行政部环境因素识别评价表 -14001

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1.环境目标指标及管理方案（年度）－－行政部
2.环境目标指标完成情况统计表（年度）－－品质部
3.环境监视和测量计划（年度）－－品质部
4.相关方环境调查表（年度）－－行政部、采购
5.环境相关方施加影响联络单（主要供方）－－采购
6.环境相关方施加影响名录（主要供方）－－采购
7.能源资源消耗统计表－－行政部
8.危险废弃物清单（统计）－－行政部
9.危险废弃物处理记录－－行政部
10.环境运行检查记录－－品质部
11.环境目标指标监测记录表－－品质部
12.消防器材点检表（每个月）－－行政部
13.消防演习计划（年度）－－行政部
14.消防演习记录/报告（年度）－－行政部
15.环境法律法规清单（年度）－－品质部
16.环境法律法规合规性评价报告（年度）－－品质部
17.环境因素识别表（年度）－－行政部
18.重要环境因素清单（年度）－－行政部
19.年度培训计划、培训签到考核记录、会议记录/签到－－人资部
20.文控资料（外来文件清单、文件收发记录、文件总览表、质量记录清单）（年度）
21.公司内外部环境分析记录－－行政部
22.环境风险和机遇识别/评价记录－－品质部
23.相关方期望和要求清单－－品质部
24.公司知识管理清单－－品质部
25.环境管理体系过程一览表－－品质部
26.仓库化学品相关记录及清单－－仓库
注：环境认证所需硬件资料（营业执照、特许经营项目许可证(若有)、建设项目环境影响评估报告/批复、消防验收报告、室外三废(废水、废气、噪声)监测报告、危废转移协议、环境守法声明、厂区消防平面图等）－－行政部。

ISO14001-2015内外部环境因素及相关方需求和期望表

生产设备和检测设备的精度和性能直接影响到产品质量状况，可通过多种途经改善目标状况
1，组织人员对各类设备管理方式和管理效果进行核查，确保各设备管理方式合理，管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响较大的机品设备
4
人力环境
1，男女比例：女性47%；男性53%；
2，年龄结构：25岁以下占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中学历占44%；本公司中专、高中学历占31%；大专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产工人50%；技术人员14%；品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力资源缺少状况已逐渐得到缓解。
5
技术因素
政府对科技创新的发展战略在深化1，2016年中国政府制订了十三五科技创新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台了多个引入高层科技人才的举措
面对科技创新的新环境下，对科技创新和人才的要求更加迫切，同时存在机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说，可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力下降。
1，管理阶层通过重要事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反馈
执行力不高已成为制约公司发展的问题之一，增强执行力刻不容缓
素：
1，江门市房价越来越高2，回向就业人员增多。
一系列的社会因素，造成公司人力资源成本越来越高，招工难为本年度公司发展的一大难题

行政部ISO14001审核检查表

审核证据
√ √ √ Leabharlann √ √《环境因素 24.3.1 识别与评价
控制程序》 3
4 1 2
有做环境因素识别，并确定了重要环境因素识别表环境因素评价表中识别的环境因素较充分，都考虑了三种状态、三种时态和八种经检查行政部所有活动及场所，环境因素识别范围有全部覆盖有根据《相关方清单》对相关方施加影响有最新版的法律、法规清单有将最新版的法律、法规受控分发各关联部门执行程序文件没有对法律、法规的搜集频次做 √ 出规定，无法确保在使用的法律、法规为最新版本法律、法规等相关文件有经过管理者代表审批公司有制定环境目标、方针，并针对重要环境因素制定了管理方案目标、指标均有分派到各执行部门及责任人，并以数据进行量化管理环境目标和指标均有考虑到重要环境因素及公司的环境方针目标和指标有定期进行评审，并不断改进程序文件规定了内部信息交流的方式程序文件规定了各部门针对外部信息的收集和处理的职责公司对外窗口有对外传达公司的环保方针及要求编制了管理手册、程序文件、管理规定等体系文件本公司的环境体系文件分为四级所有的体系文件均有受控并建立目录有文件发放及回收清单公司环境体系的运行目的很明确程序文件及岗位说明书有详细说明运行控制的职责危险废弃物有分类，并建立专用仓库进行 √ 管理。但清洁工未做垃圾分类的相关培训程序文件有规定环境体系运行的标准 √ 综合办公室的灭火器未点检有针对环境体系的各类文件进行培训，并按照文件要求执行有明确应急预案及响应控制的处置流程、措施及各组别的领导职责有建立应急小组并规定了各岗位的职责员工有接受消防演习的培训，文件规定公司每年至少举行一次全员消防演习公司的应急响应等级分为三个等级有厂区平面图在现场揭示程序文件规定了环境的监视与测量的方法、频次有组织各部门对各自的监控点进行定期坚持与检查重点工序要做定期监视并保存了记录

ISO9001和IS014001质量环境二合一内审检查表(含完整记录)

ISO9001和ISO14001二合一质量环境
内审检查表
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-组装车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-采购部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-产品开发部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-储运部、仓库
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-电商部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-工程部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-管理层
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-行政中心（行政、人资）ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-机加工车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-生管部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-市场部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-销售服务部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-研发工艺部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-质量部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门组装车间接待人
审核员审核日期2017年10月30日。

ISO14001环境法规合规性评价表-江苏省

没有污水排放。
12
《城市生活垃圾管理办法》
第十条单位处理产生的生活垃圾，必须向城市市容环境卫生行政主管部门申报，按批准指定的地点存放、处理，不得任意倾倒。无力运输、处理的，可以委托城市市容环境卫生管理单位运输、处理。
产生的生活垃圾由相关组织或个人统一处理。
13
《城市市容和环境卫生管理条例》
第十一条在城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等，应当内容健康、外型美观，并定期维修、油饰或者拆除。
公司对设施设备进行维护保养。
8
第四十七条在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动，应当限制作业时间，并采取其他有效措施，以减轻、避免对周围居民造成环境噪声污染。
在生产过程中规定织布时间和织布区域等产生噪声的行为。
9
《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
第十五条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。
对固废采取集中回收的措施。
10
第三十七条城市生活垃圾应当及时清运，并积极开展合理利用和无害化处置。
城市生活垃圾应当逐步做到分类收集、贮存、运输和处置。
生产现场的生产垃圾当日清理，并清运到规定的垃圾场。
11
《城市排水许可管理办法》
第五条排水户在实施排水前，应当如实填报“排水许可证申请表”，并持有关排水资料和图纸，到当地城市建设（市政工程）行政主管部门或其授权单位，办理城市排水许可手续。
23
《污水综合排放标准》
本标准适用于现有单位水污染物的排放管理，以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。
公司本部污水统一进入市政管网。
24
《地表水环境质量标准》
本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域，执行相应的专业用水水质标准。

ISO14001环境法律法规合规性评价记录表

是
是
合规性评价记录表
编号：序号法律、法规及其他要求名称及条款要求及规定实际运行状况是否相符备注
13Leabharlann 14第十七条建设项目的环境影响报告书应当包括下列内容：（一）建设项目概况；（二）建设项目周围环境现状；（三）建设项目对环境可能造中华人民共和国环成影响的分析、预测和评估；（四）建设项目环境保护措施及其技术、境影响评价法经济论证；（五）建设项目对环境影响的经济损益分析；（六）对建设项目实施环境监测的建议；（七）环境影响评价的结论。涉及水土保持的建设项目，还必须有经水行政主管部门审查同意的水土保持方案。环境影响报告表和环境影响登记表的内容和格式，由国务院环境保护行政主管部门制定。第二十二条建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批。第二十六条建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施。第9条企业应在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、报告表。
已按要求制定本公司相关消防安全责任制，配备了足量的消防设施、设备和器材，并定期维护保养；公司定期组织安全稽查，及时消除火灾隐患，制定了相应的火灾事故应急反应预案，并定期进行演练。
是
公司按要求成立了志愿消防队
是
是
已按要求编制环境影响报告表
中华人民共和国环境影响评价法
合规性评价记录表
编号：序号法律、法规及其他要求名称及条款要求及规定是否实际运行状况已按要求编制环境影响报告表相符备注

ISO14001环境风险和机遇评估分析及措施表

2019.04.1
29
府职能部门应急联动机制合理，所。
行政科
—
有效
通便利，便于紧急事故的救援与处置。
2019.12.31
编制：
审核：
批准：
25
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境 5 影响较大。
5
25
高风险
1.将空压机的废水集中收集存放。 2.空压机废水作为危废交由有资质的单位处理。
生产科
2019.04.1 —
2019.12.31
26 外部
27
其他方面
经济环境本公司位于无锡市坊前工业区。该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近解决。
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食
1.对处理设施进行点检、维护和保养，
2019.04.1
3
堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放， —— —— —— 机遇以确保处理效果；
行政科
—
有效
能够确保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养，机遇以确保处理效果；
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
2
本公司生产产品时车间产生粉尘，有设置移废气排放动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确
保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养，机遇以确保处理效果；

ISO14001体系记录清单

行政部
3年
19.
JL-7.5-04
受控文件清单（内部/外来）
行政部
3年
20.
JL-7.5-05
文件借阅、复制记录
行政部
3年
21.
JL-7.5-06
体系记录清单
行政部
3年
22.
JL-8.2-01
演习计1-1
法律、法规及其他要求清单
行政部
3年
24.
JL-9.1-2
内审不符合项报告
行政部
3年
43.
JL-9.2-06
内部审核报告
行政部
3年
44.
JL-9.3-01
管理评审计划
行政部
3年
45.
JL-9.3-02
管理评审报告
行政部
3年
46.
JL-9.3-03
管评会议签到表
行政部
3年
47.
JL-9.3-04
会议记录
行政部
3年
48.
JL-9.3-05
管理评审改进措施实施记录表
劳动保护用品发放记录
行政部
3年
37.
JL-9.1-15
固体废弃物分类处理表
行政部
3年
38.
JL-9.2-01
年度内部审核方案
行政部
3年
39.
JL-9.2-02
内部审核计划
行政部
3年
40.
JL-9.2-03
内审首、末次会议记录
行政部
3年
41.
JL-9.2-04
内审检查表
行政部
3年
42.
JL-9.2-05
相关方和相关方期望评价

环境因素识别及影响评价表(ISO14001)

编制部门
环境因素识别及影响评价表
编制
审批
批准
编制日期
注：总分值大于或等于15，或者状态为紧急的为重要环境因素表单编号：
环境影响
环境因素评价
环境影响评价
环境因素评价
状态区分
是否
重大
序号
过程及活动
涉及部门
环境因素
环境影响
时态
保健
/
安全
噪音
/
震动
废
弃
物
水质
污染
大气
污染
资源
/
能源
影响范围
严重程度
发生频率
法规符合性
辐射
现在
●
3
2
1
2
3
11
●
一般
17
电器电线的乱接
潜在火灾的发生
现在
●
3
2
2
5
3
15
●
重要
18
熟食加工
食堂/
厨房
剩饭、剩菜废弃
剩菜剩饭的废弃
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
19
油烟排放
污染空气
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
20
高效油烟净化器使用
噪声影响
现在
●
3
2
5
2
2
14
●
一般
21
生活用水
水体污染
现在
●
3
2
2
3
一般
6
复印机使用噪音排放

ISO14001体系环境因素识别

PPT文档演模板
ISO14001体系环境因素识别
－过程分析法
（3）通过现场观察、工艺分析及统计等方法，识别确定每一过程
片段从输入到输出存在的环境因素（包括三种状态、三种时态和6种类型）；
（4）确定每个环境因素对应的环境影响；（5）将各个过程片段的环境因素进行汇总统计，为了管
理的需要，可按部门将环境影响相同或控制手段类似的环境因素排列在一起。
识别环境因素
PPT文档演模板
ISO14001体系环境因素识别
环境影响由何处产生
•环境影响
•组织的某一过程
•因
•因
素 •（活动、产品、服素
务）
•影响 → 环境
事实表述活动/产品/服务
环境因素
环境影响
新建燃煤锅炉购买电冰箱公司用车
PPT文档演模板
烧锅炉电冰箱的使用
车辆运输车辆维护
氧化硫、氮氧化物的排放离子交换树脂废弃酸性废水排放
PPT文档演模板
ISO14001体系环境因素识别
过程分析法
•该方法通常把组织活动、产品或服务的全过程划分成许多过程片段，再根据某一过程片段分别识别出相关环境因素。其做法如下：
•（1）按照产品输入到输出全过程以组织的运行和活动进行排序， •通常包括原料采购、周转、仓储、生产加工、包装、成品检 •验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线。 •（2）对每一职责部门或运行活动单元按先后顺序划分各过程片段
PPT文档演模板
ISO14001体系环境因素识别
确定环境因素的依据
•客观地具有或可能具有的环境影响
•法律法规及要求有明确规定 •积极和负面的 •相关方有要求的
•其它

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异常
C.可控 D.公众关 E.法律法程度规符合性注度
1 1 2 2 4 1 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 空调使用 10 11 12 打印机/复饮水
电力消耗生活垃圾排放日常办公日光灯管废弃文具/办公设备废弃潜在火灾发生电力消耗计算机使电磁辐射用旧计算机废弃电力消耗制冷剂(氟利昂)泄漏饮用水消耗电力消耗
2
2
分析后可预知，可控制完全可预知、可控制
生物污染放射污染其他
2
厂区高度关注
2
符合要求
2 风险值≥15或为紧急状态，为重大环境因素重点控制项辐射污染资源消耗
完全不产生污染或资能源永不会缺乏
1
1
1
不为关注
1
法律法规没有要求
1
时态序号活动名称环境因素环境影响发生源地过去现在
资源消耗资源消耗/大气污染固体废物污染/化学污染噪声污染能源消耗土壤污染/化学污染大气污染噪声污染能源消耗资源消耗固体废物污染水体污染固体废物污染/大气污染资源消耗/化学污染土壤污染/化学污染资源消耗固体废物污染水体污染资源消耗大气污染固体废物污染水体污染能源消耗固体废物污染/大气污染资源消耗
√
3 2 2
第 1 頁，共 3 頁
时态序号活动名称环境因素环境影响发生源地过去现在
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
状态将来正常
√ √ √ √ √ √
评价方法（评分）紧急 A.严重度 B.频率
能源消耗固体废物污染固体废物污染/化学污染固体废物污染/化学污染固体废物污染/大气污染能源消耗辐射污染固体废物污染/化学污染能源消耗大气污染资源消耗能源消耗
办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室饮水区办公室
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
√
2 2 2 2 2 3 2 2 2 √ 5 2
第 2 頁，共 3 頁
时态序号活动名称
洗手间使用
状态将来正常
√
评价方法（评分）紧急 A.严重度 B.频率
2 3
重要性评价风险重大环境一般环境值因素因素
11
环境因素
环境影响
发生源地
过去
现在
√
异常
C.可控 D.公众关 E.法律法程度规符合性注度
13 14 15 16 17 18
纸张消耗打印机/复印机/传真碳粉挥发机使用硒鼓废弃噪声排放汽油/柴油消耗车辆汽油/柴油泄漏车辆使用车辆尾气排放车辆噪声排放电力消耗生活用水人员住宿生活垃圾排放生活污水排放潜在火灾发生清洗剂消耗清洗剂泄漏清洁清洁工具消耗清洁工具废弃生活污水排放水的消耗厨房烹饪油烟排放食堂食物提供生活垃圾排放生活污水排放燃料消耗潜在火灾发生洗手间使用水的消耗
行政部环境因素识别评价表
A.严重度
项目分值 5
B.频率
项目总在发生或年消耗/排放量超标分值 5
C.可控程度
项目完全不可预知、完全不可控制分值 5
D.公众关注度
项目国际/国家高度关注分值 5
E.法律法规符合性
项目严重违规或超标分值 5
风险值＝A+B+C+D+E
环境影响
环境因素识别评价方法说明
办公室办公室办公室办公室工厂外部车库工厂外部工厂外部宿舍区宿舍区宿舍区宿舍区宿舍区清洁现场清洁现场清洁现场清洁现场清洁现场食堂食堂食堂食堂食堂宿舍区洗手间
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
状态将来正常
√ √ √ √ √
评价方法（评分）紧急 A.严重度 B.频率
2 2 5 2 5 2 2 3 2 5 3 2 2 2 5 5 2 5 2 5 5
重要性评价风险重大环境一般环境值因素因素
12 10 13 10 17 12 14 11 12 12 13 12
异常
C.可控 D.公众关 E.法律法程度规符合性注度
1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 √ 5 2 5 5 3 4 4 2 4 4 5 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 5 2 4
重要性评价风险重大环境一般环境值因素因素
12 12 10 11 12 11 12 12 12 12 11 12 17 11 10 11 11 12 12 14 11 12 13 17 12
4
完全不可预知、但可控制
4
省/市地区性高度关注
4
违规或超标
4
风险值＜15
一般环境因素
土壤污染
噪声污染
环境局部小区域ห้องสมุดไป่ตู้污染或有贪乏可能性或产生非危险废弃物
3
3
分析后可预知，但不可控制
3
镇区高度关注
3
偶然违规或超标
3
紧急状态
重大环境因素
固体废物污染化学污染
能源消耗
存在污染可能性或资/能源暂不会贫乏
人身伤亡、环境大规模污染或资能源己经贫乏或产生不可回收危险废弃物
风险值≥15
重大环境因素
大气污染
水体污染
人身伤亡、环境小规模污染或资能源己出现贫乏趋势或产生危废但可以专业回收
4
经常发生或年消耗/排放量大但不超标偶尔发生或年消耗/排放量小且能初步处理后排放有发生可能性或年消耗/ 排放量微小且能初步处理后排放完全不发生年消耗/排放量几乎不产生