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最全企业安全管理台账表格目录明细(140项)
序号 台账表格种类
1 法律法规意识调查表
2 安全生产法律法规、标准和其他要求清单
3 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表
4 年度安全工作目标考核表
5 安全责任考核制度考核表
6 现场带班人员安排表
7 领导现场带班巡查记录表
8 安全专项费用使用申请表
9 安全生产费用台账
10 从业人员工伤保险统计表
11 风险评价计划
12 危险源调查表
13 风险控制岗位明细表
14 主要生产设备装置一览表
15 危险源危害因素辨识风险评价清单
16 作业条件危险性分析(LEC)法
2
17 作业活动清单
18 风险评价会议记录
19 隐患整改通知书
20 隐患整改台账
21 重大隐患档案表
22 重大危险源检查评估表
23 应急预案演练记录
24 变更记录
25 项目变更申请表
26 项目变更验收表
27 供应商档案
28 供应商资格预审记录
29 合格供应商名录
30 采购物资风险评价表
31 公司文件发放记录表
32 文件评审和修订记录
33 培训需求调查表
34 培训教育计划
3
35 安全培训教育记录
36 从业人员安全培训教育档案
37 培训效果评估表
38 新员工“三级”安全教育档案卡
39 转岗、复岗人员培训台帐
40 管理人员档案卡
41 安全管理人员名册
42 特种作业人员档案卡
43 特种作业操作证登记台账
44 承包商作业人员入厂培训教育记录
45 外来人员培训记录表
46 外来人员入厂证
47 班组安全活动计划
48 班组安全活动记录表
49 管理部门安全活动计划
50 建设项目施工现场安全检查记录表
51 安全设施一览表
52 安全设施检查、维护保养记录
4
53 监视和测量设备台帐
54 监视和测量设备校准和维护记录
55 特种设备登记台账
56 特种设备台账及检测、检验台账
57 特种设备日常维修保养记录
新疆公司股份有限公司 2022年04月10日批准 2022年04月20日实施 安全检查管理制度
1 目的
为规范公司范围内各种HSE检查，制定本制度。
2 适用范围
适用于公司各部门。
3.术语和定义
3.1日常安全检查：
即经常性的、普遍性的检查。指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及生产单位领导和工艺、设备、电气、仪表、 安全等专业技术人员的日常性检查。
3.2专业性安全检查：
是针对生产工艺、特种作业、特殊设备、设施、特殊场所、重大危险源进行的检查。指对厂房建筑物、工艺、设备、电气、仪表、储运、防火防爆及危化品、重大危险源等分别进行的专业检查，也可称为专项检查。
3.3季节性安全检查：
是根据季节的特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查。主要包括：
（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；
（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
3.4综合性安全检查：
根据安全生产情况，由公司主要负责人组织各专业管理部门进行的全面安全检查。指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查，每半年进行一次公司级综合性检查。
3.5环保检查：
指以确保公司环保达标为目的，各有关专业和部门共同参与的全面环保检查，对园区属地固危废产生计划，储存、废水排放计划、烟气排放指标、环保指标、环保相关设施、异味管控、土壤污染防治等情况进行的专业性检查。
3.6节假日安全检查：
指节日前后进行的安全生产综合检查。重大活动及节假日前检查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、安保、应急工 第 2 页 共33 页
序号一级要
素二级要
素三级要
素文件名称
1安全生产目标管理制度
2年度安全生产方针、安全生产目标和安全工作
计划
3年度安全生产目标及目标分解
4各职能部门目标实施计划
5安全生产和职业卫生目标实施情况监测和考核
记录
6安全生产和职业卫生目标实施情况报告
7安全生产和职业卫生目标完成效果评估表
8纠正预防措施要求单
9设置安全管理机构和配备安全管理人员管理制
度
10关于成立安全管理领导机构的文件
11安全管理领导机构架构图
12第一责任人、安全管理员、各部门负责人任命
书
13企业负责人、安全管理员台账
14安全生产会议记录（每季度至少一次）
15关于落实安全生产责任制的通知
16安全生产和职业卫生责任制
17部门责任书：各部门
18岗位责任书：各级岗位人员
19安全生产和职业卫生责任制管理制度
20安全生产和职业卫生责任制培训记录
21安全生产和职业卫生责任制适应性评审（修订
表）
22安全生产和职业卫生责任考核、奖惩制度
23责任制考核：安全生产和职业卫生责任考核记
录表和奖惩发放表
24安全生产费用提取和使用管理制度迎检资料清单（红色字体是重点
目标职
责目标
组织机构
和职责
安全生产
费用提取
和使用-
组织机构
职责（责
任制文
件）职责（责
任书）
职责（责
任制管
理）25（年度）安全生产费用使用计划
26安全生产费用使用台账
27员工工伤保险管理制度
28员工工伤保险缴费记录
29法律法规文本库
30安全法规与其他要求获取途径一栏表
31法律法规与其他要求识别与评审清单
32法律法规、标准及其他培训记录
33规章制度汇编（主要有：安全生产管理制度、
培训制度、隐患检查制度、应急预案、操作规
章等）
34规章制度分发控制表
35规章制度培训、考核记录
36岗位安全操作规程
37安全操作规程的分发控制表
38安全操作规程的培训、考核记录
39法律法规符合性评价报告
40规章制度评审报告
41安全操作规程评审报告
42修订-规章制度、操作规程等文件修订评审记录
43教育培训
管理-安全培训教育计划（年度）
44安全生产
序号检查时间检查名称频次组织人员参检人员
11次/月经理经理/部门
相关人员
21次/周安全员安全员/相
关人员
31次/周安全员安全员/司
机
4每月安
全隐患
汇总安全员
5劳保用
品领用
台账1次/月部门
6安全例
会1次/月部门
7部门培
训20学时/
年部门
8一人一
档表部门安全员
9收发文
台账部门 综合管（安全管理台账）监督检
检查人员： 参检人员： 检查
注：1、检查资料台账按法律法规、《2021年公司安全工作。
每
月
必
检
每
月
必
检部门日
常
安全检
查
10
季节性
检查1次/季
度经理副经理/安
全员/相应
专业人员
11安全风
险辨识1次/月经理安全员
12专项应
急预案
演练1次/年部门
13节假日
检查“元旦”“春节”“五一”“十一”公司领导/
部门负责
人经理/副经
理/安全员
/相应专业
人员
14重要活
动或重
要会议
期间重要会
议和重
要活动
期间公司领导/
部门负责
人经理/副经
理/安全员
/相应专业
人员
15公司级安全技术
部
综合管理
部
（内部培
训）
16部门级各业务部
门
（内部培
训）年
度
检
查
（
抽
查
）新员工
培训
17班组级各班组
（内部培
训）
18其他人
员（包
括调岗
、转岗
人员、
离岗一
年以上
人员、
外来施
工人员
、参观部门各部门与
各班组
（内部培
训）
19从业人
员每年
再培训部门各部门与
各班组
（内部培
训）
20安全技
能大比
武1次/年部门
21安全宣
传部门经理
22部门计
划部门经理抽
查
）检查内容检查标准（依据）检查情况
检查公司行政车辆的安全性能。
《每月安全隐患汇总表》
劳保用品领用情况（物品、数量、人员）。
部门要根据工作特点，每月召开一次安全生产分析会
。《公司安全工作计
划》.三.（二）
从业人员每年再培训，年累计20学时。《公司安全工作计
划》.七.（二）
每月培训记录。
对公司下发（转发)的安全管理文件进行存档、宣贯
、落实情况。综合管理部 （安全管理台账）监督检查表
参检人员： 检查日期： 年 月 日
全工作计划》、《安全生产管理制度汇编》、《公司安全档案建设标准(201805)》等执行。2、检查的内容包含但
