ZW-E-3-PO-008-A0 零部件承认作业管理办法

零件承认管理办法编号：ZY-PZ-0编制：审核：批准：1目的建立对样品的评估制度，确定进料品质和产品品质检验标准的样本，规范零件申请、承认及使用的作业流程，以维持生产的顺畅及产品量产的品质，避免人为疏失，提高作业效率及品质。

2范围2.1适用于本公司所购物料的样品的承认作业。

2.2适用于客户向本公司提供的产品样品的承认作业。

2.3适用于相关部门作品质检验标准的其它产品样品的承认作业。

3术语无4职责4.1采购物流部：4.1.1负责供应商寻找和评估,物料询价。

4.1.2负责供应商承认书和样品的索取与送承认。

4.2 研发部、品质管理部：4.2.1负责供应商的评估。

4.2.2负责样品单价评估及物料承认、样品承认书的签核、核准，交于文控发行。

4.3 生产PMC：4.5.1负责批量试产的生产排程安排。

4.5.2负责批量试产物料跟催与发放。

5流程图见附件6作业内容6.1零件承认作业流程：6.1.1参见附件一《零件承认作业流程图》。

6.2供应商评估和样品索取:6.2.1研发单位向采购单位提出新物料需求。

6.2.2采购根据研发提出的物料规格要求，寻找合适的供应商,确认供应商相关资质，合格通过后，采购物流部会同研发、品管等部门对供应商进行评鉴,依照《供应商管理程序》执行。

6.2.3供应商评鉴合格后采购对供应商进行物料样品及承认书索取,为标准统一格式，承认书以公司封面为准，采购将物料承认书、样品和《零件承认申请表》交研发零件工程承认。

6.2.4 为规范供应商管理，所有新开发的供应商，样品及承认书的索取，由采购物流部负责，研发部或其他部门，可以提供供应商信息及联系方式6.3样品承认：6.3.1自镇流、内耦合镇流器、耦合器、光源、辅助材料等所用材料，由品质管理部生技负责承认及完善。

6.3.2 外耦合镇流器、LED驱动电源、灯具、包装材料等所用材料，由研发部负责承认及完善。

6.3.3 材料相关参数及外观检测OK后将所提供样品进行实装机测试，检测整机电性功能是否达到规定要求，并从整机实配检测该物料尺寸是否符合整机安装要求。

文件类型管理制度制定部门行政部版次:A0文件名称消防安全管理规定页次:第2页/共3页1.目的对公司消防器材施行定期检查，避免及消除火患，同时对火灾事故施行应急规定。

2.适用的范围适用于本公司所有部门及职员。

3.定义：无4.职责行政部--负责消防器材的维护及定期检查。

各部门--配合行政部对消防器材施行维护，并在火灾事故发生时，依据相关规定进行应急处理。

行政部保安--负责对消防器材进行点检5.管理规定5.1应急规定5.1.1如果属电源线短路或超负荷引起的火灾,应立即切断火灾区域的电源总制,并使用灭火器将火扑灭.5.1.2如果属于其它火种引起的火灾,需要使用相关灭火器将火扑灭.5.1.3重大火灾时,应迅速击碎报警器玻璃,争取外援,减少损失，各部门人员依既定逃生路线进行疏散.5.1.4紧急情况发生时，应急小组各成员需各施其职。

5.2响应规定5.2.1普及消防知识,对相关人员进行消防器材(消防栓、灭火器)操作使用技术的培训.5.2.2各仓库配备足够的消防器材(灭火器).5.2.3行政部管理人员需对公司消防器材（灭火器）进行定期检查（约15天一次），并将结果记录于《消防器材检查点检表》中，对不合格的或出现异常情况的消防器材至少在2天之内要进行更换。

5.2.4行政部电工需定期检查机器的运行情况和配电箱及开关、线路等运行状况,发现问题应及时处理,消除火灾隐患.5.2.5严禁机器超负荷运行.5.2.6非电工人员不得擅自拉接电源线,严禁仓库内抽烟,杜绝一切火种.5.2.7电工人员应随时将老化、磨损的电源线、接触器、继电器、开关、插座等电器元件及时更换和装配.5.2.8使用易然物品较多的部门,应安排专门人员领用和管理,摆放时不得倾斜及重压.5.2.9每个消防栓箱内必须配备防水带一条,高压喷头一只,预防急需，行政部管理人员应定期（约15天一次）检查其实用性和有效性，并记录在《消防器材检查点检文件类型管理制度制定部门行政部版次:A0文件名称消防安全管理规定页次:第3页/共3页表》5.3消防演习5.3.1行政部至少一年一次进行消防演习，并将演习结果记录在《消防演习情况记录》上。

零件承认管理办法编号：XSD-WL-001编制：审核：批准：1目的建立对样品的评估制度，确定进料品质和产品品质检验标准的样本，规范零件承认及使用的作业流程，以维持生产的顺畅及产品量产的品质，避免人为疏失，提高作业效率及品质。

2范围2.1适用于本公司所购物料的样品的承认作业。

2.2适用于客户向本公司提供的产品样品的承认作业。

2.3适用于相关部门作品质检验标准的其它产品样品的承认作业。

3术语无4职责4.1采购部：4.1.1负责供应商寻找和评估,物料询价。

4.1.2负责供应商承认书和样品的索取与送承认。

4.2 研发部、品质部：4.2.1负责供应商的评估。

4.2.2负责样品单价评估及物料承认、样品承认书的签核、核准，交于文控发行。

4.3 生产PMC：4.5.1负责批量试产的生产排程安排。

4.5.2负责批量试产物料跟催与发放。

5流程图见附件6作业内容6.1零件承认作业流程：6.1.1参见附件一《零件承认作业流程图》。

6.2供应商评估和样品索取:6.2.1研发单位向采购单位提出新物料需求。

6.2.2采购根据研发提出的物料规格要求，寻找合适的供应商,确认供应商相关资质，合格通过后，采购部会同研发、品管等部门对供应商进行评鉴,依照《供应商管理制度》执行。

6.2.3供应商评鉴合格后采购对供应商进行物料样品及承认书索取,为标准统一格式，采购将物料承认书、样品零件工程师承认。

6.2.4 为规范供应商管理，所有新开发的供应商，样品及承认书的索取，由采购部负责，研发部或其他部门，可以提供供应商信息及联系方式6.3样品承认：6.3.1 辅助材料等所用材料，由品质管理部生技负责承认及完善。

6.3.2 电子元器件由研发部负责承认及完善。

6.3.3 材料相关参数及外观检测OK后将所提供样品进行实装机测试，检测整机电性功能是否达到规定要求，并从整机实配检测该物料尺寸是否符合整机安装要求。

6.3.3 经全面检测发现有主要缺点（关键参数与尺寸不符）时，则判退给采购单位。

质量管理体系第三层次文件零部件检验管理办法JN.LY/QW-018-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01零部件检验管理办法1 目的为规范外购外协直接生产用原材料/零部件，外协冲压件的接收检查、关键零部件的进货检验及关键零部件定期确认检验的管理，确保未经验证的零件不投入正常生产，防止不合格零部件的非预期使用，特制定本办法。

2 范围本文件适用于众泰车型外购原材料、外购零部件、外购板材、化工品等生产物料的进货质量控制。

3 引用文件无。

4 术语无。

5 职责5.1 工艺技术部5.2.1 负责及时下发图纸及技术要求至质量部。

5.2.2 负责下发各车型BOM及关于零部件变更的相关文件。

5.3 质量部5.3.1 负责根据图纸及技术要求制定《零部件检验作业指导书》。

5.3.2 负责零部件的进货检验及年度的定期确认检验。

5.3.3 负责将进货检验不合格信息传递给供应商，督促供应商分析对策并实施改进以及改进产品的样品验证。

5.4 物流中心5.4.1 负责进货合格物料的接收保存与零部件报检的提起，并保证其仓储条件能够保持产品的合格状态。

5.4.2负责不合格物料按要求标识和隔离，封存品、不合格品物料库存管理等。

6 管理内容和流程6.1 前期准备6.1.1 SQE技术工程师根据产品图纸、技术标准、产品技术条件等编制《零部件检验作业指导书》，作为进货检验的依据。

《零部件检验作业指导书》的主要内容应包括：零部件名称及代码、检查项目、检测手段和试验方法、技术要求、抽样方案等。

《零部件检验作业指导书》由SQE科负责人审核，质量部部长批准后实施。

6.2 进厂检验的实施6.2.1 在产品交付前，工艺技术部向质量部提交。

6.2.1.1 产品有关的技术资料（包括：使用说明书、质量标准）。

6.2.1.2 产品的标识、标记内容、形式，标识方法及识别方法的文字资料等标准。

6.2.2 产品的包装要求按照与供应商制定的包装方案规定执行。

QC080000零件承认作业规范1.目的﹕为零件承认顺利进行﹐针对供货商送样承认之数据及作业办法进行规定。

2.范围:适用于本公司所有零件-机构类&电子类所有零件承认作业。

3.权责﹕3.1采购课：针对要承认之物料寻求以评监合格的供货商﹐并提供相关承认数据。

3.2工程课：针对采购要购买厂商的电子类、线材类、机构及包装类材料进行承认，并提供PCBGERBER,图纸等相应数据供采购打样及生产﹔3.3供货商：按工程课承认的承认书进行生产﹔，不可自行更换供货商,若需更换供货商,则必须将样品和承认书送回承认核可后，方可更换。

，其它零件可以依据要求的SPEC进行承认和更换供货商。

3.4GP课：对承认书GP数据进行确认3.5品保课：依据承认书进行检验。

4.定义﹕无5.细则5.1零件承认申请，如确认未承认之零件，则立即寻求供货商。

，电镀材料必有电镀报告，PCB板必有菲林图片）、包装规范、第三方认证ICP 测试报告，（如SGS报告）（需按附件1测试项目执行）、GPData调查表（附件2）、不使用有害物质保证书。

，（如SGS报告）（需按附件1测试项目执行）、GPData调查表（附件2）、不使用有害物质保证书、色差表&色差打点图(铁件部分若有表面处理与网印喷漆的需提供;塑料件则全部需提供）、外观机构图、外观检验1/2/3级面、定议图(RD&QA)及外观检验规范、Art-Work图(美工图;Logo图;注明PantoneCard.No.#)等.与是否OK，确认后由GP课将承认书送工程课接收后，进行零件承认﹔，文管中心人员将此PDF档案转发至GP课，由GP确认其GP数据是否符合要求，GP课确认完成后回传文管中心存盘，如退件则请文管退回，需请重新提供承认书。

，（如SGS报告）（需按附件1测试项目执行）、GPData调查表（附件2）、不使用有害物质保证书。

，（如SGS报告）（需按附件1测试项目执行）、GPData调查表（附件2）、不使用有害物质保证书、材料原始供货商MSDS、材料原始供货商成份表、四大类材料原始厂商需是SONYGP厂商（油漆、塑料、线材、涂料）。

零部件承认作业标准1目的保证采购零部件的功能、性能、可靠性，持续满足顾客需求2 范围适用于公司零部件认可性检验以及测试。

3 职责3.1采购：3.1.1 提供厂商样品及规格书3.1.2 提出新材料评估申请3.1.3 供应商之承认书签收，回收。

3.2 技术：3.2.1 A类材料：办理厂商试作之样品测试与实验评估，如有需求并安排制程小批量试投，且追踪结果，汇整试投报告及承认书办理发行。

3.2.2 B类材料：办理厂商试作之样品测试与实验评估及承认书之发行。

3.2.3 C类材料：不需办理承认。

3.3 品保：配合技术部进行新材料、产品的可靠性测试，稽核承认规格书发行。

3.4 制造：协助进行试制及产品检验确认。

4. 定义无5.流程（见下页）6. 说明：6.1 零部件办理承认时机：新产品开发需求，新供应商、货源开发的需求时。

6.2采购信息来源：a. BOM规格。

b. 现有的同种原材料规格。

c. 技术单位提供的图纸及要求。

d. 参考样品。

e. 技术单位提供的其他原始初步规格。

6.3采购部应要求供应商提供相关规格书1式4份及样品数件：供应商依照采购信息，提供对应零部件、材料的完整规格书，以及相关的测试数据，提供的数据以及样品至少包含以下内容：锁具的检测项目详见下表，未尽事宜参考GA T73, GA374, GA701等相关标准：采购部取得样品和相关资料后，转交技术部。

6.4 技术部核对供应商提供的技术资料是否齐全，并确认样品的一致性，同时应对样品的主要控制参数进行确认并主导试装，填写《样品检测报告》（APL-JS-009）。

6.5 依照【采购管理程序】分类，必要时由技术部填写试制单，对样品进行试投入确认产品质量的稳定性。

A 类材料必须进行试制。

6.6 必要时品保部配合技术部要求进行型式试验验证产品的可靠性，其中A类材料必须进行相关试验及可靠性测试。

6.7 若承认料件为环保化工产品时，除需确认上述要求外，还需确认MS-DS6.8 技术部综合相关单位评审意见，评审合格办理承认动作。

零部件样件确认与管理1、目的通过对新产品零部件样件与定型产品改进零部件样件的确认与管理，确保产品使用的零件、部件符合规定要求。

2、范围及原则产品开发阶段新产品零部件的确认与管理；开发新供应商时对零部件的确认与管理；定型产品更改后的零部件确认与管理。

3、职责3.1技术部3.1.1负责根据产品图纸转换为相关的零部件技术图纸，明确相关技术要求与关键尺寸。

3.1.2负责优化产品设计或因客户特殊要求，对定型产品的零部件结构与性能进行更改，编制《工程变更评审单》。

3.1.3负责将新产品零部件图纸发送至供应商，追踪供应商送样进度，并接收样件；3.1.4负责对新产品零部件及定型产品更改后的零部件样件的外观、尺寸、性能进行确认，编制《样件检查记录》报告并封样签字。

3.1.5负责将已确认的样件发送至相关部门和单位，回收旧样件，并建立《样件发放回收记录》。

3.1.6当新产品零部件与更改零部件涉及到模具开发与模具维修时，模具技术人员应到供应商处对模具的开发与维修进行确认，并对初期的零部件进行确认。

3.1.7根据零部件图纸与相关技术要求编制零部件检验规范，并发放给品保和供应商。

3.2采购部3.2.1负责将定型产品更改后的零部件图纸发送至供应商，追踪供应商送样进度，并接收样件；3.2.2负责将定型产品更改后的零部件样件交技术部确认，并做好相关的签收记录，跟踪确认进度。

3.2.3负责将新开发供应商定型产品的零部件样件交技术部确认，并做好相关的签收记录，跟踪确认进度。

3.2.4负责将已确认定型产品的零部件样件发送至供应商，回收旧样件，并建立《样件发放回收记录》。

3.3品保部3.3.1参与对新产品零部件样件与定型产品改进零部件样件的确认并签字。

3.3.2接收技术部编制的零部件检验规范，并按照规范检验零部件。

3.3.3要求供应商在出货前按照我司提供的检验规范对零部件进行检验，并出具检验报告，送货时一并提交，品保可参照检验报告进行抽检。

零件承认管理程序制订：文件编号：TS-WI-ENG-043文件版本：A/0版文件页数：共7页制订单位：工程部批准：制订日期：2016年6月18日文件编号TS-WI-ENG-043版本/次A/0版页码 1 OF 7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件1.目的: 加强原材料认可管制,确保进厂原材料符合本公司品质与环保之要求.2.范围: 适用於本公司所有原材料的承认.3.权责:采购: 负责接收供应商提供之原材料样品与承认书并转交给承认组,及反馈承认结果给供应商.承认组:负责依据<<原材料承认规范>>对原材料进行承认并制作<<材料样品承认书>>,且将签核完成的样品,承认书及扫描之电子梁承认书一齐传给文控.品保部: 负责对原材料承认书中，国家认可第三方测试报告的核对.工程部: 各相关人员负责对<<材料样品承认书>>及样品的确认与签核.文控室: 负责<<材料样品承认书>>与样品的发行及归档.4.作业内容:原材料承认管制流程权责人员开发工程部承认组相关人员相关作业说明相关表单开发采购开发工程接收样品和承认书,确认资料齐全后交承认组样品及承认书承认资料确认对检验内容进行登记先需对样品材料进行环境物质含量测试,测试OK,方可进入下一步检验.2.样品的信赖性测试报告由供应商提供,我司只针对有怀疑的部分进行测试.3.样品实配性:一般材料试配5pcs.4.对部分样品内部尺寸无法量测时,需对样品进行拆解再量测,纸箱类则直接进行破坏性确认<<原材料(样品)环境物质含量测试报告>><<委托测试申请单>><<实验报告>>承认员及相关人员承认签核需经工程课、环境组、权责主管签核OK方可发行<<材料样品承认书>>文控室将签核完毕之承认书扫描成电子档,并将电子档、原稿、样品交文控发行供应商每次送样不能少于50个样品和四份承认书.送样承认书内容包括:静态检验1.外观2.规格/尺寸3.材质动态检验1.环境物质含量测试2.信赖性测试3.实配性4.破坏性确认材料样品承认书制作及签核承认书及样品发行.归档版本/次A/0版页码 3 OF 7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件a. 零件图(需说明各部件材质,重点尺寸必须单独注明公差);b. 各种测试报告(按实际产品提供);c. 样品检验报告(尺寸部分需提供全尺寸检验报告);d. 材质证明;e. 包装规范(单重保留四位小数);f. 承认书只需附一份，国家认可第三方测试报告(有效期限:一年);g. 其他特殊要求报告等.以上a、b、d、f、g项供应商必须提供,其它各项则在满足客户要求的前提下,根据供应商实际状况(如测试条件及仪器精度,物料的实际生产、使用要求等)酌情提供.按供应商或产品别分类需单独提供如下内容:(a、b、d三项单独存放电子档并由文控室归档. c项由环境组归档)a. 与材料相关的安规证明(UL,CSA等).(保存期限:永久)b. MSDS(物质安全资料表),只针对化学品需提供,其它不需提供.(保存期限:永久).c. 环境物质含量保证函. (保存期限:永久)d.国家认可第三方测试报告;(保存期限:一年)(注:国家认可第三方测试报告有效期依测试完成日期开始算起.)开发采购接收到供应商提供的原材料样品及其承认书,确认承认书资料齐全,再转交给承认组承认.原材料承认的时效性:版本/次A/0版页码 4 OF 7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件a. 特急件--在接收到资料齐全正确的承认书及样品后四小时内给予承认;b. 其他--在接收到资料齐全正确的承认书及样品后五天内给予承认.c. 如果特急件的资料不齐全,部分不正确,可以由承认组先签图面及样品供品保检验,但是要注明限期时间或限定数量.原材料系列别承认,只是尺寸不同,其它内容相同,在原有承认书中增加新料号,升版发行即可.样品承认内容包括静态检验(规格/尺寸,材质,外观)和动态检验(信赖性测试,环境物质含量测试,实配确认,破坏性确认等).信赖性测试需填写<<委托测试申请单>>委托品保实验室测试.针对环境物质含量测试,由品保实验室人员测试完,出<<原材料(样品)环境物质含量测试报告>>一起附於原材料承认书中,且需在<<材料样品承认书>>封面环保XRF测试栏位作相应说明.所有样品都需通过我司XRF检测合格,方可承认.针对环境物质含量测试不合格之原材料样品,相关佐证资料按如下规定:a. 普通正常材料有效期限为: 一年内;b. 新供应商和现有供应商新材质有效期为: 三个月内4. 6 对於特殊原材料的部分承认:因供应商承认书资料欠缺或不能及时提供,以及承认需通过试产等状况,而造成承认时效不能满足生产需求时,则可根据材料特性要求,采用先部分承认的方式,於承认资料补回或实际生产中无异常後再完全承认, 部分承认时承认书版本为A版,待完全承认时承认书必须升版发行.具体有两种状况.文件编号TS-WI-ENG-043版本/次A/0版页码 5 OF 7制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件a. 非急料部分承认(其作业流程与完全承认相同).b. 急料部分承认.针对急料部分承认,开发采购将提供尺寸图面和样品,此物料明细,数量,批量等采购信息给承认组,承认组依此邮件为依据,依料号找对应材料规格图执行承认,并於承认书上注明限制使用数量或日期,使用到期后VQA自行回收此份承认书.部分承认之承认书有效期为一个月,一个月内开发采购必须把欠缺的资料提供完全.原材料承认作业参照《原材料承认书规范》。

零部件管理制度零配件管理制度为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度：一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午休息时间和星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。

二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货，厂内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。

三、配件部要配备计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。

采购要有计划性，防止库存积压。

工具采购，批量进货，（更多精彩文章来自“秘书不求人”）总成件的采购，要经主管厂长审批。

凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。

四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需要其他点进货的，价格不能偏高。

价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。

五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别要防止假货入库。

发现假货和质量问题要追究责任。

六、修理工领料要派工单，由库管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。

七、仓管员在发料时，应填写发料单，领料人必须在发料单上签章，仓管凭领料人签认的发料单及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。

八、严格执行交旧领新制度。

领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，帖上标签交回车主。

九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多14，试车汽油最多25，润滑油1~2罐（冷床车增加1罐），砂布4张，锯片2条。

发现多领、冒领要追究责任。

十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。

十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。

月底要做好进、存、销核算表，每季度要盘存一次。

十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。

十三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10~50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现3次的调离岗位，情节严重的予以除名。