非煤矿山(地下)示范企业安全隐患排查标准清单

非煤矿山(地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单
委托单位：四川省安全生产监督管理局
编制单位：四川省安全科学技术研究院
示范企业：某某矿业有限责任公司
2016 年12 月
目录
一、示范企业简介 ............................... 错误！未定义书签。

二、示范过程概况 ............................... 错误！未定义书签。

三、示范成果概述 ............................... 错误！未定义书签。

附表1、企业级安全隐患排查清单
附表2、车间级安全隐患排查清单
附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单
非煤矿山（地下）行业示范企业
安全隐患排查标准清单
一、示范企业简介
某某矿业有限责任公司是由四川省某某铁矿与某某矿业投资集团有限责任公司、某某国有投资发展有限责任公司、四川某某矿业有限责任公司共同发起于2010年5月16日注册成立的国有控股中型地下矿山企业，注册资本2.5亿元。

主要从事金属矿产、非金属矿产的勘探、采选、冶炼、加工生产及贸易，矿业开发技术服务。

公司的前身四川省某某铁矿始建于1965年，是我省优质黑色金属矿石基地，处于重要成矿带上，资源较为丰富，以铁矿石为主，伴生锡等有色金属。

1．矿区位置、隶属关系、企业性质
某某矿业有限位于四川省某某镇，公司某某矿区位于某某镇东南约6km，占地面积190万m2，地理座标：东经102°某某′某某″,北纬28°某某′某某″。

公司紧邻某某火车站，在某某火车站建有成品矿仓和铁路专线, 北距成都*公里，南距某某机场49公里，西与某某基地相邻。

公司现有员工。

安全生产隐患排查标准清单修订版前言安全生产是企业生产经营活动中至关重要的一环，安全生产管理也成为企业现代化管理的重要组成部分。

随着企业规模的扩大和技术的不断发展，安全生产面临诸多挑战，特别是安全隐患带来的安全生产风险不容忽视。

为保障企业的顺利生产和员工的人身安全，制订和落实一套严密的安全生产隐患排查标准清单显得尤为必要。

一、排查标准清单1. 管理层面1.确定安全生产责任制度，明确各级领导职责2.制定并修订安全生产规章制度，确保规章制度可执行、易变化、科学合理3.确定现场管理制度和考核奖惩办法4.制定消防安全制度，确保消防设备和灭火器材处于完好状态5.制定和完善灾害事故应急预案6.定时召开安全生产会议，落实安全生产各项工作2. 工程技术层面1.确定生产设备、工艺过程及场所的安全防范要求2.检查现场安全生产设施与设备的完好性和正常工作状态3.检查措施和装备的可靠性和有效性4.对关键设备制定保养、检修及紧急处理方案5.确定生产设备、工艺过程及场所的必要证明文件3. 员工行为层面1.安全生产宣传及教育培训2.落实作业人员必要的防护用品使用要求3.对于有特殊属性的员工（如心脏病、哮喘等病患），制定必须的应急措施4.定期对作业人员进行安全教育和技能培训，并对操作人员进行岗前培训5.密切跟踪员工职业健康状况并落实应急措施二、排查细节在排查隐患时，应注意以下几个细节：1.从安全管理、工艺设备、员工行为三个方面进行排查，先从管理层面入手，再逐级往下考量2.针对不同类型的企业，要根据具体情况有所差异，制定出最适合的排查标准清单3.运用传统排查方法和新技术相结合，确保排查的准确性和有效性4.针对排查出的隐患，及时整改并落实整改后的验收制度5.定期进行隐患排查并制定预防措施，以确保企业的安全生产水平长期得以保障三、总结安全生产隐患排查标准清单修订版，是对企业安全生产工作的一个较为完整的梳理和规范，具有非常重要的意义。

企业可以以此为基础，在实际的安全生产管理中加强对各方面的监管，及时排查和整改安全隐患，确保员工的人身安全和企业的稳定发展。

非煤矿山（尾矿库）行业示范企业安全隐患排查标准清单委托单位：四川省安全生产监督管理局编制单位：四川省安全科学技术研究院示范企业：某某矿业有限公司2016年 12 月目录一、示范企业简介 (1)二、示范过程概况 (5)三、示范成果概述 (7)附表1、企业级安全隐患排查清单附表2、车间级安全隐患排查清单附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单非煤矿山（尾矿库）行业示范企业安全隐患排查标准清单一、示范企业简介某某矿业有限公司是某某集团下属的独立法人公司，公司成立于2007年12月，主营矿山开采、矿产品等。

该某某铁矿采选工程于2007年6月开工建设，2008年12月正式竣工投产，实现年处理原矿270万t/a，年产铁精矿60万t。

公司为了进一步提高资源利用率，选铁厂于2011年开始进行采选扩能建设，经过技改完善，实现年生产铁精粉达到100万吨。

公司现有正式员工800余人。

公司位于某某镇境内，到某某市、成都、昆明等有铁路、公路（含高速公路）相接。

有公路向东15km为成昆铁路的某某站；向南有铁路和公路至某某35km，至某某市113km；至成都*km。

交通条件便利。

四川某某集团的经济类型为民营企业。

某某矿业有限公司下设有综合办公室、供销处、财务部、质管部、安全环保部、矿山等职能部门，矿山下设生技科、采掘工段、破碎工段、选矿工段、维修工段和汽车队，选矿工段下设尾矿供水班尾矿组负责尾矿库日常运行管理。

企业配有采矿、选矿、机械、机电、地质、测量、电气、安全、环保等10多个专业的工程技术人员。

该公司某某尾矿库由某某工程技术有限公司设计，某某特种公司施工。

尾矿库位于选矿厂的南侧100m处的某某沟内，距选矿厂约200m，尾矿库所在的沟狭长，高差大，平均坡度13.7%，汇水面积5.2km2。

尾矿库于2007年6月开工建设，2008年11月经验收合格后投入使用。

某某尾矿库初期坝为堆石透水坝，坝顶标高1618.0m，坝长320m，最大坝高44m，总石方70.4万立方米；坝址处最低标高1574m，尾矿最终淹没线标高1730m，总坝高156m，总库容2295万m3，服务年限约12年。

非煤矿矿山企业安全检查表（二）地下矿山一、矿山井巷1、每个采区(盘区、矿块)，均应有两个便于行人的安全出口。

并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通。

安全出口应稳固，并根据需要设置梯子。

井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。

所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。

执法依据:GB16423-xx6.2.1.22、竖井梯子间的设置，应符合下列规定：--梯子的倾角，不大于80°；--上下相邻两个梯子平台的垂直距离，不大于8m；--上下相邻平台的梯子孔错开布置，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m；--梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；--梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；--梯子间与提升间应完全隔开。

执法依据:GB16423-xx6.1.1.63、行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m，有效宽度应符合下列规定：--人力运输的巷道，不小于0.7m；--机车运输的巷道，不小于0.8m；--调车场及人员乘车场，两侧均不小于1.0m；----井底车场矿车摘挂勾处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m；无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。

执法依据:GB16423-xx6.1.1.8、6.1.1.94、报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。

封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员人内。

报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。

竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m 的栅栏或金属网，并应设置阻车器，进出口设栅栏门。

栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。

井筒与水平大巷连接处，应设绕道，人员不得通过提升间。

天井、溜井、地井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。

执法依据:GB16423-xx6.1.6.5、6.1.7.1、6.1.7.2二、运输和提升1、采用电机车运输的矿井，由井底车场或平硐口到作业地点所经平巷长度超过1500m时，应设专用人车运送人员。

非煤矿山安全专项整治必查事项清单(一)露天矿山重大事故隐患必查事项清单1.地下转露天开采，未探明采空区或者未对采空区实施专项安全技术措施。

2.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

3.未采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。

4.工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶(分层)高度超过设计高度。

5.擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。

6.未按国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。

7.高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。

8.边坡存在滑移现象。

9.上山道路坡度大于设计坡度10%以上。

10.封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。

11.雷雨天气实施爆破作业。

12.危险级排土场。

（二）露天矿山.岩盐矿专项整治必查事项清单1.全员安全生产责任制不健全、安全投入不足；外包施工单位无相关资质，违规转包分包，未与外包施工单位签订安全生产管理协议或协议未明确双方安全生产责任，外包施工单位未纳入发包企业一体化安全管理。

2.未批先建、不按批准的设计施工、发生重大变更不履行报批手续等违法违规行为。

3.建设项目安全设施〃三同时〃制度履行不严格，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。

4.安全生产责任制及安全管理制度不健全或者照抄照搬，安全管理人员配备不到位。

5.主要负责人和安全管理人员未经考核合格，特种作业人员未持证上岗，其他作业人员未按规定进行安全教育培训。

6.未开展安全风险辨识评估或安全风险辨识评估不全面，安全风险管控责任不明确、措施不合理、落实不到位。

7.不按批准的安全设施设计建设、生产，未及时填绘图纸，现状图与实际严重不符。

8.应急预案体系不完善，缺少专项应急预案或现场处置方案，未按规定组织开展应急演练。

9.未严格落实动火作业安全审批制度和安全措施，未配齐防火灭火相关设备设施，未落实要害场所防火、防寒、防冻措施。

10.爆破作业未按爆破设计要求进行施工，爆破安全距离不符合《爆破安全规程》规定。

非煤矿矿山企业安全检查表一、矿山生产现场安全检查1. 矿山井下生产作业面- 作业面是否存在明显的滑坡、崩塌、冒顶等地质灾害隐患？- 作业面是否存在可燃、可爆物品，是否进行了正确的防爆措施？- 作业面是否存在通风不畅的情况，是否进行了合理的通风处理？- 作业面是否配备了照明设备，并进行了定期维护和检查？2. 井下巷道- 巷道是否存在明显的塌方、透水、冒顶等地质灾害隐患？- 巷道是否存在积水、积尘等危险物质？- 巷道是否设置了足够的紧急避险场所、疏散通道，并进行了标示和维护？3. 井下设备- 设备是否符合安全要求，是否存在漏电、断电等电气故障？- 设备是否进行了定期维护和检修，并备有相应的维修记录？- 设备是否存在明显的危险隐患，是否进行了相应的防护措施？4. 安全警示标示- 矿山是否设置了明显的安全警示标志和标示牌，并进行了定期检查和维护？- 是否存在安全隐患区域，是否设置了相应的禁止通行标志？5. 逃生通道和避险庇护所- 是否配备了足够数量的逃生通道和避险庇护所？- 通道是否畅通，庇护所是否配备了必要的食物、饮水和急救设备？6. 消防设施和消防通道- 矿山是否配备了消防器材，并进行了相应的维护保养？- 消防通道是否畅通，是否存在堵塞和阻挡？二、矿山安全管理检查1. 安全生产责任制- 是否建立了明确的安全生产责任制，明确了各级管理人员的安全生产责任？- 是否进行了安全生产责任的落实和监督？2. 安全管理制度- 是否建立了规范的安全管理制度，是否进行了修订和更新？- 是否进行了培训和宣传，员工是否熟悉和遵守安全管理制度？3. 安全监测- 是否进行了地质、地下水、瓦斯等安全监测工作？- 监测数据是否准确，是否存在异常情况并进行了相应的处理？4. 作业人员安全培训- 是否对作业人员进行了必要的安全培训，培训内容是否符合实际工作需求？- 是否对新员工进行了特殊培训和考核？5. 安全防护设备- 是否配备了必要的安全防护设备，并进行了定期检查和维护？- 是否进行了安全防护设备的使用培训？6. 事故应急预案- 是否制定了完善的事故应急预案，并进行了演练和评估？- 是否对应急队伍进行了培训和考核？三、矿山环境保护检查1. 地质环境- 矿山是否存在地表沉降、裂缝等地质环境问题？- 是否建立了地质环境监测系统，并进行了监测和记录？2. 水环境- 是否存在矿坑溃塌、水体污染等水环境问题？- 是否建立了水环境监测系统，并进行了监测和记录？3. 大气环境- 是否存在矿坑瓦斯爆炸、烟尘排放等大气环境问题？- 是否建立了大气环境监测系统，并进行了监测和记录？4. 噪声和振动环境- 是否存在噪声超标、振动过大等环境问题？- 是否建立了噪声和振动环境监测系统，并进行了监测和记录？5. 废弃物管理- 矿山是否存在废弃物排放、堆存等问题？- 是否建立了废弃物管理制度，并进行了监督和记录？以上是非煤矿矿山企业安全检查表的部分内容，可以根据实际情况进行补充和修改。