51号令第27条控评评审要求

2024年职业病危害监测与评价管理制度____年职业病危害监测与评价管理制度第一章总则第一条为了进一步保护劳动者的身体健康，预防职业病危害，加强职业病危害监测与评价管理工作，根据《中华人民共和国职业病防治法》和相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于全国范围内所有从事劳动的单位和个人，包括国家机关、事业单位、企事业单位、社会组织和个体工商户。

第三条本制度以预防为主，综合治理为基本原则，层级负责、监管有序的原则，分级分类、科学管理的原则。

第二章职业病危害监测与评价管理机构第四条职业病危害监测与评价管理机构包括国家级、省级、市级和县级监测与评价管理机构。

第五条国家级职业病危害监测与评价管理机构由卫生部门负责组建，负责职业病危害监测与评价的统筹规划、政策制定、标准制定、科研、技术支持和监督检查等工作。

第六条省级职业病危害监测与评价管理机构由各省级卫生主管部门负责组建，负责职业病危害监测与评价的具体实施、技术指导和监督检查等工作。

第七条市级职业病危害监测与评价管理机构由各市级卫生主管部门负责组建，负责职业病危害监测与评价的具体实施、技术指导和监督检查等工作。

第八条县级职业病危害监测与评价管理机构由各县级卫生主管部门负责组建，负责职业病危害监测与评价的具体实施、技术指导和监督检查等工作。

第九条职业病危害监测与评价管理机构应当建立健全相关的人员配置、工作制度、技术设备和管理体制，确保职业病危害监测与评价工作的顺利进行。

第三章职业病危害监测与评价工作第十条职业病危害监测与评价工作应当包括以下内容：职业病危害因素监测、职业病危害评价、职业病危害监测档案管理、职业病危害监测报告发布和职业病危害监测数据管理。

第十一条职业病危害因素监测应当对劳动场所的化学因素、物理因素、生物因素、粉尘和放射性物质等进行监测，确保劳动者暴露在职业病危害因素下的情况得到有效掌握。

第十二条职业病危害评价应当对劳动场所的职业病危害因素进行评价，确定职业病危害风险等级，并提出相应的控制措施。

中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工监理招标文件(2018 年版）（交通运输部公告2018 年第25 号）自2018 年5 月1日起施行交通运输部关于发布公路工程标准施工监理招标文件及公路工程标准施工监理招标资格预审文件2018 年版的公告（交通运输部公告2018 年第25 号）为加强公路工程施工监理招标管理,规范招标文件及资格预审文件编制工作，依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，按照《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部舍2015年第24号），在国家发展改革委牵头编制的《标准监理招标文件》（以下简称《标准文件》）基础上，结合公路工程施工监理招标特点和管理需要，交通运输部组织制定了《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）及《公路工程标准施工监理招标资格预审文件》（2018年版）（以下简称《公路工程标准文件》），现予发布。

《公路工程标准文件》（2018年版）自2018年5月1日起施行，《公路工程施工监理招标文件范本》（2008 年版）同时废止，之前根据《公路工程施工监理招标文件范本》（2008年版）完成招标工作的项目仍按原合同执行。

自施行之日起，依法必须进行招标的公路工程应当使用《公路工程标准艾件》(2018年版），其他公路项目可参照执行。

在具体项目招标过程中，招标人可根据项目实际情况，编制项目专用文件，与《公路工程标准文件》（2018 年版）共同使用，但不得违反国家有关规定。

《公路工程标准文件》（ 2018 年版）中“投标人须知”“评标办法”和“通用合同条款”等部分，与《标准文件》内容相同的只保留条目号，具体内容见《标准文件》。

《公路工程标准文件》电子文本可在交通运输部网站（)“下载中心”下载。

请各省级交通运输主管部门加强对《公路工程标准文件》（2018年版）贯彻落实情况的监督检查,注意收集有关意见和建议,并及时反馈部公路局。

中华人民共和国交通运输部2018年2月14日《公路工程标准施工监理招标文件》 申定委员会主 任 委 员 ：吴德金副主任委员：杨 洁 王 太 陶汉祥 张建军裴峨山 委编 写 人 员主 编： 石国虎 王太 陶汉祥 张建军 赵成峰 彭耀军 高会晋 编写人员： 王海臣 徐致远王恒斌 艾四芽 李培源 刘建涛 李悦 张 磊 马召晖 程 刚 高德风 程 磊 袁 静 王 林张阮贺陈刘涛 磊李兰李员：赵顾志峰 胜 石张王高王海臣 高新文使用说明一、为加强公路工程施工监理招标管理，规范招标文件编制工作，交通运输部公路局会同国家发展改革委法规司组织华杰工程咨询有限公司和国内专家对《公路工程施工监理招标文件范本》（ 2008 年版）进行修订并经审定形成了《公路工程标准施工监理招标文件》（ 2018 年版）（以下简称《公路工程标准招标文件》）。

附件5中华人民共和国标准监理招标文件（2017年版）《《使用说明一、《标准监理招标文件》适用于工程监理招标。

二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。

其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、标准监理招标文件》第三章“评标办法”规定综合评估法。

各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。

国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准监理招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。

各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581（项目名称）监理（招标编号：）招标文件招标人：（盖单位章）年月日目录第一卷 (1)第一章招标公告（适用于公开招标） (2)1.招标条件 (2)2.项目概况与招标范围 (2)3.投标人资格要求 (2)4.招标文件的获取 (2)5.投标文件的递交 (3)6.发布公告的媒介 (3)7.联系方式 (3)第一章投标邀请书（适用于邀请招标） (4)1.招标条件 (4)2.项目概况与招标范围 (4)3.投标人资格要求 (4)4.招标文件的获取 (4)5.投标文件的递交 (5)6.确认 (5)7.联系方式 (5)附件：确认通知 (7)第二章投标人须知 (8)投标人须知前附表 (8)1.总则 (13)1.1招标项目概况 (13)1.2招标项目的资金来源和落实情况 (13)1.3招标范围、监理服务期限和质量标准 (13)1.4投标人资格要求 (13)1.5费用承担 (15)1.6保密 (15)1.7语言文字 (15)1.8计量单位 (15)1.9踏勘现场 (15)1.10投标预备会 (15)1.11分包 (16)1.12响应和偏差 (16)2.招标文件 (16)2.1招标文件的组成 (16)2.2招标文件的澄清 (16)2.3招标文件的修改 (17)2.4招标文件的异议 (17)3.投标文件 (17)3.1投标文件的组成 (17)3.2投标报价 (18)3.3投标有效期 (18)3.4投标保证金 (18)3.6备选投标方案 (20)3.7投标文件的编制 (20)4.投标 (21)4.1投标文件的密封和标记 (21)4.2投标文件的递交 (21)4.3投标文件的修改与撤回 (22)5.开标 (22)5.1开标时间和地点（A） (22)5.1开标时间和地点（B） (22)5.2开标程序 (22)5.3开标异议 (23)6.评标 (23)6.1评标委员会 (23)6.2评标原则 (23)6.3评标 (24)7.合同授予 (24)7.1中标候选人公示 (24)7.2评标结果异议 (24)7.3中标候选人履约能力审查 (24)7.4定标 (24)7.5中标通知 (24)7.6履约保证金 (24)7.7签订合同 (25)8.纪律和监督 (25)8.1对招标人的纪律要求 (25)8.2对投标人的纪律要求 (25)8.3对评标委员会成员的纪律要求 (25)8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 (26)8.5投诉 (26)9.是否采用电子招标投标 (26)10.需要补充的其他内容 (26)附件一：开标记录表 (27)附件二：问题澄清通知 (28)附件三：问题的澄清 (29)附件四：中标通知书 (30)附件五：中标结果通知书 (31)附件六：确认通知 (32)第三章评标办法（综合评估法） (33)评标办法前附表 (33)1.评标方法 (36)2.评审标准 (36)2.1初步评审标准 (36)2.2分值构成与评分标准 (36)3.评标程序 (37)3.1初步评审 (37)3.2详细评审 (37)3.4评标结果 (38)第四章合同条款及格式 (39)第一节通用合同条款 (40)1.一般约定 (40)1.1词语定义 (40)1.2语言文字 (41)1.3适用法律 (41)1.4合同文件的优先顺序 (42)1.5合同协议书 (42)1.6文件的提供和照管 (42)1.7联络 (43)1.8转让 (43)1.9严禁贿赂 (43)1.10知识产权 (43)1.11文件及信息的保密 (43)1.12委托人要求 (44)2.委托人义务 (44)2.1遵守法律 (44)2.2发出开始监理通知 (44)2.3办理证件和批件 (44)2.4支付合同价款 (44)2.5提供监理资料 (45)2.6其他义务 (45)3.委托人管理 (45)3.1委托人代表 (45)3.2委托人的指示 (45)3.3决定或答复 (46)4.监理人义务 (46)4.1监理人的一般义务 (46)4.2履约保证金 (46)4.3联合体 (46)4.4总监理工程师 (47)4.5监理人员的管理 (47)4.6撤换总监理工程师和其他人员 (47)4.7保障人员的合法权益 (48)4.8合同价款应专款专用 (48)5.监理要求 (48)5.1监理范围 (48)5.2监理依据 (48)5.3监理内容 (49)5.4监理文件要求 (50)6.开始监理和完成监理 (50)6.1开始监理 (50)6.2监理周期延误 (50)6.3完成监理 (50)7.监理责任与保险 (51)7.2监理责任保险 (51)8.合同变更 (52)8.1变更情形 (52)8.2合理化建议 (52)9.合同价格与支付 (52)9.1合同价格 (52)9.2预付款 (52)9.3中期支付 (53)9.4费用结算 (53)10.不可抗力 (53)10.1不可抗力的确认 (53)10.2不可抗力的通知 (54)10.3不可抗力后果及其处理 (54)11.违约 (54)11.1监理人违约 (54)12.2委托人违约 (54)11.3第三人造成的违约 (55)12.争议的解决 (55)第二节专用合同条款 (56)第三节合同附件格式 (57)附件一：合同协议书 (58)附件二：履约保证金格式 (60)第二卷 (61)第五章委托人要求 (62)一、监理要求 (63)二、适用规范标准 (63)三、成果文件要求 (63)四、委托人财产清单 (64)（一）委托人提供的设备、设施 (64)（二）委托人提供的资料 (64)（三）委托人财产使用要求及退还要求 (64)五、委托人提供的便利条件 (64)六、监理人需要自备的工作条件 (65)七、委托人的其他要求 (65)第三卷 (66)第六章投标文件格式 (67)目录 (69)一、投标函及投标函附录 (70)（一）投标函 (70)（二）投标函附录 (72)二、法定代表人身份证明 (73)二、授权委托书 (74)三、联合体协议书 (75)四、投标保证金 (76)五、监理报酬清单 (77)六、资格审查资料 (78)（二）近年财务状况表 (79)（三）近年完成的类似项目情况表 (80)（四）正在监理和新承接的项目情况表 (81)（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 (82)（六）拟委任的主要人员汇总表 (83)（七）主要人员简历表 (84)（八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表 (85)七、监理大纲 (86)八、其他资料 (87)第一卷第一章招标公告（适用于公开招标）（项目名称）监理招标公告1.招标条件本招标项目（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关名称）以（批文名称及编号）批准建设，项目业主为，建设资金来自（资金来源），出资比例为，招标人为。

51号令第27条控评评审要求《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）第二十七条施行说明ZW-FZ-2013-014第二十七条建设单位在职业病危害控制效果评价报告编制完成后，应当组织有关职业卫生专家对职业病危害控制效果评价报告进行评审。

建设单位对职业病危害控制效果评价报告的真实性和合法性负责。

本条是对建设单位的规定。

一、职业病危害控制效果评价报告编制完成后，建设单位应当组织职业卫生专家和本单位有关工程技术、职业卫生管理人员，对职业病危害控制效果评价报告进行评审。

评审可与职业病防护设施自验收同时进行。

评审时职业卫生专家人数不得少于3名，其中职业卫生专家库中专家不得少于2/3，建设单位主要负责人应当亲自或者指定分管负责人主持评审。

评审时应当明确下列问题：1、建设项目概况是否清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述是否完整、准确，是否包括施工过程描述；2、职业病防护设施设计执行情况分析是否全面；3、职业病防护设施运行情况分析是否清晰；4、职业病危害因素检测结果分析是否正确；5、职业病危害因素监测是否符合法律、法规和相关标准要求；6、职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析是否正确；7、职业卫生管理机构设置和管理人员配置是否合理；8、职业卫生管理制度是否满足相关要求并得到落实；9、职业健康监护是否有效落实，存在什么问题；10、事故预防和应急措施是否具备针对性、可行性，并满足要求；11、正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析是否正确；12、对策措施和建议是否实用、合理、可行；13、评价结论是否正确。

评审意见应由职业卫生专家签名确认。

二、职业病危害控制效果评价报告通过建设单位组织的评审后，建设单位应出具评审意见，评审意见应加盖建设单位公章并包括以下内容：1、基本情况。

包括评审会议时间、地点、组织者、参加人员、专家组成及成员能力介绍、评审过程、专家审查结论等。

中华人民共和国应急管理部令第1号安全评价检测检验机构管理办法第一章总则第一条为了加强安全评价机构、安全生产检测检验机构（以下统称安全评价检测检验机构）的管理，规范安全评价、安全生产检测检验行为，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国行政许可法》等有关规定，制定本办法。

第二条在中华人民共和国领域内申请安全评价检测检验机构资质，从事法定的安全评价、检测检验服务（附件1），以及应急管理部门、煤矿安全生产监督管理部门实施安全评价检测检验机构资质认可和监督管理适用本办法。

从事海洋石油天然气开采的安全评价检测检验机构的管理办法，另行制定。

第三条国务院应急管理部门负责指导全国安全评价检测检验机构管理工作，建立安全评价检测检验机构信息查询系统，完善安全评价、检测检验标准体系。

省级人民政府应急管理部门、煤矿安全生产监督管理部门（以下统称资质认可机关）按照各自的职责，分别负责安全评价检测检验机构资质认可和监督管理工作。

设区的市级人民政府、县级人民政府应急管理部门、煤矿安全生产监督管理部门按照各自的职责，对安全评价检测检验机构执业行为实施监督检查，并对发现的违法行为依法实施行政处罚。

第四条安全评价检测检验机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价和检测检验，并对其作出的安全评价和检测检验结果负责。

第五条国家支持发展安全评价、检测检验技术服务的行业组织，鼓励有关行业组织建立安全评价检测检验机构信用评定制度，健全技术服务能力评定体系，完善技术仲裁工作机制，强化行业自律，规范执业行为，维护行业秩序。

第二章资质认可第六条申请安全评价机构资质应当具备下列条件：（一）独立法人资格，固定资产不少于八百万元；（二）工作场所建筑面积不少于一千平方米，其中档案室不少于一百平方米，设施、设备、软件等技术支撑条件满足工作需求；（三）承担矿山、金属冶炼、危险化学品生产和储存、烟花爆竹等业务范围安全评价的机构，其专职安全评价师不低于本办法规定的配备标准（附件1）；（四）承担单一业务范围的安全评价机构，其专职安全评价师不少于二十五人；每增加一个行业（领域），按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师；专职安全评价师中，一级安全评价师比例不低于百分之二十，一级和二级安全评价师的总数比例不低于百分之五十，且中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十；（五）健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系；（六）法定代表人出具知悉并承担安全评价的法律责任、义务、权利和风险的承诺书；（七）配备专职技术负责人和过程控制负责人；专职技术负责人具有一级安全评价师职业资格，并具有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称，在本行业领域工作八年以上；专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格；（八）正常运行并可以供公众查询机构信息的网站；（九）截至申请之日三年内无重大违法失信记录；（十）法律、行政法规规定的其他条件。

四川省《中华人民共和国环境影响评价法》实施办法（2019年修正）文章属性•【制定机关】四川省人大及其常委会•【公布日期】2019.09.26•【字号】四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告第40号•【施行日期】2019.09.26•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】环境影响评价正文四川省《中华人民共和国环境影响评价法》实施办法（2007年9月27日四川省第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过根据2019年9月26日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈四川省《中华人民共和国环境影响评价法》实施办法〉的决定》修正）第一章总则第一条根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，结合四川省实际，制定本实施办法。

第二条本实施办法适用于四川省行政区域内的规划和建设项目的环境影响评价及其相关的管理活动。

第三条省、市（州）人民政府及其有关部门编制的综合性规划和专项规划的环境影响评价，是指导建设项目环境影响评价的重要依据。

建设项目的环境影响评价，应当符合综合性规划和专项规划环境影响评价的要求。

前款所称综合性规划是指土地利用的有关规划和区域、流域的建设、开发利用规划；所称专项规划是指工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划。

第四条县级以上地方各级人民政府生态环境主管部门应当加强对环境影响评价活动的监督管理。

省、市（州）人民政府生态环境主管部门应当加强对环境影响评价文件编制单位的监督管理和质量考核，将编制单位、编制主持人和主要编制人员的相关违法信息记入社会诚信档案，并依法向社会公布。

第五条省人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门，组织建立和完善本省环境影响评价专家库、环境影响基础数据库和环境影响评价信息共享制度。

省、市（州）人民政府生态环境主管部门根据需要加强环境影响评价技术评估能力建设。

第六条县级以上地方各级人民政府及其有关部门在政策制定、规划编制、执法监管中应当严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求，不得变通突破、降低标准。

目录第1章项目概述 (1)1.1 项目背景 (1)1.2 设计原则 (1)1.3 项目需求分析 (1)1.4 建设内容 (2)第2章总体设计 (3)2.1 技术选型 (3)2.2 总体框架 (3)2.3 开发平台及工具 (4)2.3.1 J2EE技术构架 (4)2.3.2 J2EE技术体系 (5)2.3.3 开发工具 (6)2.4 良好的技术线路 (6)2.4.1 J2EE 技术 (7)2.4.2中间件技术 (7)2.4.3应用集成技术 (7)2.4.4业务流程管理 (8)2.4.5 Web services (8)2.4.6 WebPart (8)2.5 系统其它设计 (10)2.5.1 系统性能设计 (10)2.5.2 系统的架构安全设计 (11)2.5.3 系统的稳定性设计 (11)2.6 技术特色 (11)第3章软件平台建设 (13)3.1 应用基础支撑平台 (13)3.1.1 总体要求 (13)3.1.2 支持SAAS (14)3.1.3 分级管理中心 (14)3.1.4 B/S所见即所得的应用开发、运行平台 (17)3.1.5 关键组件功能 (18)3.2 开放服务平台建设 (44)3.2.1 统一数据传输与交换服务 (44)3.2.2 统一身份认证服务 (45)3.2.3 统一应用接入及管理服务 (45)3.2.4 信息推送服务 (45)3.2.5 二代证阅读服务 (45)3.2.6 位置服务 (45)3.3 与现有系统对接建设 (45)3.3.1 数据抽取 (46)3.3.2 抽取全量、增量数据 (46)3.3.3 数据过滤 (46)3.3.4 数据关联 (47)3.3.5 数据传输 (48)3.3.6 数据映射、转换 (48)3.3.7 数据同步 (48)3.3.8 服务调度 (49)3.4 软件应用 (49)3.4.1 移动管理平台建设 (49)3.4.2 终端业务应用建设要求 (56)第4章基础硬件支撑建设 (72)4.1 支撑应用服务器 (72)4.2 移动应用服务器 (72)4.3 数据库服务器 (73)4.4 移动接入代理 (74)5.1 项目实施目的和意义 (75)5.2 项目实施阶段说明 (75)5.3 项目实施进度计划 (76)5.4 项目经理 (76)5.4.1 任职资格和职责 (76)5.4.2 项目经理权利 (77)5.4.3 项目经理负责制 (78)5.4.4 项目经理动态聘任制 (78)5.5 项目组 (78)5.6 项目实施流程 (79)5.7 项目实施内容 (80)第6章项目商务 (81)6.1 项目可行性分析 (83)6.2 项目立项 (83)第7章项目策划 (84)7.1 项目目标和范围 (84)7.2 项目合同 (86)7.2.1 承包合同 (86)7.2.2 分包合同 (86)7.3 项目组织 (87)7.3.1 项目前期组织 (87)7.3.2 项目开发实施组织 (87)7.4 项目策略 (87)7.5 项目计划 (89)7.5.1 项目任务计划 (90)7.5.2 项目成本计划 (91)7.6 项目启动会议 (92)8.1 项目进度控制 (93)8.1.1 项目例会 (93)8.1.2 项目状态报告 (93)8.1.3 项目里程碑/阶段评估验收 (94)8.1.4 项目审计 (94)8.1.5 项目收款进度 (94)8.2 项目质量 (94)8.2.1 软件质量 (94)8.2.2 过程质量 (96)8.2.3 质量措施 (96)8.3 项目成本控制 (97)8.3.1 项目预算 (97)8.3.2 月度预算 (97)8.3.3 备用金管理 (97)8.4 公司项目风险控制 (97)8.5 变更管理 (98)第9章项目收尾 (101)9.1 项目收尾的前期准备 (102)9.2 部署 (102)9.2.1 计划部署 (102)9.2.2 部署 (102)9.2.3 部署总结 (103)9.2.4 系统试运行 (103)9.3 验收 (104)9.3.1 计划验收 (105)9.3.2 验收 (105)9.3.3 验收结束 (105)9.4 项目维护 (105)第10章质量保证计划 (106)10.1 概述 (106)10.1.1 严格遵循质量管理规范、标准 (106)10.1.2 科学的项目组织管理方法 (106)10.1.3 实用的项目开发建设质量保证体系 (107)10.1.4 严密的安全管理、防范体系 (107)10.1.5 完善的售后服务体系 (107)10.2 质量保证 (108)10.2.1 前言 (108)10.2.2 质量的定义 (109)10.2.3 对质量常见的误解 (110)10.2.4 质量能添加到产品中或在其中“测试” (110)10.2.5 产品质量 (111)10.2.6 流程质量 (113)10.2.7 评测质量 (113)10.2.8 评估质量 (115)10.3 本项目中对项目管理和质量保证的应用 (117)10.3.1 前言 (117)10.3.2 需求阶段 (117)10.3.3 项目计划阶段 (118)10.3.4 设计阶段 (120)10.3.5 编码阶段 (121)10.3.6 测试阶段 (122)10.3.7 项目收尾 (123)10.4 本项目中的评审机制 (123)10.4.1 目的 (123)10.4.2 角色和职责 (124)10.4.3 评审时机 (124)10.4.4 评审的基本要求 (124)10.4.5 评审依据 (124)10.4.6 评审内容 (125)10.4.7 评审方式 (125)10.4.8 工作程序 (125)第11章项目综合服务 (128)11.1 项目风险 (128)11.2 项目沟通 (130)11.2.1 客户沟通 (131)11.2.2 公司沟通 (131)11.2.3 项目组内部沟通 (131)11.2.4 项目问题跟踪 (132)11.3 售后服务计划 (132)11.4 培训计划 (133)11.4.1 培训计划 (133)11.4.2 培训方式及内容 (134)第1章项目概述1.1 项目背景公安信息化建设和应用作为公安工作的重要组成部分在公安“三基”工程建设中得到稳步发展和进步，在提升公安机关维护稳定、打击犯罪、服务社会等能力上发挥了重要作用，是夯实公安基层基础工作的重要手段。

*****药业有限责任公司**** 年专项内审计划一、专项内审目的：按照新版GSP 的要求和我公司《质量管理体系内审制度》的规定，当公司的关键要素发生重大变化时，要组织开展内审，确保公司质量管理体系正常运行，通过内审及时发现和纠正质量管理体系存在的问题，并持续改进，保证质量管理体系有序高效的运行。

经公司质量内审领导小组研究决定，拟对公司GSP 实施情况进行专项内部评审，检查重大质量要素变更后贯彻实施情况，特制定如下内审计划二、专项内审依据和标准：1、依据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》《质量管理体系内审的管理制度》2、评定标准：对照《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》和《质量管理体系内审的管理制度》与专项内审相关的内容逐条对照检查；三、专项内审内容：1.企业负责人变更的专项内审；四、参加内审人员：（质量内审领导小组）组长：严从强小组成员：周时松、何从良、龙强、何佳慧、唐燕、吴仁亮、周冬菊五、专项内审时间安排：xxx 年1 月10 日六、内审人员分工xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 同志负责审核管理人员能力xxx、xxx、xxx 同志负责审核任职资格的培训xxx、xxx、xxx 同志负责审核质量管理职责和药品经营法规知识xxx、xxx、xxx 同志负责审核行政许可项目七、专项内审汇总与整改：1、由公司质量管理部对此次内审做出现场评审记录、形成问题汇总记录，问题调查分析、纠正和预防记录，报企业质量负责人审批。

2、公司质量管理部对整改情况进行跟踪检查，形成整改跟踪检查记录，直至符合要求。

************公司质量管理部二零一六年一月七日--目录一、企业负责人变更专项评审方案 (1)1、评审目的 (1)2、评审依据 (1)3、评审标准 (1)4、评审范围 (1)5、被评审人员 (1)6、评审人员 (1)7、评审方法 (2)8、时间安排、人员分工 (2)9、评审时间和日程 (2)10、评审记录及要求 (3)11、整改要求 (3)二、工作会议记录（首次会议）............................................ 4-5三、管理人员能力素质调查表 (5)四、企业负责人变更内审记录表............................................ 5-8五、行政许可事项查问表 (9)五、评审报告 (10)六、工作会议记录（末次会议） (12)******医药销售有限责任公司企业负责人变更专项评审方案一、评审目的通过对XXX 同志进行全面的审查和评价,保证公司质量体系运行的充分性、适宜性及有效性,适应GSP 及药监部门的有关规定,以满足公司质量管理体系运行的需要。

2024年抽采达标评判报告管理制度抽采达标评判报告管理制度（以下简称《管理制度》）第一章总则第一条为了加强对抽采达标评判报告的管理，保证报告的质量和准确性，提高企业的整体管理水平，根据相关法规和要求，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有企事业单位进行抽采达标评判报告的管理，包括编制、审核、发布、存档、使用和销毁等环节。

第三条本管理制度的宗旨是科学规范、公开透明、便于操作，保证评判报告的真实可靠性，提高监管效能。

第四条企事业单位应严格按照本管理制度的要求进行抽采达标评判报告的管理，并配备专门的管理人员进行具体操作。

第二章报告编制第五条企事业单位应设置专门的抽采达标评判报告编制部门，负责报告的编制工作。

第六条报告编制部门应拥有相应的技术人员，具备较强的理论知识和实际操作能力。

第七条报告编制部门应制定详细的报告编制流程和操作规范，确保报告的准确性和规范性。

第八条编制的报告应包括以下内容：抽采样品的基本信息、抽采过程的操作规范、实验室检测结果、评判结果等。

第九条编制的报告应由编制人员认真核对无误后，经过主管人员审核签字确认。

第三章报告审核与发布第十条编制完毕的报告应由专门的审核部门对其进行审核，确保报告的准确性和合规性。

第十一条审核部门应配备具有一定资质和经验的审核人员，独立进行审核工作。

第十二条审核人员应认真对照原始数据和报告内容进行比对，确保数据的准确性和一致性。

第十三条审核部门应根据审核结果决定是否通过审核，并将审核结果记录在报告中。

第十四条审核完毕的报告应由主管人员审阅并签字确认，确认后方可发布。

第十五条发布的报告应在企事业单位内部广泛宣传，确保相关人员知悉其内容。

第四章存档与使用第十六条已发布的报告应按照规定进行存档，并设立专门的存档管理部门进行管理。

第十七条存档管理部门应制定完善的报告存档制度，确保报告的安全性和可检索性。

第十八条存档管理部门应定期对已存档的报告进行质量评估，确保其完整与准确。

安全标准化评审标准要素清单A级要素否决项1. 二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分(A级要素否决项)。

2. 一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分(A级要素否决项)。

3. 未建立安全生产责任制，扣100分(A级要素否决项);4. 二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。

不符合，扣100分(A级要素否决项)。

5. 未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分(A级要素否决项)。

6. 二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分(A 级要素否决项)。

7. 一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分(A级要素否决项)。

8. 未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分(A级要素否决项)。

9. 重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，(A级要素否决项)。

10. 3.5 重大危险源(20分)若失分，扣100分(A级要素否决项)。

11. 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分(A级要素否决项);12. 未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分(A级要素否决项)。

13. 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分(A级要素否决项)。

有关危险化学品安全标准化条款的否决要素的汇总14. 1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分(A级要素否决项);2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分(A级要素否决项);15. 二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分(A级要素否决项)。

16. 一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分(A级要素否决项)。

17. 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析(HAZOP)，或未定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析，扣100分(A级要素否决项)。

国家安全生产监督管理总局令第51号《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》已经2012年3月6日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2012年6月1日起施行。

国家安全生产监督管理总局骆琳二○一二年四月二十七日建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法第一章总则第一条为了预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害，加强和规范建设项目职业病防护设施建设的监督管理，根据《中华人民共和国职业病防治法》，制定本办法。

第二条在中华人民共和国领域内可能产生职业病危害的新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目（以下统称建设项目）职业病防护设施建设及其监督管理，适用本办法。

本办法所称的可能产生职业病危害的建设项目，是指存在或者产生《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的建设项目。

本办法所称的职业病防护设施，是指消除或者降低工作场所的职业病危害因素的浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构（建）筑物等的总称。

第三条建设单位是建设项目职业病防护设施建设的责任主体。

建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称职业卫生“三同时”）。

职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算。

第四条建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。

建设项目职业卫生“三同时”工作可以与安全设施“三同时”工作一并进行。

第五条国家安全生产监督管理总局对全国建设项目职业卫生“三同时”实施监督管理，并在国务院规定的职责范围内承担国务院及其有关主管部门审批、核准或者备案的建设项目职业卫生“三同时”的监督管理。

县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门对本行政区域内的建设项目职业卫生“三同时”实施监督管理，具体办法由省级安全生产监督管理部门制定，并报国家安全生产监督管理总局备案。

工程建设项目货物招标投标办法（七部委27号令）第一章总则第一条为规范工程建设项目的货物招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，保证工程质量，提高投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》和国务院有关部门的职责分工，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国务院有关部门的职责分工制定本办法。

第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法必须进行招标的工程建设项目货物招标投标活动。

前款所称货物，是指与工程建设项目有关的重要设备、材料等。

第三条工程建设项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（原国家计委令第3号）规定的范围和标准的，必须通过招标选择货物供应单位。

任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第四条工程建设项目货物招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

货物招标投标活动不受地区或者部门的限制。

第五条工程建设项目货物招标投标活动，依法由招标人负责。

工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，未包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的--货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当由工程建设项目招标人依法组织招标。

工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标。

双方当事人的风险和责任承担由合同约定。

工程建设项目实行总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法组织招标工程建设项目招标人或者总承包中标人可委托依法取得资质的招标代理机构承办招标代理业务。

招标代理服务收费实行政府指导价。

招标代理服务费用应当由招标人支付；招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。

第六条各级发展改革、建设、铁道、交通、信息产业、水利、民航等部门--各级发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、铁道、水利、民航等部门依照国务院和地方各级人民政府关于工程建设项目行政监督的职责分工，对工程建设项目中所包括的货物招标投标活动实施监督，依法查处货物招标投标活动中的违法行为。

风险工程分级管理办法第一节总则第一条目的和意义由于徐州市城市轨道交通沿线分布有岩溶、地层断裂等不良地质，不确定性因素较多，周围环境复杂，各种建（构）筑物和地下管线多，施工工法多样，因此施工难度和风险较大。

为提高各参建方安全管理水平，规范轨道交通工程建设风险源管理工作，使安全风险管理更加系统化、科学化和信息化，确保轨道交通工程建设顺利进行，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于徐州市城市轨道交通工程土建施工阶段相关风险管理活动。

第三条编制依据本办法依据徐州市城市轨道交通有限责任公司颁布的安全生产管理办法及《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）等相关规范、规程编制。

第二节风险分级标准第四条针对不同等级的工程风险，应采用不同的风险处置原则和控制对策。

各等级风险的接受准则及控制对策如下表：表2-1 风险接受准则及控制对策IV级可忽略可实施风险管理。

可开展日常审视检查。

第五条初步设计阶段工程风险分级标准依据规程规范技术要求，综合考虑工点初步设计方案、工程地质及水文地质条件、周边环境特点，对工程风险级别进行判定。

具体分级标准详见附件1。

第六条施工图设计阶段工程风险分级标准依据国家、地方、行业规范、规程、标准以及轨道交通工程已经开展的相关工作成果，对工程安全风险进行判定。

具体分级标准详见附件2。

第三节风险识别及分级管理第七条施工单位应深入识别工程地质和环境所带来的风险，识别工程重难点，进行风险评价，形成风险源识别清单或分析报告，经项目技术负责人签认后，报监理单位。

在施工单位上报专项方案之前，需经施工单位上级主管技术部门对工程风险源进行审查分级，必要时组织专家审查会议确定风险等级。

第八条监理单位负责对风险源识别清单或分析报告进行审核，经项目总监签认后，报轨道公司工程建设部。

第九条轨道公司工程建设部根据施工单位上报的风险源资料进行风险分析及风险分级审核，形成初步意见并报安全质量监督部。