企业自查自纠检查表

企业自查自纠表格模板序号问题描述自查自纠情况改进措施责任人完成时间一、法律合规性1 公司是否有合法注册并取得相关经营许可证件？2 公司是否按照相关法律法规缴纳税收并及时申报纳税？3 公司是否按照劳动法规合法用工，保障员工的权益？4 公司的广告宣传是否违反广告法规定？5 公司是否严格遵守商业秘密保护法律法规？6 公司是否存在环保、食品安全等领域的违法违规行为？二、财务风险控制1 公司是否建立完善的内部控制制度？2 公司是否存在财务造假或财务不合规行为？3 公司是否及时归集和使用资金，防止资金挪用？4 公司是否存在资金占用或私存公款的情况？5 公司是否及时偿还债务，避免资金链断裂？6 公司是否开展违规融资或假借名义进行融资活动？三、品质安全管理1 公司的产品是否符合国家标准和行业标准？2 公司的产品是否存在质量问题或安全风险？3 公司的生产过程是否符合环保要求？4 公司是否存在虚假宣传或产品质量造假行为？5 公司是否按照ISO9001等品质管理体系执行？四、安全生产管理1 公司是否建立健全安全生产管理制度？2 公司是否进行安全生产隐患排查和整改？3 公司的员工是否接受过安全生产培训？4 公司是否存在违规操作或违章生产行为？5 公司是否建立应急预案和应急演练机制？五、员工团队建设1 公司是否建立健全人力资源管理制度？2 公司是否进行员工绩效考核和激励机制？3 公司是否定期开展员工培训和技能提升？4 公司是否存在员工欠薪、拖欠社保等问题？5 公司是否保障员工的职业安全和健康？六、客户关系维护1 公司是否建立完善的客户服务管理体系？2 公司是否及时处理客户投诉和意见反馈？3 公司是否履行合同承诺，保障客户权益？4 公司是否定期进行客户满意度调查？5 公司是否存在欺诈、虚假宣传等违规行为？七、社会责任履行1 公司是否积极参与社会公益活动？2 公司是否履行环境保护、节能减排等社会责任？3 公司是否关注员工福利和社会公益事业？4 公司是否存在贿赂行为或不良社会关系？5 公司是否定期公布社会责任报告？八、整改情况总结及下步工作计划根据自查自纠情况，总结存在的问题和不足之处。

企业自查自纠报告表一、自查自纠情况简介本企业一直秉承“诚信经营，合规发展”的理念，注重规范经营，积极主动进行自查自纠，及时发现和纠正存在的违规行为，保障企业的合法合规经营。

在过去一年中，我们进行了多次自查自纠工作，主要内容包括财务管理、人力资源管理、生产运营、市场营销、安全环保等方面。

通过不懈努力，我们发现并解决了一些问题，取得了一定成效。

二、财务管理自查自纠1. 财务数据真实性自查自纠公司在财务数据记录和报告过程中，严格按照会计准则和相关法律法规的规定，保证财务数据的真实性和完整性。

我们加强了对财务人员的培训，提高了他们的业务水平和工作效率，确保了财务数据的准确性。

2. 财务报表披露自查自纠公司财务报表披露工作严格按照相关法规和规范要求进行，做到公开透明、客观真实。

我们加强了内部控制，规范了报表编制和审计工作，确保了财务信息的可靠性和准确性。

3. 财务监管自查自纠公司建立健全的财务监管机制，加强了对财务活动的监督和管理，规范了资金使用和分配，有效防范了财务风险。

我们加强了内部审计，发现并及时纠正了一些财务管理问题，提高了公司的经济效益和风险控制能力。

三、人力资源管理自查自纠1. 人力资源政策执行自查自纠公司严格执行人力资源政策，保障员工权益，提高员工满意度和忠诚度。

我们加强了对人力资源政策的宣传和培训，加强了员工与企业之间的沟通和合作，建立了和谐的劳动关系。

2. 人才培养与激励自查自纠公司注重员工的培训和发展，鼓励员工不断学习和提高自身素质。

我们建立了健全的人才培养和激励机制，激励员工发挥潜力，提高工作绩效，促进企业的可持续发展。

3. 劳动用工管理自查自纠公司严格遵守劳动法律法规，履行用工合同，保障员工的合法权益。

我们加强了用工管理，严格执行劳动合同，加强了对用工风险的管控，防范了用工纠纷。

四、生产运营自查自纠1. 生产工艺流程自查自纠公司加强了生产工艺流程的规范化管理，确保产品质量和生产效率。

临边、洞口、安全通道、安全防护棚等安全防护措施是否全部设置并可靠，防高 处坠方案和交底及措施是否到位。
临时用电是否按照“三级配电、二级保护”要求配备齐全，线路设置是否规范， 有无漏电、腐蚀、松动等现象，照明是否满足要求。 施工机械操作人员是否经过安全培训，传动系统设置防护罩等保护装置，个人防 护用品措施是否到位；日常维保是否正常。 脚手架是否按方案实施，基础是否平实、连墙件、杆件、脚手板、剪刀撑安全网 等是否松动或被拆除，是否对方案进行了技术和安全交底，是否对照方案进行了 检查、验收和日常巡查。 基坑工程是否按方案实施，经巡视检查和监测是否安全稳定，降排水措施是否正 常，是否对方案进行了技术和安全交底，是否对照方案进行了检查、验收和日常 巡查。 模板及支撑架是否按专项方案实施，是否满足下道工序施工安全要求，是否对方 案进行了技术和安全交底，是否对照方案进行了检查、验收和日常巡查。 建筑起重机械、吊篮、爬架是否在检测有效期内，是否进行了全面检查、维保（维 保记录附影像资料）和验收；塔吊在吊装过程中是否配备司索工、信号工。 消防设施是否齐全有效，生活区限流装置是否有效，宿舍内是否使用大功率电器。 宿舍、办公室等临建设施地基和主体结构是否完好，有无漏、塌、倒现象。 各项扬尘防控措施是否到位，环境卫生是否符合标准；是否做到六个百分百。
疫情防控相关措施是否按照上级布置和属地管理的要求落实。
Hale Waihona Puke 验收结果结论安全生产条件符合要求
是 否
施工项目部自检意见： 项目经理（签字）： 安全员（签字）
施工单位（公章）：
施工企业复查意见：
安全负责人（安全总监）（签字）：
年月日
年月日
监理单位（公章）： 监理单位核查意见： 项目总监（签字）：
建设单位（公章）： 建设单位核查意见： 项目负责人（签字）： 年月日

企业安全生产自检自查表一、基础管理1、安全生产责任制是否建立健全各级领导、各职能部门、各岗位的安全生产责任制，并签订责任书。

各级管理人员是否熟悉自己的安全生产职责，并认真履行。

2、安全生产规章制度是否制定完善的安全生产规章制度，包括但不限于安全检查制度、安全教育培训制度、设备管理制度、事故报告处理制度等。

各项制度是否得到有效执行，有无违反制度的情况。

3、安全操作规程各岗位是否有明确的安全操作规程，并张贴在显著位置。

员工是否熟悉本岗位的安全操作规程，是否严格按照规程操作。

4、安全生产管理机构与人员是否设立专门的安全生产管理机构，配备足够的专职安全管理人员。

安全管理人员是否具备相应的资质和能力，是否定期接受培训和考核。

5、安全教育培训是否制定年度安全教育培训计划，并按计划组织实施。

新员工是否进行三级安全教育，老员工是否定期进行复训。

特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内。

二、设备设施1、设备运行状况各类设备是否正常运行，有无异响、异味、过热等异常现象。

设备的防护装置是否齐全、有效，如防护罩、联锁装置、紧急制动装置等。

2、设备维护保养是否制定设备维护保养计划，并按时进行维护保养。

设备的维护保养记录是否完整、准确。

3、电气安全电气设备的接地、接零是否良好，电线电缆是否老化、破损。

配电箱、开关柜是否符合安全要求，有无私拉乱接电线的现象。

4、特种设备特种设备（如锅炉、压力容器、起重机械、电梯等）是否注册登记，并定期进行检验。

特种设备的操作人员是否持证上岗，安全附件是否灵敏可靠。

5、消防设施消防设施（如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等）是否配备齐全、完好有效。

消防通道是否畅通，疏散指示标志和应急照明是否完好。

三、作业环境1、厂区环境厂区道路是否平整、畅通，有无积水、杂物等障碍物。

厂区的照明是否良好，满足夜间作业的需要。

2、车间环境车间内的通风、采光是否良好，温度、湿度是否适宜。

车间内的物料摆放是否整齐、有序，通道是否畅通。