公司申购单

酒店厨房申购单部门：日期：批准人: 申购人:领料单编号:宴会预订单宴会部经理意见附：菜单、酒水订单订菜单1•冷菜与热菜分开开单。

2•牛扒、羊扒，要问清老嫩程度Rqie(R)较生Medium Rqre(MR)四成Medium(M)五成Medium Well(MW)七成Well —Dow n(WD)全熟营业日报表年月日备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。

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申购单管理制度为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。

1、各申购部门应根据“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足情况填写申购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限的规定呈准后办理。

2、申购单的申购流程为：部门确认申购物品，上报直管副总，后经总经理审核批准，交予采购部安排采购。

3、申购单核准权限：副总可批准低值易耗品，高值物品必须由总经理核准。

4、申购单由申购部门编列号码，第一联部门留档，第二联递送采购部，第三联递送仓库。

5、申购部门对于所申购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部。

如因已订购，而于事后变更的，采购部须立即回复已订情形，并洽申购部门设法收受，或由申购部门负责会同采购部与供应商协调解决，但应尽可能避免这种情况。

6、采购部在接到申购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于订购单，然后将订购单呈准，必要时须事先送申购部门签注意见。

7、呈核后采购部应及时向供应商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。

第一分正本存采购部，第二份正本存供应商，第三份副本存申购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。

8、因缺货或不明供应商，以致无法购得或逾期者，采购部应立即通知申购部门。

9、仓管员收货时，先将供应厂商的托运单据与申购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部会同处理。

10、仓管员收货时，应立即通知使用部门派人验收品质，验收合格后填写入库单，整理入库。

11、采购部将已办妥收货的收货单与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理审核付款。

12、供应商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。

物品申购管理制度1. 背景和目的为了规范企业内部物品申购流程，提高采购效率，合理优化资源使用，特订立本《物品申购管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于企业全部员工，在进行物品申购时必需遵守。

3. 定义和缩写•物品：指办公设备、办公耗材、办公用品等各类在企业内使用的物品。

•申购：指员工为满足日常工作需要，提出购买物品的申请。

4. 申购类别和权限依据企业物品申购的需求和管理需要，将物品申购分为以下三类：4.1 办公用品和办公耗材申购属于日常使用的办公用品和办公耗材，包含但不限于文具、笔记本电脑、打印机等。

4.1.1 申购权限全体员工可享有申购办公用品和办公耗材权限。

4.1.2 申购流程1.员工依据实际需求，在办公用品及办公耗材申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。

2.完整填写的申购单需由部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。

3.部门经理审核并签署后，申购单送交公司行政部。

4.行政部依据申购单内容进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。

5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。

6.采购部确定供应商后，进行订单的下单和发货。

7.物品送达后，行政部进行验收，并将物品交付给申请人。

4.2 办公设备申购属于办公场合共用的设备，包含但不限于复印机、传真机、投影仪等。

4.2.1 申购权限具备部门经理职位以上级别的员工，在工作需要时可进行办公设备申购。

4.2.2 申购流程1.部门经理依据实际需求，在办公设备申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。

2.完整填写的申购单需经过部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。

3.部门经理审批后，将申购单转交给总经理办公室。

4.总经理办公室对申购单进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。

5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。

办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。

为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。

二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。

2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。

3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。

4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。

三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。

2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。

3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。

4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。

四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。

2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。

3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。

五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。