - - - - - - - - - - -本驻外职员津贴- - - - - - - - - - - - - 非法定驻外租房补助- - - - - - - - - - - - - 福利驻外探亲交通费- - - - - - - - - - - - - 班长津贴- - - - - - - - - - - - - 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 小计- - - - - - - - - - - - - 培训花费- 工会经费- - - - - - - - - - - - - 共计- - - - - - - - - - - - - 月基本薪酬- - - - - - - - - - - - - 薪酬4 / 55 / 5深圳市长城物业管理股份有限公司** 分公司**** 管理处2 职员 月绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - - 3年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - -薪酬4月加班费 - - - - - - - - - - - - - 5 小计 - - - - - - - - - - - - - 6养老保险 - - - - - - - - - - - - - 7 四医疗保险 - - - - - - - - - - - - - 8失业保险- - - - - - - - - - - - - 、 法定 9- - - - - - - - - - - - - 委 工伤保险福利10 托- - - - - - - - - - - - - 生育保险 11 经 住宅公积金 - - - - - - - - - - - - - 12 营小计- - - - - - - - - - - - - 车13- - - - - - - - - - - - - 场 公司年金 14 人伙食补助 - - - - - - - - - - - - - 15 力 过节费 - - - - - - - - - - - - - 16 成 驻外职员津贴- - - - - - - - - - - - - 本非法定 17 驻外租房补助 - - - - - - - - - - - - -福利18驻外探亲交通费 - - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - - 20 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 21 小计------------- 22 培训花费- 23工会经费 - - - - - - - - - - - - - 共计 - - - - - - - - - - ---总计7,453.516,656.276,656.276,656.277,453.516,656.276,656.276,656.276,656.277,453.516,656.27 18,896.27 94,506.91。

1、人力成本计算方法2、（公司）人力资源盘点及人力成本分析报表3、员工离职成本核算4、人力成本分析模型5、集团人力成本分析表人力成本计算方法人力成本预算包括的指标：①招聘成本招聘成本主要包括招募人员的直接劳务费用、直接业务费用，如招聘洽谈会议费、差旅费、代理费、广告费、宣传材料费、办公费、水电费等。

还有间接费用，包括行政管理费、临时场地及设备使用费等。

其计算公式如下：招募成本=直接劳务费+直接业务费+间接管理费+预付费用②选拔成本选拔成本包括各个环节如初试、面试、心理测试、评论、体检等过程发生的一切与决定录用或不录用有关的费用。

其计算公式如下：选拔面谈的时间费用=（每人面谈前的准备时间+每人面谈所需时间）×选拔者工资率×候选人数汇总申请资料费用=（印发每份申请表资料费+每人资料汇总费）×候选人数考试费用=（平均每人的材料费+平均每人的评分成本）×参加考试人数×考试次数测试评审费用=测试所需时间×（人事部门人员的工资率+各部门代表的工资率）×次数（本企业）体检费=[（检查所需时间×检查者工资率）+检查所需器材、药剂费] ×检查人数③录用成本录用成本包括录取手续费、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。

这些费用一般都是直接费用。

其计算公式如下：录用成本=录用手续费+调动补偿费+搬迁费+旅途补助费④安置成本安置成本是企业将被录取的员工安排在确定工作岗位上的各种行政管理费用；录用部门为安置人员损失的时间费用；录用部门安排人员的劳务费、咨询费等。

安置成本=各种安置行政管理费用+必要装备费+安置人员时间损失成本（2）培训和学习成本①上岗前教育成本上岗前教育成本包括教育与受教育者的工资、教育与受教育者离岗的人工损失费用、教育管理费、资料费用和教育设备折旧费用等。

计算公式如下：上岗前教育成本=（负责指导工作者平均工资率×培训引起的生产率降低率+新职工的工资率×职工人数）×受训天数+教育管理费+资料费用+教育设备折旧费用②岗位培训成本岗位培训成本是企业为使员工达到岗位要求而对其进行培训所发生的费用，括上岗培训成本和岗位再培训成本。

人力资源成本构成分析方案一、人力资源成本的定义所谓企业人力资源成本(以下简称为HR成本)，是指为了获得日常经营管理所需的人力资源，并于使用过程中及人员离职后所产生的所有费用支出，具体包括招聘、录用、培训、使用、管理、医疗、保健和福利等各项费用。

二、人力资源成本的构成根据人员从进入企业到离开企业整个过程中所发生的人力资源工作事项，可将HR成本分为取得成本、开发成本、使用成本与离职成本四个方面，具体明细如表1-1所示.三、人力资源成本各级科目说明(一)取得成本取得成本是指企业在招募和录取员工的过程中发生的成本，主要包括招聘、选择、录用和安置等各个环节所发生的费用.包括工伤和患职业病的工资、医药费、残废补贴、丧葬费、遗属补贴、缺勤损失、最终补贴等。

一、1. 1. 2人力资源成本预算管理制度第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循企业战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，依据公司预算制度，特制定此制度.第2条预算职责分工1.人力资源部是人力资源成本（以下简称HR成本）预算的主要执行部门及本制度的制定部门。

2.公司预算委员会负责审查、核准HR成本预算，并提出修正意见。

第3条范围HR成本预算的编制、执行与调整均须遵循本制度的相关规定.工作期间规定人力资源部应于每月28日前编妥下个月的各项HR成本支出预计表，并于次月15日前编妥上月份实际与预计比较的费用比较表，呈总经理核阅后一式三份，一份自存，一份送总经理办公室，一份送财务部。

第5条制定依据1 .董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划。

2.历年人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。

第2章HR成本预算的编制第6条HR成本所包含的内容具体如表1-4所示。

图1—1 HR成本预算编制流程示意图第8条人力资源部在制定预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，以备发生预算外支出。

第9条人力资源部做好年度预算后，编制《年度预算书》并于三个工作日内上报预算委员会进行核准、审批。

(完整版)职工人力成本分析表1. 背景介绍职工人力成本是指企业为员工提供各项福利待遇和支出的总和，是企业经营管理中的重要一环。

通过对职工人力成本的分析，可以帮助企业更好地管理人力资源，合理配置资源，提高企业效益。

本文将对职工人力成本进行分析，从不同角度解读人力成本的构成和管理。

2. 人力成本构成分析2.1 直接人力成本直接人力成本是指企业为职工提供的直接薪酬支出。

包括基本工资、津贴、奖金等。

该部分的支出直接与职工的工作成果相对应，是企业维持正常运营所必不可少的成本。

企业应根据市场行情和员工贡献等因素进行合理的薪酬设计和管理。

2.2 间接人力成本间接人力成本是指企业为职工提供的除直接薪酬之外的福利待遇支出。

包括社会保险费、公积金、加班补贴、职业培训费用等。

这些支出虽然无法直接转化为工作成果，却是培养和维护员工稳定的生活和工作环境所必需的。

企业应根据员工需求和法律法规的要求来合理安排和管理间接人力成本。

2.3 人力成本附加值人力成本附加值是指人力资源的增值部分，即员工为企业创造的经济效益。

一方面，企业可以通过提高员工的专业能力和素质，提高员工的附加值，从而提高企业的竞争力和盈利能力。

另一方面，企业应该重视对人力成本附加值的评估和激励，通过激励机制来激发员工的创造潜力，实现人力成本的最大化利用。

3. 人力成本管理策略3.1 成本控制策略企业应通过合理的薪酬设计和福利待遇管理，控制直接人力成本的增长。

可以采用绩效考核和薪酬激励相结合的方式，激励员工提高工作效率和质量，减少无效劳动，降低人力成本。

3.2 价值导向策略企业应注重提高员工的附加值，通过培训、岗位晋升和激励机制等方式，提高员工的专业能力和素质，提升员工的价值观念和职业素养。

同时，要充分发挥员工的创造力和创新能力，提高人力成本附加值，为企业带来更多的经济效益。

3.3 综合福利策略除了直接薪酬外，企业应注重提供全面的福利待遇，包括社会保险、公积金、健康保险、带薪休假等。