二 阶 文 件
文件资料和记录管制程序
文件编号: YP-014
版 本: D3
页 数： 8页
制订部门: 品保部
制 订 人:
制订日期: 2011-11-21
核准/日期 审核/日期 文件发行章
编 号 YP-014
页 次 1/8
文件资料和记录管制程序 版本/次 D3
文件修改记录
编号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期
YP-014 A/0 / 首次发行 / / /
YP-014 B/0 全部修改 组织结构变化 2003.10.25
YP-014 C/0 全部修改 二合一整改(质量体系和环保体系) 2006.02.25
YP-014 C/1 第7页 5．8文件编码原则 2008.03.15
YP-014 C/2 全部修改 程序合并 2008.09.06
YP-014 C/3 第7，9，10页 增加第6条:文件修订废止申请表以及增加记录管理内容以及文件台头 2009.08.10
YP-014 C/4 第5及7页 ①5.4.2增加“审核人”项；5.7.3有修改. 2010.03.11
YP-014 D0 全部 ①修改每页文件LOGO；②增加5.7.9之内容；③修改5.7.1内容。 2010.11.10
YP-014 D1 第4页 增加序号5.7.2之内容。 2011.01.14
YP-014 D2 第3，4，5页 增加临时文件受控方式及记录表单。 2011．11.15
YP-014 D3 第7页 增加5.10.3.2对笔误的处理。 2011．11.21
编 号 YP-014
页 次 2/8
文件资料和记录管制程序 版本/次 D3
1.0 目的：
规范本公司管理体系文件和资料的编制、审批、标识、发放、更改、保管、回收和作废等过程管制，确保管理体系文件和资料得到有效的管制。确保记录在保存期内完好，以便于查阅及追溯。
生效日期：2016年05月18日 文件变更申请表
DCR No.: CMR-004-00
制定人 制定日期
变更原因 [ ] 新增 [ ] 修订 [ ] 废止
A.现有文件信息
由制定人完成 由文控员完成
文件编号 文件名称 原文件号 生效日期 新版本号 生效日期
通过以上修订对其他文件的影响：[ ] 是Yes [ ] 否
影响描述 文件编号 文件名称 文件变更申请表号
B.更改内容
C.是否需要人员培训 [ ] 是 附培训记录的复印件
[ ] 否 理由:
D.评审与批准 Review & Approval
部门或职务Department or Title 评审与批准Review & Approval 日期Date
新增 修订 补发 废止
申请部门申请日期申请页码
文件名称文件编号/版
本申请份数
修订前：修订后：
分发 单 位 名 称
制一
制二
制三
品质部
IQC
测量室
成型
全检
OQC
产品开发部
资材部
行政人资部
采购部
财务部
业务部
其它部门
申请人/日
期：审核/日期：批准/日
期：会
签
与
分
发
申请原因：
分发份数分发页次深圳市富创橡塑五金制品有限公司
文件申请单
表格编号：FC-QA-061 A2
序号文件名称文件编号主导部门保存期限备注1文件清单行政部一年2文件发放、回收记录表行政部一年3文件借阅、更改、补发、废止申请单行政部一年4内部审核实施计划行政部三年5内部稽核查检表行政部三年6内部审核报告行政部三年7纠正预防措施单行政部三年8管理评审计划行政部三年9管理评审报告行政部三年10相关方需求或期望识别表行政部一年11签到表行政部一年12会议记录行政部一年13内部联络单行政部一年14人力资源需求单行政部一年15教育训练需求申请表行政部一年16年度培训计划表行政部一年17员工培训考核记录表行政部员工离职后三个月18专业人员资格鉴定表行政部员工离职后三个月19公司内外部环境分析表行政部一年20风险和机遇评价与应对表行政部一年21员工入职档案表行政部一年22年度内审计划行政部三年工厂常用四阶文件清单□质量手册 □程序文件 □作业指导书 ■表单□工程图纸 □外来文件 □知识记录 □其它
QR-AD-001序号文件名称文件编号主导部门保存期限备注23进料检验报告品质部一年24首件检验报告品质部一年25监视和测量设备年度校验计划品质部一年26监视和测量设备清单品质部一年27品质异常处理单品质部一年28制程巡检记录表品质部一年29成品检验报告品质部一年30机器设备一览表生产部一年31年度保养计划生产部一年32日常点检表生产部一年33模具履历表生产部一年34报废申请单生产部一年35生产日报表生产部一年36入库单生产部一年37维修申请单生产部一年39领料单生产部一年42生产排期表生产部一年43退货单生产部一年
□质量手册 □程序文件 □作业指导书 ■表单□工程图纸 □外来文件 □知识记录 □其它文件清单□质量手册 □程序文件 □作业指导书 ■表单□工程图纸 □外来文件 □知识记录 □其它
TG-QR-AD-001
文件清单序号文件名称文件编号主导部门保存期限备注46工程变更申请单TG-QR-EN-001工程部一年47工程变更通知单TG-QR-EN-002工程部一年48新产品（样品）试产报告TG-QR-EN-003工程部一年49供应商调查表采购部一年50供应商评估表采购部一年51合格供应商一览表采购部一年52供应商品质交期评鉴表采购部一年53采购订单采购部一年54采购订单2采购部一年55报价单业务部一年56内部订单业务部一年57合同评审记录业务部一年58样品通知单业务部一年59客户满意度调查表业务部一年60客户满意度统计表业务部一年61送货单业务部一年
