物资领取管理制度范本

物资领用与发放管理制度

第一章 总 则

第一条为规范和加强物资领用与发放管理，提高行政效率，节约和合理利用物资资源，维护国家和单位利益，制定本制度。

第二条本制度适用于所有领用和发放单位，严格执行。

第三条物资领用与发放管理应“公开、公正、公平”的原则，确保有效运作。

第四条本单位应当建立健全物资领用与发放管理制度，严格执行。

第二章 领用与发放权限

第五条领用与发放权限由单位指定领导或者物资管理部门负责领用与发放管理。

第六条领用与发放权限包括：领用资格、领用数量、领用程序等。

第七条领用权限由单位负责人签字确认，发放权限由物资管理部门负责人审核签字。

第八条领用与发放权限应当定期核查和更新，确保操作规范。

第三章 领用与发放程序

第九条领用程序包括：提出申请、审核、审批、领取物资等步骤。

第十条申请领用物资，应当填写领用申请表，申请人须提供真实有效的领用理由。

第十一条领用申请应当由部门负责人审核签字确认，并提交到物资管理部门进行审批。

第十二条物资管理部门应当按照审批程序进行审核，对符合条件的申请进行审批并发放物资。

第十三条领用人收到物资后，应当签字确认，并填写领用登记表，然后报告到相关部门进行归档。

第四章 物资领用与发放管理

第十四条物资领用与发放管理部门应当建立健全物资登记与管理制度，做好物资存储和保管工作。

第十五条物资管理部门应当按照要求对库存物资进行盘点，确保清晰明了。

第十六条物资管理部门应当对领用物资进行追踪管理，做好物品使用情况的报告。

第十七条物资管理部门应当根据领用情况及时更新库存，定期上报相关物资使用情况。 第十八条物资管理部门应当对清点、维护搞好库存清单，做好物资报废和处理工作。

第五章 资料与档案管理

第十九条物资领用与发放管理部门应当建立物资领用与发放档案，确保资料齐全。

第二十条物资领用与发放档案包括：领用申请表、领用登记表、领用审批表等相关资料。

第二十一条物资领用与发放档案应当按要求进行存档，保证资料的安全和完整。

物资领取与发放管理制度

一、总则

为了规范物资的领取与发放流程，保障物资的合理使用与保管，提高工作效率和经济效益，特制定本管理制度。

二、适用范围

本管理制度适用于本单位所有人员在使用和管理单位物资时的领取与发放行为。

三、物资领取与发放的基本原则

1、公平原则：物资的领取与发放应当按照公平、公正、公开的原则进行，不得偏袒或歧视任何人。

2、合理原则：物资的领取与发放应当符合单位的实际工作需要和合理用量。

3、责任原则：物资的领取与发放应当由专人负责，严格按照规定的程序进行，并且做好相应的登记和记录。

四、物资领取与发放的程序

1、物资申请：使用人员向物资管理员申请所需物资，需注明物资的种类、名称、规格、数量等基本信息，并说明用途。

2、审批：物资管理员根据实际需要和库存情况，对申请进行审批，经审批通过后，准予领取相应的物资。

3、领取：使用人员携带申请单到物资库房领取物资，经物资管理员核对无误后，签字确认。 4、归还：使用人员在使用完物资后，应及时归还未使用完毕的物资，归还时要与领取时的物资清单进行核对，确保物资的完整性。

5、验收：物资管理员对归还的物资进行验收，如发现物资损坏或丢失，由使用人员负责赔偿。

6、登记和记录：物资管理员应当做好每一次物资的领取和归还的登记和记录，包括物资的种类、名称、规格、数量、领取人、归还时间等相关信息。

五、物资管理责任人

1、物资管理员：负责对物资的领取与发放进行实际管理，保证物资的安全和合理使用。

2、使用人员：负责按照规定的程序和数量领取物资，并妥善使用和保管物资。

3、监督人员：负责对物资领取与发放的过程进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。

六、物资管理责任追究

1、物资管理员：如有故意串通领取物资、滥用职权、盗用物资等行为，将依法追究法律责任，并进行相应的纪律处分。

2、使用人员：如有超量领取、私自挪用物资、损坏或丢失物资不报告等行为，将根据具体情况，给予相应的纪律处分。

第1页共9页 库房物品领用管理制度

为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：

一、领物程序：

1、按照实际需求和库存填制《领物单》

2、科室负责人(护士长)审批

3、持审批后的《领物单》至库房领取

二、《领物单》的填制：

1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；

2、当日申领单当日到库房领物；

3、当日没有领物的申请单视为作废；

三、库房发放物资：

1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；

2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；

3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；

4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。 第2页共9页 5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。

6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周

二、周三。请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

7、科室申领物资需要专人负责。稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。

由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。及时沟通。

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公司物品存放领用管理制度7篇

公司物品存放领用管理制度（精选篇1）

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予

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以确定。

3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。