采购管理讲义流程图

采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理，特殊情况需报分管领导批
准后可直接采购。

二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导
签字后,办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货
协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价
廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记.
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，
并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿
外一律开除。

采购作业流程。

XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。

第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。

第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。

2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。

3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。

4、生产技术部负责提供外协图纸。

5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。

6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。

7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。

第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。

2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。

第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。

2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。

第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。

2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。

3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。

第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。

采购管理流程图随着企业规模的扩大和国际化业务的发展，采购管理成为企业日常运营中不可或缺的一环。

采购管理的流程图可帮助企业清晰地了解和掌握采购流程，从而提高效率、降低成本、改善供应链管理。

本文将基于题目，以流程图的形式呈现采购管理的各个环节。

采购管理流程图一共涵盖五个主要环节，分别是需求识别、测算与分析、供应商选择、合同签订和采购执行。

以下是详细的流程图说明。

【需求识别】在这个环节，企业需要识别并明确自身采购需求。

该环节的具体步骤如下：1.1 需求识别与定义：企业相关部门根据业务需求和目标，明确需要采购的产品或服务，包括数量、质量要求等。

1.2 需求审批：相关部门对采购需求进行审批，并确保与企业战略和预算的一致性。

1.3 需求发布：将采购需求发布给采购部门，并告知采购部门相关要求和时间周期。

【测算和分析】这个环节主要是对采购项目进行测算和分析，以便为后续的供应商选择提供决策依据。

具体步骤如下：2.1 市场调研：采购部门通过市场调研收集相关供应商信息，包括产品价格、质量、供货能力等。

2.2 技术评估：根据采购需求和产品要求，对可能的供应商进行技术评估，评估其产品的技术能力和适配性。

2.3 经济测算：采购部门进行经济测算，考虑采购项目的成本、效益、回报率等因素，以确定财务可行性和投资回报。

2.4 风险评估：评估潜在供应商的风险，例如供应商的信誉度、交货能力、合规性等，以确保供应链的稳定性和安全性。

【供应商选择】在这个环节，采购部门将根据测算和分析的结果，选择最合适的供应商。

具体步骤如下：3.1 筛选供应商：采购部门根据市场调研、技术评估、经济测算和风险评估的结果，对供应商进行筛选。

3.2 发出询价邀请：向筛选出的供应商发出询价邀请，要求其提供报价和相关技术参数等。

3.3 报价评估：采购部门对供应商提交的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，以选择最优供应商。

【合同签订】一旦确定了供应商，采购部门将着手与供应商签订合同。

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购管理制度及流程操作图一、引言采购管理制度及流程操作图是一个组织在采购过程中的指导工具，用于确保采购行动的透明和合规性，并确保所采购的产品或服务的质量和可用性。

该文档将详细介绍采购管理制度和流程的要求和步骤，并提供一个操作图以帮助员工理解和执行相关的采购流程。

二、采购管理制度要求1.采购政策和目标：组织应该明确制定采购政策和目标，并确保其与组织的整体战略一致。

采购政策应该包括如何选择供应商、评估供应商和采购谈判的条款。

2.采购流程：组织应该建立一个明确的采购流程，包括采购需求的提出、供应商选择、合同签订、采购执行和采购结算等步骤。

3.供应商管理：组织应该建立供应商管理制度，包括对供应商的资质评估、监督和考核等。

4.内部控制：组织应该建立内部控制机制，确保采购行为的合法性和合规性。

这包括确保采购决策的透明和公正性，以及防止潜在的贪污和舞弊行为的发生。

5.风险管理：组织应该建立风险管理机制，对采购风险进行评估和控制。

这包括对供应商的风险评估、采购合同的风险管理和采购决策的风险管理等。

三、采购流程操作图解下面是一个典型的采购流程操作图解，用于帮助员工理解和执行采购流程。

这个操作图解包括了以下步骤：1.采购需求提出：员工提出采购需求，包括所需产品或服务的描述、数量和期望的交付时间等。

2.供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈和评估。

3.采购谈判：采购部门和供应商进行价格谈判和合同条款的讨论，并最终达成一致。

4.合同签订：采购部门和供应商签订采购合同，并明确双方的责任和权益。

5.采购执行：供应商按照合同的要求提供产品或服务，并采购部门对交付的产品或服务进行质量和数量的检查。

6.采购结算：采购部门与供应商进行结算，并核对实际采购金额与合同金额的一致性。

7.供应商评估：采购部门对供应商的表现进行评估，包括产品或服务的质量、交付的准时性和对合同条款的遵守等。

8.采购记录和备份：采购部门应该记录和备份所有采购相关的文件，包括采购合同、发票和付款记录等。

行政采购管理制度与流程图一、制度概述1.1 制度基本原则行政采购是公共财政支出的一项重要内容，必须遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保政府采购的公共利益最大化。

1.2 制度适用范围本制度适用于全市行政机关及其直属单位的所有采购活动。

1.3 制度内容本制度包括行政采购的组织架构、流程管理、采购程序、采购方式、评审标准、监管措施等方面的规定。

二、流程图st=>start: 采购申请op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 采购策划op3=>operation: 招标/竞争性谈判op4=>operation: 评审中标人op5=>operation: 中标结果公示op6=>operation: 签订合同op7=>operation: 履行合同e=>end: 采购完成st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->e三、流程详解3.1 采购申请采购申请由需要采购物品或服务的工作人员提出，应包含采购项目名称、金额、用途、期限、资金来源等必要信息。

必须经经办人员审核并确认后向行政采购部门申报。

3.2 采购需求确认行政采购部门将申请材料进行初步审核，确认申请内容是否符合规定、工作计划和财务预算，并与申请部门核实采购需求。

3.3 采购策划行政采购部门根据采购需求和相关法规规定制定采购方案，明确采购流程和采购方式，确定评审标准，并报请主管领导审批。

3.4 招标/竞争性谈判根据采购方式，行政采购部门向符合条件的供应商发送招标文件或竞争性谈判文件，供应商评审后提交报价或投标报名，并组织开标/谈判，进行评审。

3.5 评审中标人按照评审标准，行政采购部门进行评审，确认中标人，并向相关人员通报评审结果。

3.6 中标结果公示公示中标结果，公示期限不少于5个工作日，接受社会监督。

采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。

对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。

1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。

重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。

仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。

可推荐供应商。

1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。

1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。

1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。

方便我们采购时找到生产的源头厂家。

1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。

2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。

2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。

3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。

3.2确定产品的采购方向。

3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。

3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。

即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。

制修订记录会签记录1 目的对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。

2 范围适用于所有生产物料及相关服务的采购活动。

3 职责3.1 采购部：采购文件的编制，采购活动的实施。

3.2 生产部：采购需求的提出。

3.3 质量部：采购产品的验证。

3.4 仓库：物料的管理。

3.5 财务部：对帐结算。

4 定义（无）5 作业内容5.1 采购作业流程5.1.1采购需求由生产部计划员或仓管员根据技术提供需求物料信息生成。

5.1.2采购部人员在接到采购需求后，确认采购需求信息（含图纸或BOM）是否完整、明确，采购物料的技术和质量要求是否已经澄清、明确。

对于信息不完整、需求时间不合理的采购需求，采购人员须在4个工作小时内反馈物料需求部门。

5.1.3批量采购订单和外购件的试制由采购部依据采购需求生成；外协件的试制采购订单由生产部依需求生成。

对于部分产品采购或零件开发（如二次电气、开模具等），如涉及需要订立合同者，相关采购人员应当负责拟定、编写合同。

5.1.4采购订单根据公司的规定由采购经理审核。

对于相关的采购合同，应当经过本部门以及总经办的审核。

5.1.5采购人员要在4个工作小时内完成供应商的订单评审，如有计划变更或内部变动者，要及时做订单变更并重新发给供应商；如因为变更，供应商无法满足交货期，采购部人员须与生产计划员以及供应商重新协商交货期，并及时反馈给物料需求部门。

在合同审核后，送总经办盖章，备份存档。

5.1.6采购管理流程(包括物料\工装设备)5.1.7对于重要的产品或工艺复杂的项目，供应商应当提交供货计划或生产开发进度，采购部人员对与供应商商定的进度日期进行跟催，掌握交货情况。

若无法交货则重新与供应商协调交货日，再进行跟催，并通知计划员。

对于有合同预付款者，相关采购人员应当按照合同条款及时提请定金或发货款，以保证及时交货。

5.1.8供应商按期交货并提供《供应商送货单》及出厂检验报告等质量证明文件。

采购管理系统的业务流程图1. 采购申请流程1.员工填写采购申请单，并提交给部门主管审核。

2.部门主管审核并批准采购申请，将申请单转发给采购部门。

3.采购部门收到采购申请单后，评估申请的合理性和紧急程度。

4.如果申请合理并紧急，则采购部门立即开始寻找合适的供应商。

5.如果申请合理但不紧急，则采购部门将申请单加入待处理队列，按照优先级进行处理。

6.采购部门向提交申请的员工发送一份确认邮件，说明采购进度和预计交货时间。

7.采购部门与供应商达成协议，完成采购订单，并将订单信息录入采购管理系统。

8.采购部门发送订单给供应商，并指定交货地点和日期。

9.供应商收到订单后，开始组织采购物品或服务，并进行内部审批流程。

10.供应商按照要求交付采购物品或提供服务，并将相关凭证发送给采购部门。

11.采购部门验收采购物品或服务的质量和数量，并根据实际情况确认订单完成。

12.采购部门将订单完成的信息更新到采购管理系统，并将相关凭证归档。

2. 采购审批流程1.采购部门提交已完成的采购订单给财务部门。

2.财务部门对采购订单进行审批，并根据需要进行预付款或后付款的处理。

3.如果需要预付款，财务部门将支付预付款给供应商，并将相关凭证存档。

4.供应商按约定的时间交付采购物品或提供服务。

5.采购部门进行验收，并将采购物品的质量和数量与采购订单进行核对。

6.如果采购物品或服务达到预期要求，则采购部门通知财务部门可以进行后续付款。

7.财务部门确认采购物品或服务的质量和数量与采购订单一致后，进行付款。

8.财务部门将支付的相关信息录入财务系统，并归档付款凭证。

3. 采购退货流程1.员工发现采购物品有质量问题或数量错误，向采购部门提出退货申请。

2.采购部门收到退货申请后，进行初步审核。

3.如果退货申请符合退货政策和流程，则采购部门将退货申请转发给供应商。

4.供应商收到退货申请，并与采购部门沟通确认退货细节和方式。

5.供应商进行退货处理，并将退货凭证发送给采购部门。

物资采购资料的管理流程图一、引言物资采购是组织和企业日常运作中重要的环节之一。

在进行物资采购时，对于采购资料的管理是非常关键的，它涉及到采购流程的高效性和准确性。

为了确保物资采购的顺利进行，需要建立一套科学合理的物资采购资料管理流程。

二、流程图st=>start: 开始op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 审核采购资金op3=>operation: 编制采购计划op4=>operation: 选择供应商op5=>operation: 发出采购订单op6=>operation: 接收物资op7=>operation: 完成验收op8=>operation: 结算供应商款项op9=>operation: 归档采购资料e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->op9->e三、流程步骤1.采购需求确认：在开始物资采购流程之前，需要明确内部部门或员工对物资的需求。

相关部门或员工需要提交采购需求申请，说明所需要的物资种类、数量以及采购的原因。

2.审核采购资金：采购部门或者负责人需要审核和确认采购申请的资金预算是否合理，是否符合组织或企业的规定。

如果资金预算超出了规定的范围，可能需要重新调整采购计划。

3.编制采购计划：在审核通过采购申请之后，采购部门或负责人需要根据实际需求和可用资金编制采购计划。

采购计划包括物资种类、数量、预算以及采购时间等信息。

4.选择供应商：采购部门或负责人根据采购计划选择合适的供应商。

选择供应商时需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及交货能力等因素。

5.发出采购订单：采购部门或负责人向选定的供应商发出采购订单，明确物资的具体要求，如物资种类、数量、价格、交货时间等。