当前位置：文档之家 › 过程分析展开表

过程分析展开表

  • 格式：doc
  • 大小：140.50 KB
  • 文档页数：7

下载文档原格式

  / 7

合集下载

IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI

IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI

COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
回收旧版份数 =发行文件份 数（新增加发 行部门除外） 工艺文件出错 实分发文件的 次数 份数实际时间 /规定时间 实发文件版本 信息＝客户最 新要求 实际达成交货 供应商来料交 批次/总交货 期准时率 批次 进料合格率 进料合格批次 /总进料批次
月
文控
品质部 各相关部门
1.合格供应商名册 2.采购单 3.供应商绩效交付记 录
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。 。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。 《外部供方管理程序》《采购 管理程序
内（外）部网络、 运输工具、电话、 外部供方管理 传真、电脑、纸张 物料部主管 程序 、打印机、扫描仪 、文件夹、文件柜
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
交货准时率
回复次数/客 诉次数
每季 市场/品 度 质
品质部
COP2 变更管理
工程部 相关部门
工装、模具

ISO9001：2015全套过程分析表(含附属全套18个excel表)

ISO9001：2015全套过程分析表(含附属全套18个excel表)

《采购程序》、《供应商评鉴与管理办法》/ 供应商评价得分 外部提供过程、产品和服务（8.4） 不达标、来料检验合格率≧99.5%
S4.2
仓库管理控制过程
仓库
生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 《仓库管理办法》、《产品标识与追溯办法》/ 物料仓储管理 溯性（8.5.2）、防护（8.5.4），交付后的 失效造成质量事故及公司损失的次数≧2次 活动（8.5.5） 《测量设备管理办法》/ 测量设备管理失效造成质量事故的次 监视测量资源（7.1.5） 数≧1次 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《不合格品管制办 标识和可追溯性（8.5.2）、产品和服务的放 法》、《矫正与预防程序》/ 来料检验合格率≧99.5% 行（8.6）, 不合格输出的控制（8.7） 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《成品例行检验及 生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 确认检验程序》、《不合格品管制办法》、《矫正与预防程序 溯性（8.5.2）、产品和服务的放行（8.6） 》/ 成品检验合格率≧99.5% 、不合格输出的控制（8.7） 产品和服务的要求（8.2）、生产组织及交付 《合同评审程序》、《客户抱怨处理办法》、《客户满意度管 和交付后活动（8.5.1/8.5.5）、顾客满意 理程序》/ 客户抱怨件数≤1件/月 （9.1.2），不合格和纠正措施（10.2）风险 和机遇的应对措施（6.1.2） 《设计控制程序》、《零件确认程序》、《关键元器件& 材料 控制程序》、《产品认证标志使用管理程序》、《设计变更程 序》、《认证产品一致性控制及变更程序》/ 产品开发进度延 迟次数≧2次 N/A / 供应商交期达成率≧99.5% 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《产品标识与追溯 办法》、《测量设备管理办法》、《生产设备管理办法》、《 不合格品管制办法》、《矫正与预防程序》 / 制程检验合格 率≧99.5%、设备稼动率≧99.5% 运行的策划和控制（8.1）、产品和服务的设 计和开发（8.3）、顾客或外部供方财产管理 （8.5.3）、风险和机遇的应对措施 （6.1.2）、变更的策划(6.3) 生产和服务提供的控制(8.5.1) 过程运行环境（7.1.4），生产和服务提供的 控制(8.5)、标识和可追溯性（8.5.2）、产 品和服务的放行（8.6）、不合格输出的控制 （8.7）

iatf16949过程分析一览表

iatf16949过程分析一览表
过程指导适宜、齐全。
22
设计和开发的 评审和验证
产品和过程的设计和开发输 出。
评审结果、采取的措施、设计 更改、性能测试报告。
设计和开发输出满足 设计和开发输入的要 求，验证和评审资料齐 全，措施得以落实。
23
设计和开发确 认
试生产出的产品、顾客的技 术要求和进度要求。
用户确认报告、PPAP全套资料 及顾客批准记录。
范围明确、结果真实、 可靠。
41
顾客满意度监 测
直接顾客、间接顾客、内部 顾客、调查频次和方法、供 货实物质量、退货情况、交 付情况、超额运费、供货份 额、统计结果。
顾客满意度班结果汇总、根 据各方面数据进行的顾客满意 度分析报告及据此采取的措施 和验证记录。
顾客满意度 顾客走访报告。
42
内部审核
体系、过程、产品审核计划、 具有资格的人员、标准、相 关文件、产品审核规程。
顾客财产
顾客提供的产品、工装、包 装、检测设备或器具、知识 产权，双方签订的协议。
顾客财产清单、验收记录、过 程中对顾客财产维护或损坏的 记录，所有权标识清楚。
顾客财产受控，双方信 息沟通顺畅。
36
产品防护
原物料、成品，产品性质、 各管理技术文件规定、合适 的运输、搬运器具、适宜的 贮存场地和环境。
原材料、外协外购件，供方交 付的表现情况。
进货产品批次合格率、 准时交付率。
27
产品生产
合格的原材料、外协外购件、 生产计划、胜任的人力资源、 适宜的设备、工装、作业指 导、控制计划、受控的环境。
半成品、成品、生产记录。
成品交验一次合格率。
28
产品交付
质保书、备货单、顾客要求、 前置期规定、运输方式、运 输协议。

COP1-过程分析表(过程方法)

COP1-过程分析表(过程方法)
过程名称 受审核场所/部门
过程分析表
COP1产品和服务要求确认
过程所有者
销售部
受审部门/接待人
销售部部长
பைடு நூலகம்
过程参与者 审核时间
各部门负责人
过程所涉及的标准条款 审核思路-乌龟图问答模式
（8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.4）
定义
符合情况
OK
NG
审核发现和不符合事项的描述
输入什么?
☆ 质量管理体系要求；☆ 培训服务等； ☆ 来电、函订单；☆ 顾客特殊要求； ☆ 顾客指定的特殊特性；☆ 生产能力； ☆ 财务状况；☆ 采购能力； ☆ 顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）； ☆ 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、 信息的处理（含修改），顾客意见的征询）；
该过程有效性评价 及改进建议
有效性评价: □有效；□无效；□需进一步观察 改进建议：
如何去做)? (准则/方法/测量)
《顾客要求管理程序》/HH-COP1-1 《顾客特殊要求管理规定》/GF/（COP1-1）-1
用何资源? (设施/设备/环境)
网络、电脑、纸、ERP；
由谁来做? (知识/能力/意识)
绩效指标? (检验/监视/确认)
销售部部长 多方论证小组
合同评审完成率：100% 合同、订单评审及时率：100%
输出什么?
☆ 合同评审报告； ☆ 订单评审记录 ☆ 产品销售计划； ☆ 顾客特殊要求清单
输出的非预期风险?
过程（活动）如何实现?
对销售合同、订单的评审、签订传递、履行的要 求。包括： ☆与产品有关的法律法规要求的识别与评审（产 品的安全性、环保要求，认证要求等）。 ☆本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造 可行性进行评审。

最新过程分析工作表(乌龟图)-典型汽车零部件企业讲课稿

最新过程分析工作表(乌龟图)-典型汽车零部件企业讲课稿

过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）。

过程分析图

过程分析图

过程分析图
年月日页次
审核分析人
注：在“每产品时间一栏”分别填写此产品全过程中各具体阶段所用时间。

其中○表示操作，□检验→运送△储存
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。

2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。

3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。

TS过程方法展开表(乌龟图 )

TS过程方法展开表(乌龟图 )

电脑、信息管理系统管代－赵江
1完工的产品2交付计划1正确地将合格的产品及时地交付给顾客
2库存状况3交货期
2采购订单
3满足交付期的合格原 7.4条款
过程描述－本过程定义了采购过程的
3需要存储的原材料和成品
2符合帐、卡、物三一
致
过程描述－本过程定义了进货物料、
生产过程物料、生产过程产品、最终
1物流计划1保存良好的原材料和
预防和预测性维护管理要求，定义了
4应急计划
工装的设计、制造、验收、维护和报
4.外来的记录
、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求
1被管理的设备和工装2经营计划1完好的设备和工装2维护计划 6.3条款
要求
2.法律法规要求2存档的记录
4.2.4条款
过程描述－本过程定义了公司体系、工合理化建议管理要求
绩效考核、员工福利制度
建议报告过程描述－ 本过程定义了员工激励。

过程分析表

过程分析表

NO.0500-501-01
表格说明
一、用途：
用于分析公司经营管理过程的凭证；其目的主要是为了后续管理文件的策划、职能的分配等管理制度的建立提供依据。

适用于公司所属各单位/专业系统的管理过程分析及优化。

二、传递路线：
由公司各单位/专业系统编制并提供给综合管理部组织系统科，由其保存。

三、填写说明：
1、填报说明：此表应由公司二级经理人员填写
2、填写说明：
—“过程名称”：按过程策划确认的过程名称填写。

—“对应标准条款”：应追溯到国家管理标准。

—“本过程顾客”：据实填写；应含外部及内部顾客，其中内部顾客应细化至二级经理级单位。

—“责任单位”：按过程策划确认的责任单位填写。

—“输入过程”“输出过程”“过程目标”“程序文件”“过程风险”：据实填写。

—“主要应用表单”：原则上应满足“过程目标”所需的相关数据测量的需要。

—“过程输入”：与“输入”相对应，是“输入”内容的细化，并匹配到对应的程序节点上。

—“工作流程”：按程序节点据实描述，其中流程符号及对应含义如下：
：开始
/结束
：正向流：逆向流
：过程描述：决策/判断/审核（批）
：引用文件：记录：跨页连接
—“R”“A”“S”“C”“I”：
分别为“负责（负责/执行/实施）”“决策（批准和进行决策）”“支持（支持/协助/分担部分的工作，有一定的责任）”“咨询（提供咨询，有限制的参与）”“告知（开展的重要环节或开展的结果告知）”
应按流程节点据实填写，原则上应细化至二级经理级单位并用相应的部门代码表示。

—“涉及的记录文件”：按节点据实填写。

过程分析展开表

过程分析展开表
材料：水笔、纸张
1、交货准时交付率
2、顾客退货PPM值
3、超额运费次数（年）
风险：
交付不及时导致顾客生产中断；不合格品被交付。
机遇：较好的交付业绩得到了客户的认可。
交付质量
优先
建立库存管理系统
C5
顾客反馈管理
顾客服务协议要求
顾客反馈
顾客投诉/退货/索赔/中断
顾客规定的解决问题的方法
提供给顾客的现场服务
过程分析展开表（附录4）
文件编号
版本
页码
63/68
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
M1
体系策划管理
1、组织环境；
2、相关方需求；3、竞争对手结果
4、公司产品的分析结果
5、顾客特定要求
战略规划
环境风险分析报告
经营计划
业务计划管理程序
组织环境控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
3、顾客特定要求
管理评审报告：
ISO9001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。
管理评审控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：笔、纸张
管理评审输出的改进措施有效率
风险：
绩效指标未达成，制约公司发展。
机遇：公司信息管理系统，及时了解数据信息。
合同评审率
风险：
顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。
机遇：系统评审。

QES 过程分析图(2024年)

QES 过程分析图(2024年)
过程名称：
采购及供应商管理过程（Q）
过程类别：
支持过程（SP）
编号：
SP04
过程名称：
检验控制过程（Q）
过程类别：
支持过程（SP）
编号：
SP05
过程名称：
不合格控制过程（Q、E）
过程类别：
支持过程（SP）
编号：
SP06
过程名称：
环境因素危险源识别评价过程（E）
过程类别：
支持过程（SP）
编号：
SP07
编号：
COP01
过程名称：
顾客需求评审过程（Q）
过程类别：
客户导向过程（COP）
编号：
COP02
过程名称：
产品实现过程（Q）
过程类别：
客户导向过程（COP）
编号：
COP03
过程名称：
交付管理过程（Q）
过程类别：
客户导向过程（COP）
编号：
COP04
过程名称：
客户服务反馈过程（Q）
过程类别：
客户导向过程（COP）
过程名称：
法律法规识别评价过程（E）
过程类别：
支持过程（SP）
编号：
SP08
过程名称：
应急准备与相应过程（E）
过程类别：
支持过程（SP）
编号：
SP09
过程名称：
环境运行控制过程（E）
过程类别：
支持过程（SP）
编号：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱSP10
过程名称：
环安监视和测量过程（E）
过程类别：
支持过程（SP）
编号：
MP01
过程名称：
体系监控过程（Q.E）
过程类别：

过程分析表

过程分析表

过程分析表
主要控制措施 过程的关键 衡量指标 评价周期/方式 评价部门
定期设备管理 软件EDMS提醒
培训维修人 员，维修责任 制 设备管理软件 EDMS提醒； 设备故障矩阵 分析表 新设备测试 （产品合 格）； 及时反馈给采 购部 无 设备使用 率：72%
月度统计
改造前可行性 分析
过程分析表
过程编号 Class 过程名称 子过程 过程负责 过程负责 部门 人 输入 输出 过程风险
设备保养维护
设备维修
备件管理 设备管理过程 生产部
新设备购买验收
设备报废
Hale Waihona Puke 设备改造设备使用说明书，维护保 保养不到位， 养计划、维保技术要求 保养不及时， 维护保养记录 （合同。。） 维保商的相关资质 维保服务报告等 设备维保工具 （。。） 维保合格的设备 （人员资质）不完整 维保商的相关资质 （人员 等 资质） 呼叫器报修信息， 维修记录，故障月度分析 故障未处理，故障处 生产部门电话报修信息 改进 理不当， 设备维修工具、维保商的 维修后合格的设备 而影响生产 相关资质 （人员资质） 预算表； 备件清单； 关键备件缺少而影响 备件库存； 入库出库备件 生产，备件存储量不 维修备件更换需求信息； 够或过多 最小库存量 新设备申请表， 大型设备的评估报告 新设备功能不满足生 设备验收单 二手设备的评估报告 产需要， 设备说明书 三方技术会议 新设备故障频发运行 新设备维护保养培训； 使用场所环境搭建准备； 不稳定 新设备购买完成 设备现场验收； 交货期延迟 设备合格证 报废申请单； 设备报废单 无 报废设备 设备及时合理得到报废 生产工艺或能力改变； 备件停产； 设备验收单 生产产量需要提高 破坏原有功能，改造后未达到预期功能 改造完成 改造方案（图纸、程序 等）

过程分析工作表(乌龟图)5i

过程分析工作表(乌龟图)5i

过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 )
空滤器分厂
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1,工装制作设备; 2,制作工装用的原材料; 3,试模设备.
由谁进行? 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 1,产品工艺员;2,工装设计员;3,计调 员;4,检验员;5,工装制造人员;6,保 管员;7,制造部主管计调员.
1,质量记录控制程序;2,文件和资料控制程序; 3,不合格品控制程序;4,改进管理程序;5,人 力资源管理程序;6,工作环境管理程序;7,采购 管理程序;8,产品搬运,储存,包装与保护管理 程序;9,检验和试验控制程序;10,服务和顾客 抱怨管理程序;11,产品标识和可追溯性程序.
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1,物品标识(包括检验状态标识)和可追 溯性执行状况; 2,物品未进行标识(包括检验状态标识) 和可追溯性差错率; 3,物品未进行标识和可追溯性之纠正/预 防措施实施情况验证/确认完成率.
使用的关键准则是什么? 使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估) 1,合格率;2,不良率;3,退货率;4,报 废率;5,让步接收控制率;6,与质量和交 付问题有关的顾客通知及时率.
�
过 程 ① 填写COP或过程名称 成 品 检 验
输 出 ③ (将要交付的是什么?) 1,格的产品; 2,合格证明; 3,检验/试验记录; 4,标识清楚的物品.
如何做? 如何做? ④ (作业指导书/方法/程序/技术) 1,控制计划;2,检验/试验规程;3,文件 和资料控制程序; 质量记录控制程序; 4, 5, 不合格品控制程序;6,改进管理程序;7, 人力资源管理程序;8,实验室管理程序 9, 监视和测量装置控制程序.
输 入 ② (要求是什么?) 1,工艺装ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设计申请单;2,生产准备定 制合同;3,易损工装更换计划;4,工装 设计图;5,生产计划;6,合同/订单;7, 图纸,技术协议/技术资料.

过程分析一览表

过程分析一览表
附件二过程分析一览表
序号
顾客导向过程
过程输入
主要职责部门
资源和信息
完成方法/活动
测量/监控指标
过程输出
C1
市场分析
企业经营战略；顾客需求；竞争对手信息
总经理、销售部、技术部、综合办公室
网络、媒体、调研/走访
XXXX/PF02-03
XXXX/TF02-28
XXXX/TF02-11
XXXX/TF02-12
质量体系的适宜性、充分性、有效性
满足要求的质量体系
M4
职责和权限
公司要求、部门要求、岗位要求
总经理、综合办公室
办公设施
XXXX/PF02-07
员工满意度、持证上岗
各类人员岗位规范
M5
管理评审
内、外部审核；质量体系运行情况；顾客抱怨、持续改进
总经理、管理者代表、各部门
办公设施
XXXX/PF02-05
XXXX/PF02-29
XXXX/PF02-07
年度培训计划完成情况
符合要求的人员
S4
工厂、设施和设备管理
工厂、设施和设备发展计划；设施、设备购置申请；工装图纸
技术部、采购部、分厂
经费、办公设施、通讯运输工具，公共设施
XXXX/PF02-08
设备管理制度；年度过程有效性评价结果
满足要求的设施、设备、工装；设备完好率；故障停机时间
S5
工作环境
法律法规要求；公司要求
公司各部门
公共设施、办公设施
XXXX/PF02-08
XXXX/PF02-18“5S”管理资料
现场管理检查表
适宜的工作环境
S6
内外部沟通
顾客需求、顾客抱怨、公司要求

过程分析表

过程分析表
检验员：对采购材料进行检验
库管员：将合格品入库
生产者：领料生产加工
输入来源（前序过程）:
到料清单、入库单、产品标要求、存储方法
输入（材料、资源或要求）:
到料是否符合要求、是否检验合格
物料存放区域及保存期限
输出接收方（内部或外部）:
外部：
内部：
输出：
实体；
库存台帐、出入库流水帐、库存清单
依据文件（过程图、程序、作业指导文件、方法、技术等）
产品防护管理办法
叉车操作规程
安全操作规程
过程绩效指标（效果、效率等）
海默科技多相计量事业部物管部月度绩效考核表（机械库）
个人绩效考核台帐
过程分析表
过程资源（材料、设备、设施、测量设备、信息系统、软件等）
材料；
搬运工具、仓库、货架、电脑、电话、办公场所
过程（过程名称，主要填写模块的业务活动）
典型的生产过程：
机械材料清单采购计划采购检验清点数量、规格、型号合格品入库发料
过程风险和机遇:
内部风险：人、机、料、法、环、检验等方面分析：不利因素也就是风险
外部风险：
采购错误或厂家发货错误、存储环境不符合要求，造成原材料损失或生锈；库存量过高，造成积压；工作过程失误造成损失
形成的文件：
报检单、入库单、出库单
过程执行者（谁负责）
设计人员：提供设计料单及所需材料清单
采购计划编制：根据需求编制采购计划
采购员：根据采购计划对所需原材料进行询价采购配送员：将采购物料配送到位
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
产品质量保证要求
稳定正常运行的设备；
完善充足的基础设施
完好的工装模具
设备工装控制程序
模具控制程序
基础设施控制程序
生产部
设施：办公室
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
材料：备品备件
1、故障停机率
2、预防性维修计划完成率
3、库存工装完好率
风险：
键设备故障，外部供应中断。
机遇：TPM管理。
关键设备
3、顾客特定要求
管理评审报告：
ISO9001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。
管理评审控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：笔、纸张
管理评审输出的改进措施有效率
风险：
绩效指标未达成，制约公司发展。
机遇：公司信息管理系统，及时了解数据信息。
技术质量部
设施：实验室、试验设备
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
材料：水笔、纸张
定期校准计划的完成率
风险：检测设备失准，数据不可接受。
机遇：采用更精测的测量方法和设备。
顾客特殊要求优先
暂无
S9
检验和试验管理过程
顾客要求
监视和测量设备配置要求
制造、检验和试验、开发所需的监视和测量设备
控制计划中规定的监视和测量设备
材料：水笔、纸张
1、培训计划完成率
2、员工满意内审员能力确认优先
暂无
S4
采购管理
材料规范和要求
顾客要求
生产计划指令
顾客订单
BOM表
库存情况
保质保量及时采购到货的原材料和零部件
供方控制程序
采购控制程序
业务部
设施：办公室
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
合同评审率
风险：
顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。
机遇：系统评审。
特殊合同
优先
暂无
C2
设计开发管理
1、业务计划和目标的规定
2、顾客提供样品/数模/图纸，材料/产品规范
3、顾客要求
4、产品更改
5、产品安全性要求
项目管理文件；
按时完成满足顾客质量要求的新产品。
产品质量先期策划控制程序
产品安全控制程序
机遇:提高产品交付及时率和产品质量。
1.人员培训
2.要求供应商标识规范
S7
产品防护管理过程
产品标识的要求
产品搬运的要求
产品包装的要求
产品储存的要求
产品保护的要求
库存品周期检查表
符合防护要求的产品
产品防护控制程序
制造部
1.仓库
2.批号
帐/卡/物相符准确率
风险：
1.部品混放
2.未按先进先出放置
机遇：
1.减少产品直接损失
数据分析结果/生产过程不合格品
顾客退货/抱怨
顾客规定解决问题方法
制造过程绩效和产品质量得到持续改进
纠正措施
预防措施
防错技术
8D报告
持续改进控制程序
纠正预防措施控制程序
技术质量部
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
持续改进项目数
风险：
持续改进跟踪不及时，质量问题重复发生。
材料：水笔、纸张
1、交货准时交付率
2、顾客退货PPM值
3、超额运费次数（年）
风险：
交付不及时导致顾客生产中断；不合格品被交付。
机遇：较好的交付业绩得到了客户的认可。
交付质量
优先
建立库存管理系统
C5
顾客反馈管理
顾客服务协议要求
顾客反馈
顾客投诉/退货/索赔/中断
顾客规定的解决问题的方法
提供给顾客的现场服务
版本
页码
65/68
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
C3
生产制造管理
顾客订单信息
生产计划
现场调度指令
控制计划
作业指导书
合格的物料
及时完成的合格产品
生产过程控制程序
标识可追溯性控制程序
生产部
设施：厂房、水电气；
设备：生产设备，工装模具
生产材料
人员：有能力的生产工人
1、材料、协件到货准时率
2、原材料合格率
风险：
采购产品不合格不及时到货。
机遇：优化供应商结构。
关键物资和供方优先
暂无
过程分析展开表（附录4）
文件编号
版本
页码
67/68
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
S5
设备工装管理
基础设施需求
设备工装需求
顾客要求
产能需求
校准记录
处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
合格的测量系统分析报告
监视测量设备控制程序
实验室手册
技术质量部
设施：实验室、试验设备
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
材料：水笔、纸张
工序错漏检率
风险：重点检测项目缺失，误判漏判，不合格品被交付。
机遇：执行零缺陷。
特殊特性使用的测量系统优先
过程分析展开表（附录4）
文件编号
版本
页码
66/68
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
S1
文件记录管理
顾客工程规范要求
法律法规
体系策划文件
质量活动输出记录
来自顾客的记录
有效的、清晰并易于识别的文件
保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的记录
文件控制程序
记录控制程序
优先
暂无
S6
产品标识与可追溯性控制过程
外协零件、自制件、检验、质量跟踪
待检产品标牌、退货通知单
首件标识、末件标识
合格品标牌、不合格品标牌
废品箱、交货单、产品标识卡
产品标识和可追溯性控制程序
不合格品的控制程序
计划物流部
标签、标示卡、转移卡、批号
产品状态标识正确率
风险：标识错误无法追溯至不合格产品退货。
2.减少由此产生的顾客投诉
顾客提供包装产品优先
增加存储条件配置
过程分析展开表（附录4）
文件编号
版本
页码
67/68
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
S8
监视测量管理
制造的产品
顾客要求
检验计划
数据分析要求
检验和试验报告
控制图分析统计数据
检验和试验控制程序
数据分析控制程序
过程分析展开表（附录4）
文件编号
版本
页码
63/68
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇
评价
优先度
改进
措施
M1
体系策划管理
1、组织环境；
2、相关方需求；3、竞争对手结果
4、公司产品的分析结果
5、顾客特定要求
战略规划
环境风险分析报告
经营计划
业务计划管理程序
组织环境控制程序
总经理
设施：行政办、会议室
机遇：顾客的整改要求。
持续改进
优先
暂无
C1
订单评审管理
1、营销策略与销售计划
2、市场研究
3、顾客的报价、开发意向书
4、顾客要求
5、采购订单或信息
1、合同标书、协议
2、电话记录
3、合同评审记录
4、合同更改记录单
订单评审控制程序
业务部
设施：行政办
设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备
材料：水笔、纸张
暂无
S10
不合格品管理
检验和试验结果
生产过程监控分析结果
顾客反馈\抱怨\审核发现
物流过程损坏
可疑产品
法律法规不符合
产品报废
产品返工
产品拒收
通知顾客
顾客授权
不合格品评审通知单
8D报告
不合格品控制程序
技术质量部
设施：实验室、试验设备
设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜
材料：水笔、纸张
不合格品处理率
3产品审核综合指数QKZ
4、过程审核综合指数Ep
风险：
审核过程不深入，问题未被发现。
机遇：客户审核多，内审员能力不断提升。
审核不符合项整改
暂无
过程分析展开表（附录4）
文件编号
版本
页码
64/68
过程
编号
过程
名称
输入
输出
方法
过程
拥有者
资源
绩效
指标
风险
与机遇