质量环境职业健康安全管理体系手册
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质量环境职业健康安全管理体系手册
１ / 71 质量/环境/职业健康安全管理体系
手 册
文件编号： 版本： 共 页
编制： 审核： 批准： 日期:
目 录
前 言 ………………………………………………………………05
发 布 令………………………………………………………………07
任命管理者代表令……………………………………………………08
质量方针 ……………………………………………………………09
质量目标 ……………………………………………………………10
环境方针 ……………………………………………………………11
职业健康安全方针……………………………………………………12
职业健康安全目标……………………………………………………13
1 范围 ……………………………………………………………13
1.1总则 ……………………………………………………………13
1.2 应用 ……………………………………………………………13
2 引用标准 ………………………………………………………14
3 术语和定义 ………………………………………………………14
4 质量/环境/职业健康安全管理体系 ……………………………15
4.1 总要求……………………………………………………………15
4.2 文件要求 ………………………………………………………15
4.2.1 总则……………………………………………………………15
4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册…………………………16
4.2.3 文件控制………………………………………………………16 质量环境职业健康安全管理体系手册
２ / 71 4.2.4 记录控制………………………………………………………17
4.3 环境因素…………………………………………………………18
4.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划…………………19
4.5 目标、指标和管理方案…………………………………………22
4.6 法律、法规及其他要求…………………………………………23
5 管理职责 …………………………………………………………25
5.1 管理承诺…………………………………………………………25
5.2 以顾客为关注焦点 ……………………………………………27
5.3 质量/环境/职业健康安全方针…………………………………27
5.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 ……………………28
5.5 职责、权限及沟通 ……………………………………………28
5.5.1 职责和权限 …………………………………………………28
5.5.2 管理者代表 …………………………………………………31
5.5.3 信息交流及协商 ……………………………………………31
5.6 管理评审 ………………………………………………………33
6 资源管理 ………………………………………………………34
6.1 资源提供 ………………………………………………………34
6.2 人力资源 ………………………………………………………34
6.3 基础设施 ………………………………………………………37
6.4 工作环境 …………………………………………………………38
7 产品实现 …………………………………………………………38
7.1 产品实现的策划 …………………………………………………38
7.2 及顾客有关的过程 ………………………………………………39
7.3 设计和开发 （删减） …………………………………………41 质量环境职业健康安全管理体系手册
３ / 71 7.4 采购 ……………………………………………………………41
7.5 生产和服务提供 …………………………………………………43
7.5.1 生产和服务提供的控制 ………………………………………43
7.5.2 生产和服务提供过程的确认 删减…………………………45
7.5.3 标识和可追溯性 ………………………………………………45
7.5.4 顾客财产 删减 ……………………………………………46
7.5.5 产品防护 ………………………………………………………46
7.6 监视和测量装置的控制 …………………………………………47
7.7 运行控制 …………………………………………………………49
7.8 应急预案及响应 …………………………………………………53
8 测量分析和改进……………………………………………………55
8.1 总则 ………………………………………………………………55
8.2 监视和测量 ………………………………………………………56
8.2.1 顾客满意 ………………………………………………………56
8.2.2 内部审核 ………………………………………………………56
8.2.3 过程监视和测量 ………………………………………………57
8.2.4 产品的监视和测量 ……………………………………………58
8.2.5 绩效测量和监测 ………………………………………………59
8.2.6环境监测和测量 ………………………………………………61
8.3 不合格品控制 ……………………………………………………62
8.4 数据分析 …………………………………………………………63
8.5 改进 ………………………………………………………………65
8.5.1 持续改进 ………………………………………………………65
8.5.2 事故、事件、不符合及纠正及预防措施 ……………………65 质量环境职业健康安全管理体系手册
４ / 71 附表一 三体系程序文件目录 ………………………………………69
附表二 主要生产设备配置表 ………………………………………70
附表三 主要生产库房配置表 ………………………………………71
附表四 质量/环境/职业健康安全职能分配表 ……………………73
附图一 第一条生产线工艺流程图 …………………………………76
附图二 第二条生产线工艺流程图 …………………………………77
附图三 产品实现过程及其主要支持过程流程图 …………………78
附图四 组织机构图 …………………………………………………79
前 言
企业本着对用户负责、让社会认可、使员工满意的原则，先后组织实施并通过了产品质量、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系以及ISO10012计量管理体系认证。产品质量于1992年通过国家建材局的认证审核，质量管理体系于1996年通过中国建材质量体系认证中心的认证审核，环境管理体系和职业健康安全管理体系于2002年通过中质协认证中心认证审核，计量管理体系于1992年通过认证审核。质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进，促进了全体员工质量、环境和职业健康安全意识不断增强，厂产品质量控制能力进一步加强，环境进一步改善，职业健康安全绩效进一步提高，厂综合管理水平进一步提升，经济效益逐年提高。
为进一步提高贯标认证工作的质量，持续改进综合管理水平，促进企业健康快速发展，根据厂质量、环境、职业健康安全管理体系运行实践，决定对质量、环境、职业健康安全管理体系进行整合，实行“三标一体”化管理，建立起一致性的管理模式，科学的调配资源，优化厂的管理结构，统筹开展具有共性的管理活动，提高管理效率，降低企业的管理成本。我们编制了质量/环境/职业健康安全管理体系 手册和程序文件，阐明了本厂的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述了管理体系结构及对产品、质量环境职业健康安全管理体系手册
５ / 71 服务和有关活动的控制要求。
令
公司《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》（YS-Q/E/SSC-2006A），经审核符合GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求》和GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》标准要求，符合国家有关法律、法规和本厂产品、服务和相关活动的实际情况，能指导本厂质量/环境/职业健康安全管理工作。
经厂长办公会通过，决定正式发布，并于2006年1月1日起实施。
原质量手册、环境管理手册自本手册实施之日起作废。
管理者代表任命令
为确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行，根据工作需要，任命**为厂质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，并授予以下职权：
1、全面负责厂质量/环境/职业健康安全管理体系的总体设计工作。按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三标准要求，结合本厂实际，确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；
2、确保提高全体员工的顾客、质量、环境和职业健康安全意识；
3、负责组织质量/环境/职业健康安全管理体系审核；协助厂长作好管理评审工作；
4、负责组织质量/环境/职业健康安全目标的制定和管理方案的审批；
5、负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和外部联络；
6、向厂长汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进的需求和建议，为体系改进提供依据。
质 量 方 针
积聚合力 优化资源
科学管理 完善体系 质量环境职业健康安全管理体系手册
６ / 71 持续改进 顾客满意
质量方针的含义:
积聚合力:上下齐心协力，全员参及质量管理；包括内外部力量。
优化资源：优化开采资源，优化品种结构，不断优化人力、物力、财力资源等。
科学管理：采用科学手段、方法，不断提高企业管理水平。
完善体系：不断完善质量管理体系，保持体系的符合性、适宜性、有效性。
持续改进：我们承诺采用先进的管理和技术，积极推进技术进步和技术创新，持续改进生产质量、工作质量、服务质量。
顾客满意：为顾客提供满意的产品和服务是的追求，不断增强顾客满意度是永远努力的方向。
质 量 目 标
顾客满意度95%以上。
顾客意见处理率100%。
销售合同履约率100%。
环 境 方 针
建设绿色企业，保护地球家园。
追求生态效益，守法控制超前。
提供优质产品，合理利用资源。
全员关注环境，综合持续发展。
环境方针的含义：
1、建设绿色企业，保护地球家园。厂实施绿色经营战略，积极采用先进技术，不以牺牲环境为代价去发展经济，在把自己建设为环保绿色企业的同时，给社会提供绿色环保产品，以保护地球环境为己任；
2、追求生态效益，守法控制超前。承诺：模范遵守国家和地方有关环境保护的法
