机加工记录表格
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机加工制程检验记录表
机加工制程检验记录表
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
制沙机生产过程记录表格
张三
石子、石粉
5-10mm、0-5mm
制沙机混合加工
进料量：1000kg，转速：250r/min，控制湿度：10%
800kg
780kg
20kg
无
表格中包含多个字段，主要包括序号、生产日期、生产班次、操作员、原材料名称、原材料规格、加工工序、加工参数、生产数量、合格数量、不合格数量和备注等信息。通过记录和汇总这些信息，可以及时了解生产情况，发现问题并及时处理，以保证产品质量和生产效率。同时，也为生产管理和质量检测提供了依据。
下午
李四
石粉
0-5mm
制沙机加工
进料量：800kg，转速：300r/min，控制湿度：15%
700kg
680kg
20kg
无
3
2023-07-02
上午
王五
石子
10-20mm
碎石机加工
进料量：1200kg，转速：180r/min，筛孔直径：8mm
1000kg
980kg
20kg
无
4
2023-07-02
下午
以下是制沙机生产过程记录表格的一个示例：
序号
生产日期
生产班次
操作员
原材料名称
原材料规格
加工工序
加工参数
生产数量
合格数量
不合格数量
备注
1
2023-07-01
上午
张三
石子
5-10mm
碎石机加工
进料量：1000kg，转速：200r/min，筛孔直径：5mm
800kg
780kg
20kg
无
22023-07-Fra bibliotek1
石子、石粉
5-10mm、0-5mm
制沙机混合加工
进料量：1000kg，转速：250r/min，控制湿度：10%
800kg
780kg
20kg
无
表格中包含多个字段，主要包括序号、生产日期、生产班次、操作员、原材料名称、原材料规格、加工工序、加工参数、生产数量、合格数量、不合格数量和备注等信息。通过记录和汇总这些信息，可以及时了解生产情况，发现问题并及时处理，以保证产品质量和生产效率。同时，也为生产管理和质量检测提供了依据。
下午
李四
石粉
0-5mm
制沙机加工
进料量：800kg，转速：300r/min，控制湿度：15%
700kg
680kg
20kg
无
3
2023-07-02
上午
王五
石子
10-20mm
碎石机加工
进料量：1200kg，转速：180r/min，筛孔直径：8mm
1000kg
980kg
20kg
无
4
2023-07-02
下午
以下是制沙机生产过程记录表格的一个示例：
序号
生产日期
生产班次
操作员
原材料名称
原材料规格
加工工序
加工参数
生产数量
合格数量
不合格数量
备注
1
2023-07-01
上午
张三
石子
5-10mm
碎石机加工
进料量：1000kg，转速：200r/min，筛孔直径：5mm
800kg
780kg
20kg
无
22023-07-Fra bibliotek1
机械加工成品检验记录表
www55topcom好好学习社区机械加工成品检验记录表零件号送检数量版本号抽检数量材质抽检标准aql25产品名称操作人员实测记录图纸尺寸公差尺寸数量公差尺寸数量公差尺寸数量公差尺寸数量公差尺寸数量结论检验员
机械
零件号
送检数量
版本号
抽检数量
材质
抽检标准
AQL=2.5
产品名称
操作人员
炉号
实测记录
图纸尺寸
公差
尺寸
数量
公差
尺寸
数量
公差
尺寸
数量
公差
尺寸
数量
公差尺寸
数量
结论
检验员：年月日
产品外观检验数量
工废
返修数量
料废
结论
合格数不合格品描述：Fra bibliotek
机械
零件号
送检数量
版本号
抽检数量
材质
抽检标准
AQL=2.5
产品名称
操作人员
炉号
实测记录
图纸尺寸
公差
尺寸
数量
公差
尺寸
数量
公差
尺寸
数量
公差
尺寸
数量
公差尺寸
数量
结论
检验员：年月日
产品外观检验数量
工废
返修数量
料废
结论
合格数不合格品描述：Fra bibliotek
机械加工过程检验记录表
德信诚培训网
机械加工过程检验记录
产品名称产品图号车间操作者计划量抽或全检日期
项目检验标准
实测值
备注自检结果复检结果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
技
术
要
求
最终判定结果□合格□不合格是否同意量产：□是□否检验员签字日期注意事1、所有项目均需连续检查最少5件。
项2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
填写说明1、首检：产品新开机生产时，由该设备完成的最终工序准备好5个样件首先进行自检，并填好检验，通知检验员进行复检，检查判定合格后生产。
2、巡检：锯床20件/检验一次并记录，车床5件检验一次并记录，磨床、铣床一件一检，10件/记录
3、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
机加工工件检验记录表样板
备料加工者: ______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 传统铣床加工者:_____ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ CNC铣床加工者:_____ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 磨床加工者: ______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 放电加工者: ______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 快走丝加工者:______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 慢走丝加工者:_______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 光学外形加工者:_____ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 光学研磨加工者:____ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________
机加工零件检验记录表
客加户工:_通__知__单______________ 成品料
精工自号动编
号
号
材质
硬度
图号
版次 备注:硬度公差±2°
尺寸检测:(单位: mm) (注:红笔标识为不良尺寸)
标
值 公差
量测 仪器Leabharlann 实测 第一件 第二件 第三件
机加工零件检验记录表
客加户工:_通__知__单______________ 成品料
精工自号动编
号
号
材质
硬度
图号
版次 备注:硬度公差±2°
尺寸检测:(单位: mm) (注:红笔标识为不良尺寸)
标
值 公差
量测 仪器Leabharlann 实测 第一件 第二件 第三件
机加工自检记录单
塞规
检具编号 XX-SG-838-10
2
6-2±0.05
塞规
XX-SG-838-10
3 6-Φ2±0.1
4
(7.63*6.72/5*4) ±0.1
5
(Φ7.03/Φ4)± 0.1
6
(Φ6.72/Φ4)± 0.1
7 (7.6*5.6)±0.1
塞规
XX-SG-838-11
塞规
XX-SG-838-9
塞规
XX-SG-838-13
客户
产品名称Biblioteka 机加工自检记录单产品图号
表面处理
振动研磨 班产量
表单编号： 版次：A/0
班次
早班□ 晚班□
检验项目
产品实测值
编号 检验标准
1
3-2±0.05
关
键
1（ ） 2（ ） 3（ ） 4（ ）
5（ ）
操作工
班组长 检验频次：1件/3H
车间主任 1件/8H 测量仪器
6（ ） 7（ ） 8（ ） 9（ ） 10（ ） 11（ ） 12（ ） 1（ ） 2（ ） 3（ ） 4（ ） 1（ ） 2( )
塞规
检具编号 XX-SG-838-10
2
6-2±0.05
塞规
XX-SG-838-10
3 6-Φ2±0.1
4
(7.63*6.72/5*4) ±0.1
5
(Φ7.03/Φ4)± 0.1
6
(Φ6.72/Φ4)± 0.1
7 (7.6*5.6)±0.1
塞规
XX-SG-838-11
塞规
XX-SG-838-9
塞规
XX-SG-838-13
塞规
XX-SG-838-12
机加工首件检验记录表
产品名称 产品图号原料LM6机台编号5#生产日期 检验依据检验时间 时 分12345孔径5-Φ5深13.6±0.5螺纹5-M6X1.0-6H 角度55.0±0.2角度5° TYP 角度45°槽宽4±0.2槽深3.5±0.2位置尺寸14.7±0.2粗糙度Ra1.6螺纹4-3/8-16UNC位置度螺纹2-M4X0.7-6H 位置度螺纹5-M4X0.7-6H 位置度螺纹2-M4X0.7-6H 位置度螺纹14-M4X0.7-6H 位置度螺纹4-M3X0.5-6H 位置度槽尺寸(4.0X2.0)±0.2位置尺寸 1.9±0.2外观□工程图纸 □标准样件□产品标准 □其它判定备注XX 汽车零部件有限公司机加工首件检验记录表版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP07-QR-15首件信息检查记录注意事项填写说明项目尺寸□开机首检 □生产参数变更 □材料变更 □其他4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
最终判定结果□合格 □不合格是否同意量产： □是 □否检验员签名：1、尺寸项连续检查最少2件；外观项连续检查最少5件。
2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时，由最终工序准备好2个样件置于待检区，并通知检验员，检查判定合格后生产。
2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件，进行首件标识。
并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。
3、适用范围：产品新开机、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
总结标准值实测值□变形 □孔毛刺 □飞边毛刺 □划伤 □断裂 □发霉 □气孔 □缩孔 □烂牙 □污物 □黑斑检验说明。
机加工记录表格
改进措施验证表xbc12改进项目实施计划实施情况精品资料可编辑修改效果验证员工评价登记表xbc15姓名性别学历职称进公司时间出生年月日民族户籍详址电话现住址特长进公司方式身份证岗位任职要求精品资料可编辑修改本人能力能否胜任工作年度综合评价2005培训效果评价xbc16培训日期培训教师参加培训人员培训内容考核方式培训效果评价精品资料可编辑修改培训效果评价xbc16培训日期培训教师参加培训人员培训内容考核方式培训效果评价顾客档案xbc22顾客名称联系人手机电话传真供货情况回款情况精品资料可编辑修改反馈意见顾客档案xbc22顾客名称联系人手机电话传真供货情况回款情况反馈意见供方业绩评定表xbc25供方名称供应物资年供货情况年供货质量协作与配合精品资料可编辑修改业绩评定是否列入下年合格供方业绩评定表xbc25供方名称供应物资年供货情况年供货质量协作与配合业绩评定是否列入下年合格采购物资分类清单xbc26类别物资名称备注精品资料可编辑修改编制
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
受审核部门
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
受审核部门
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T
机加工首件检验记录表
总结
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产： □是 □否
检验员签名：
注意事 1、所有项目均需连续检查最少2件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时，由最终工序准备好2个样件置于待检区，并通知检验员，检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件，进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围：产品新开机、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
机加工首件检验记录表
编号： 版本：A／0
零件号
首件 信息 □开机首检
□其他：
产品名称 □生产参数变更 □材料变更
项目
检验标准
12原料来自机台编号生产日期检验依据
□工程图纸 □标准样件 □产品标准 □其它
实测值
3
4
5
判定
检验时间
时 分
备注
检查 尺寸 记录
外观
□变形 □孔毛刺 □飞边毛刺 □划伤 □疤瘤 □烧穿 □未焊透
机械加工检验记录表常用
机械加工检验记录表(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）编号：CHME/JL-ZJ-03岗位安全职责总经理1.工作内容及要求1.1总经理对本公司生产指挥和经营管理工作统一领导，全面负责。
1.2负责贯彻执行国家有关质量的法律、法规及方针政策，制定、发布质量方针并组织实施。
1.3批准并建立和完善与质量体系相适应的组织机构，明确职责、权限及相互关系，负责管理评审和内部质量审核及签署报告。
1.4决定重大质量决策，对公司的工作质量、产品质量和服务质量负全责。
1.5充分调动公司各方面的积极因素，发挥副经理及各职能部门的作用，确保公司质量方针目标的实现。
1.6负责职工的思想、文化、业务教育，组织职工进行技术创新，支持合理化建议活动。
2.责任与权限2.1总经理有企业经营管理工作的决策权和生产指挥权。
2.2总经理负责主持经理办公会议，研究解决生产经营和行政管理中的决策问题，对经营管理中的重大问题，意见不一致时，经理有权作出决定。
3.检查与考核3.1总经理的工作由董事会负责检查和考核。
3.2总经理应严以律己，自觉接受董事会的监督、检查。
管理者代表1.作内容及要求1.1管理者代表在公司总经理领导下工作。
1.2负责公司质量管理和质量保证等工作的组织和协调。
1.3负责建立、实施并保持质量体系的正常运行。
1.4负责组织内部质量体系审核，并将年度审核结果报告给总经理。
1.5协助总经理做好管理评审工作。
1.6负责质量体系文件的修改工作。
1.7负责对员工进行质量意识教育。
1.8按时完成领导交办的各项工作、任务。
2.责任与权限2.1对总经理负责，执行总经理决定，有权对总经理的工作提出建议。
2.2对保证公司质量体系有效运行负责，有权下达质量管理工作指令，并监督实施。
3.检查与考核3.1由总经理负责检查与考核。
3.2按对公司质量管理和质量保证工作的贡献和失误，由总经理视其情况，给予奖罚。
销售主管1.工作内容及要求1.1销售经理在总经理直接领导下，负责销售部的各项工作。
机械作业记录表
作业部位及内容
作业时间 机长签字：
机械作业记录表
机械型号
作业日期： 协议单价
年月日
时
分至
时
记录员签字：
分
共计
时
分
项目经理签字：
工程名称： 机械名称
作业部位及内容
作业时间 机长签字：
机械作业记录表
机械型号
作业日期： 协议单价
年月日
时
分至
时
记录员签字：
分
共计
时
分
项目经理签字：
工程名称： 机械名称
作业部位及内容
作业时间 机长签字：Biblioteka 机械作业记录表机械型号
作业日期： 协议单价
年月日
时 分至
时
记录员签字：
分
共计 时 分
项目经理签字：
工程名称： 机械名称
作业时间 机长签字：
机械作业记录表
机械型号
作业日期： 协议单价
年月日
时
分至
时
记录员签字：
分
共计
时
分
项目经理签字：
工程名称： 机械名称
作业部位及内容
作业时间 机长签字：
机械作业记录表
机械型号
作业日期： 协议单价
年月日
时
分至
时
记录员签字：
分
共计
时
分
项目经理签字：
工程名称： 机械名称
作业部位及内容
作业时间 机长签字：Biblioteka 机械作业记录表机械型号
作业日期： 协议单价
年月日
时 分至
时
记录员签字：
分
共计 时 分
项目经理签字：
工程名称： 机械名称
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编制： 批准： 日期：
检 查 表
XB-C-53
受审核部门： 审核员： 审核日期：
条款
审 核 内 容
现 场 审 核 记 录
编制： 批准人： 日期： 第 页 共 页
不符合项报告
序号：XB-C-54
受审核部门
审核日期
审核依据
审 核 员
不合格事实描述：
不符合GB/T
不合格性：严重： 一般： 受审方签字： 日期：
签字： 日期：
让步使用（放行）申请表
序号：Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
让步使用（放行）申请表
序号：Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
纠正/预防措施实施报告
序号：XB-C-61
责任部门
措施类型
采取措施的原因：
填表人： 时间：
原因分析：
责任部门负责人： 时间：
采取纠正（预防）措施：
责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：
验证结果：
验证部门（人员）： 日期：
备 注：
电 话 记 录
序号：Q/GFJH-J-30
序号
顾客名称
电话内容
记录人/日期
采 购 计 划
销售合同台帐（锻造）
序号：XB-C-62
序号
合 同 名 称
编 号
产 品 型 号
数 量
合同种类
签订时期
交付日期
备 注
产品要求评审表
序号：XB-C-21
客 户 名 称
产 品 型 号
合同签订部门
合 同 类 型
发 货 时 间
数 量
合 同 编 号
评 审 内 容
会签部门
会 签 意 见
签字/日 期
领导审批意见：
签字： 日期：
备注：
合 同 修 改 通 知 单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批 准
日 期
合 同 修 改 通 知 单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批 准
日 期
销 售 合 同 台 帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名 称
实施日期
修订状态
备 注
受 控 文 件 清 单
序号：XB-C-01
序号
文 件 名 称
编号
实施日期
修订状态
备 注
质 量 记 录 清 单
XB-C-06
序号
记 录 编 号
记 录 名 称
管理部门
保存期限
序号： 日期：XB-C-27
序号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
编制： 批准人：
内部审核实施计划XB-C-52
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
受 控 文 件 清 单
序号：XB-C-01
序号
文 件 名 称
编号
实施日期
修订状态
备 注
受 控 文 件 清 单
序号：XB-C-01
序号
文 件 名 称
编号
合 格 供 方 名 录
序号：XB-C-24
序 号
供方名称
产品名称（型号）
物资类别
地址、邮编
联系人（电话）
备 注
批准人： 日期：
计量器具台帐
序号：XB-C-45
序 号
设 备 名 称
型 号
编 号
使用地点
起用日期
检定周期
校准状态
备 注
设 施 设 备 台 帐
序号：XB-C-17
序 号
设备名称
设备型号
本厂编号
满
意
一
般
不满意
以打“ √ ”填写
年度内审计划
序号：XB-C-51
审核目的பைடு நூலகம்
验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。
审核范围
公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。
公司质量管理体系涉及的要素。
审核依据
GB/T19001-2000质量管理体系—要求；XB-A-2005质量手册；XB-B-01~13-2005二级文件；适用的法律、法规。
审核组成员：审核组组成：组长：王好义组员；刘翠兰
计 划 安 排
各部门：2005年12月21~22日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。
本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供 方 评 定 记 录
XB-C-23
序
号
供 方 名 称
联系人
(电话)
物
资
类
别
营业资格
生
产
许
可
证
行
业
监
查
结
果
产品质量情况
人
员
责
素
市
场
信
誉
生
产
能
力
价
格
是
否
合
理
以
往
供
货
服
务
调查人
日 期
主管领导评价结果
签字
日期
注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》
起用日期
使用部门
放置地点
备 注
顾客意见调查表
XB-C-49
序
号
顾客名称
调查方式
产品质量是否
能满足要求
是否能按期交货或交工
价格水平
评 价
能否及时处
理顾客意见
提供服务
是否满意
总体上您满意吗？
调查人
日 期
面
谈
电
话
电
传
满意
基本满意
不满意
满意
基本满意
不满意
适
中
较
低
较
高
及
时
基本及时
不及时
满
意
基本满意
不满意
很满意
不合格原因分析及纠正措施：
部门负责人： 批准： 日期：
纠正措施验证：
验证人员： 日期：
内部质量管理体系审核报告
序号：XB-C-55
审核目的
审核范围
审核依据
审核组成员：组长：
组员：
审 核 综 述
编制： 批准： 日期：
不合格项分布表
Q/GFJH-J-24
时间 填表人：
部门
不
合
要 格
素 项
总
数
总 数
●严重不合格 ○一般不合格
不合格品处置记录
序号：XB-C-60
不合格品名称
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字： 日期：
不合格品
处置措施
签字： 日期：
不合格品
处置效果验证
签字： 日期：
不合格品处置记录
序号：XB-C-60
不合格品名称
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字： 日期：
不合格品
处置措施
签字： 日期：
不合格品
处置效果验证
检 查 表
XB-C-53
受审核部门： 审核员： 审核日期：
条款
审 核 内 容
现 场 审 核 记 录
编制： 批准人： 日期： 第 页 共 页
不符合项报告
序号：XB-C-54
受审核部门
审核日期
审核依据
审 核 员
不合格事实描述：
不符合GB/T
不合格性：严重： 一般： 受审方签字： 日期：
签字： 日期：
让步使用（放行）申请表
序号：Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
让步使用（放行）申请表
序号：Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
纠正/预防措施实施报告
序号：XB-C-61
责任部门
措施类型
采取措施的原因：
填表人： 时间：
原因分析：
责任部门负责人： 时间：
采取纠正（预防）措施：
责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：
验证结果：
验证部门（人员）： 日期：
备 注：
电 话 记 录
序号：Q/GFJH-J-30
序号
顾客名称
电话内容
记录人/日期
采 购 计 划
销售合同台帐（锻造）
序号：XB-C-62
序号
合 同 名 称
编 号
产 品 型 号
数 量
合同种类
签订时期
交付日期
备 注
产品要求评审表
序号：XB-C-21
客 户 名 称
产 品 型 号
合同签订部门
合 同 类 型
发 货 时 间
数 量
合 同 编 号
评 审 内 容
会签部门
会 签 意 见
签字/日 期
领导审批意见：
签字： 日期：
备注：
合 同 修 改 通 知 单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批 准
日 期
合 同 修 改 通 知 单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批 准
日 期
销 售 合 同 台 帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名 称
实施日期
修订状态
备 注
受 控 文 件 清 单
序号：XB-C-01
序号
文 件 名 称
编号
实施日期
修订状态
备 注
质 量 记 录 清 单
XB-C-06
序号
记 录 编 号
记 录 名 称
管理部门
保存期限
序号： 日期：XB-C-27
序号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
编制： 批准人：
内部审核实施计划XB-C-52
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
受 控 文 件 清 单
序号：XB-C-01
序号
文 件 名 称
编号
实施日期
修订状态
备 注
受 控 文 件 清 单
序号：XB-C-01
序号
文 件 名 称
编号
合 格 供 方 名 录
序号：XB-C-24
序 号
供方名称
产品名称（型号）
物资类别
地址、邮编
联系人（电话）
备 注
批准人： 日期：
计量器具台帐
序号：XB-C-45
序 号
设 备 名 称
型 号
编 号
使用地点
起用日期
检定周期
校准状态
备 注
设 施 设 备 台 帐
序号：XB-C-17
序 号
设备名称
设备型号
本厂编号
满
意
一
般
不满意
以打“ √ ”填写
年度内审计划
序号：XB-C-51
审核目的பைடு நூலகம்
验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。
审核范围
公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。
公司质量管理体系涉及的要素。
审核依据
GB/T19001-2000质量管理体系—要求；XB-A-2005质量手册；XB-B-01~13-2005二级文件；适用的法律、法规。
审核组成员：审核组组成：组长：王好义组员；刘翠兰
计 划 安 排
各部门：2005年12月21~22日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。
本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供 方 评 定 记 录
XB-C-23
序
号
供 方 名 称
联系人
(电话)
物
资
类
别
营业资格
生
产
许
可
证
行
业
监
查
结
果
产品质量情况
人
员
责
素
市
场
信
誉
生
产
能
力
价
格
是
否
合
理
以
往
供
货
服
务
调查人
日 期
主管领导评价结果
签字
日期
注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》
起用日期
使用部门
放置地点
备 注
顾客意见调查表
XB-C-49
序
号
顾客名称
调查方式
产品质量是否
能满足要求
是否能按期交货或交工
价格水平
评 价
能否及时处
理顾客意见
提供服务
是否满意
总体上您满意吗？
调查人
日 期
面
谈
电
话
电
传
满意
基本满意
不满意
满意
基本满意
不满意
适
中
较
低
较
高
及
时
基本及时
不及时
满
意
基本满意
不满意
很满意
不合格原因分析及纠正措施：
部门负责人： 批准： 日期：
纠正措施验证：
验证人员： 日期：
内部质量管理体系审核报告
序号：XB-C-55
审核目的
审核范围
审核依据
审核组成员：组长：
组员：
审 核 综 述
编制： 批准： 日期：
不合格项分布表
Q/GFJH-J-24
时间 填表人：
部门
不
合
要 格
素 项
总
数
总 数
●严重不合格 ○一般不合格
不合格品处置记录
序号：XB-C-60
不合格品名称
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字： 日期：
不合格品
处置措施
签字： 日期：
不合格品
处置效果验证
签字： 日期：
不合格品处置记录
序号：XB-C-60
不合格品名称
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字： 日期：
不合格品
处置措施
签字： 日期：
不合格品
处置效果验证