1.入库工作流程图

1：:500地形图入库数据整理流程本文针对1:500地形图建立数据库前数据整理工作流程进行介绍。

按照《京维基础地形图内业整理技术细则》的要求，经拼图分幅、数据处理、属性录入、数据汇总、数据核查、拓扑检查、数据入库等工序，对1:500数字化地形图数据进行整理。

详细流程图如下：一、准备工作1、培训主要是使员工对入库标准规范、cass处理流程、需要避免的问题等有具体的认知，达到数据能统一指标、统一流程、统一结果的目的。

2、上机实操主要是测试培训的效果，以便为按实操能力对人员进行任务的分配做参考。

二、数据预处理1、资料准备收集项目有关的地形图的所有版本，以最新版作为标准，对每一分块进行简单预处理（伪结点删除，重复实体删除），并对每一分块的图层按规范整理，图层标准命名如下表：2、数据预处理根据项目区域图对收集的地形图进行无缝拼接，构成一个整体，按照规范对其进行分幅。

3、任务分配、时间安排以图幅分单位，进行分配任务；根据任务量，并指定一个可实现的时间。

三、数据处理以图幅为单位，按以下步骤进行地形图数据整理（按照面、点、线进行综合整理）1、要素构面（JMD, SXM, ZBM）一个图层中有点线面三种元素，所以在执行这一步时，首先需将面独立分离成层。

其中只需要对JMD执行这一步骤即可。

构面的方式有以下几种：(1)可应用CASS软件的构面功能，即手动跟踪构面：将断断续续的复合线连接起来构成一个面。

例如：花坛、道路边线、房屋边线等等断开的线，可以通过手动构面，把它们围成的面域构造出来；即搜索封闭房屋：自动搜索某一图层上复合线围成的面域，并把它自动生成房屋面。

(2)原有轨迹复制编辑闭合(3)重新绘制(4)以上三种方法相互结合构面后需要自检：通过运行“面状地物封闭检查”功能实现。

面状地物封闭检查是面状地物入库前所必须进行的步骤。

在此功能下定义“首尾点间限差”，程序自动将没有闭合的面状地物将其首尾强行闭合，当首尾点的距离大于限差，则用新线将首尾点直接相连，否则尾点将并到首点，以达到入库的要求。

如何制作一份明确的工作流程图在现代工作中，一个明确的工作流程图对于团队的协作和工作效率起着至关重要的作用。

一个清晰的工作流程图可以帮助团队成员理解任务的执行顺序和流程，减少沟通和协调的困难。

本文将介绍如何制作一份明确的工作流程图，以帮助团队更好地组织和管理工作。

1. 确定工作流程的目标和范围在开始绘制工作流程图之前，首先需要明确工作流程的目标和范围。

确定工作流程的目标有助于明确每个步骤的意义和重要性，而确定工作流程的范围可以帮助排除不必要的步骤和细节。

例如，如果目标是制作一份产品说明书，那么工作流程图应该包括从产品设计、原料采购、制造、包装到交付的整个流程。

2. 收集和整理工作流程的信息在制作工作流程图之前，需要收集和整理工作流程的相关信息。

这可以通过与团队成员和相关部门的沟通来完成。

收集到的信息应该包括每个步骤的具体任务、所需资源、执行者和时间要求等。

这些信息将有助于在工作流程图中准确地表示每个步骤。

3. 使用合适的工作流程图工具选择合适的工作流程图工具对于制作一份明确的工作流程图至关重要。

常用的工作流程图工具包括流程图、甘特图和思维导图等。

根据工作流程的特点和需求，选择最适合的工具进行绘制。

例如，如果工作流程具有复杂的分支和条件，可以使用流程图工具；如果工作流程需要明确的时间安排和任务依赖关系，可以使用甘特图工具。

4. 绘制工作流程图在绘制工作流程图时，应该将每个步骤按照顺序排列，并使用合适的符号和连接线表示任务的执行顺序和流向。

每个步骤应该清晰地标注任务名称、执行者和所需时间等信息。

同时，可以使用不同的颜色或图标来表示不同类型的任务，以便更好地区分和理解。

5. 审查和完善工作流程图绘制完成后，应该对工作流程图进行审查和完善。

与团队成员和相关部门一起审查工作流程图，确保每个步骤的准确性和完整性。

同时，可以根据审查的结果进行修改和调整，以使工作流程图更加清晰和易于理解。

6. 分享和使用工作流程图完成审查和完善后，工作流程图可以与团队成员和相关人员进行分享和使用。

附录 A
（资料性附录）
涉案财物集中管理财物分类目录
涉案财物集中管理场所可保管的涉案财物分类目录如表A.1所示。

表A.1 涉案财物集中管理场所保管财物分类目录
附录 B
（资料性附录）
涉案财物出入库流程图
涉案财物入库流程图如图B.1所示。

图A.1 涉案财物入库流程图涉案财物出库流程图如图B.2所示。

图A.2 涉案财物出库流程图
附录 C
（资料性附录）
涉案财物入库确认清单
涉案财物入库确认清单
类型：日期：年月日时分
移交单位：
接收单位：
案件编号：
财物清单：
移送人：接收人：
移送车辆：
注：本清单一式三份。

附录 D
（资料性附录）
涉案财物出库确认清单
涉案财物出库确认清单
类型：日期：年月日时分
移交单位：
接收单位：
案件编号：
财物清单：
移送人：接收人：
移送车辆：
注：本清单一式三份。

1：:500地形图入库数据整理流程本文针对1:500地形图建立数据库前数据整理工作流程进行介绍。

按照《京维基础地形图内业整理技术细则》的要求，经拼图分幅、数据处理、属性录入、数据汇总、数据核查、拓扑检查、数据入库等工序，对1:500数字化地形图数据进行整理。

详细流程图如下：一、准备工作1、培训主要是使员工对入库标准规范、cass处理流程、需要避免的问题等有具体的认知，达到数据能统一指标、统一流程、统一结果的目的。

2、上机实操主要是测试培训的效果，以便为按实操能力对人员进行任务的分配做参考。

二、数据预处理1、资料准备收集项目有关的地形图的所有版本，以最新版作为标准，对每一分块进行简单预处理（伪结点删除，重复实体删除），并对每一分块的图层按规范整理，图层标准命名如下表：2、数据预处理根据项目区域图对收集的地形图进行无缝拼接，构成一个整体，按照规范对其进行分幅。

3、任务分配、时间安排以图幅分单位，进行分配任务；根据任务量，并指定一个可实现的时间。

三、数据处理以图幅为单位，按以下步骤进行地形图数据整理（按照面、点、线进行综合整理）1、要素构面（JMD, SXM, ZBM）一个图层中有点线面三种元素，所以在执行这一步时，首先需将面独立分离成层。

其中只需要对JMD执行这一步骤即可。

构面的方式有以下几种：(1)可应用CASS软件的构面功能，即手动跟踪构面：将断断续续的复合线连接起来构成一个面。

例如：花坛、道路边线、房屋边线等等断开的线，可以通过手动构面，把它们围成的面域构造出来；即搜索封闭房屋：自动搜索某一图层上复合线围成的面域，并把它自动生成房屋面。

(2)原有轨迹复制编辑闭合(3)重新绘制(4)以上三种方法相互结合构面后需要自检：通过运行“面状地物封闭检查”功能实现。

面状地物封闭检查是面状地物入库前所必须进行的步骤。

在此功能下定义“首尾点间限差”，程序自动将没有闭合的面状地物将其首尾强行闭合，当首尾点的距离大于限差，则用新线将首尾点直接相连，否则尾点将并到首点，以达到入库的要求。

财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。

所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。

本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。

2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。

3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。

2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。

会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。

4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。

所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。

本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。

一套完整详细的公司财务流程一、出纳岗工作流程<一>现金收付1、收现根据会计岗开具的收据<销售会计开具的发票>收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据<发票>上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联<或发票联>给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗<水电费、代收款项> 管理费用岗<其他应收款>销售核算岗<货款>成本核算岗<加工费、材料款>注：<1>原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

<2>随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

2、付现<1>费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核<2>人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款<包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项>——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票<或凭建行存折>提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：<1>下午下班后,现金库存应在限额内。

仓库管理基本流程相对于其他管理来说,仓库管理比较简单，主要从以下几方面入手:1、做好进出管理，保证库存的正常；2、货物摆放要合理，科学;3、分类要清晰、明确,容易查找;4、定期做好盘点工作；5、消防及安全要随时关注；从以上几个方面入手制定相关的规则制度，最重要的是要贯彻实行五常法含义:五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术,包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。

它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。

1S—常组织定义: 判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。

目的：把“空间”腾出来活用并防止误用做法：1. 对所在的工作场所进行全面检查.2。

制定需要和不需要的判别基准。

3.清除不需要物品。

4。

调查需要物品的使用频率、决定日常用量。

5.根据物品的使用频率进行分层管理。

2S—常整顿定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐.目的: 整齐、有标示,不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西.做法：1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）3、标示所有的物品(目视管理重点）达到整顿的四个步骤1、分析现状2、物品分类3、储存方法4、贯彻贮存原则3S—-—常清洁定义:清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态,防止污染的发生。

目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。

做法1、建立清洁责任区2、清洁要领◆对工作场所进行全面的大清扫,包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。

◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。

◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。

◆破损的物品要清理好。

◆定期进行清扫活动。

3、履行个人清洁责任。

谨记：清洁并不是单纯的弄干净,而是用心来做.4S--常规范定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。

依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施.目的：通过制度化来维持成果。

出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证供应商送货单采购单、供应商送货单进料检验报告供应商送货单进销存帐、物料标识卡请购单／领料单二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。