物资部绩效考核实施细则

A3.2-1

物资部绩效考核实施细则

1 目的

1.1. 保证物资供应，降低采购成本，强化物资管理。

2 指标内容及分解值

2010年度物资部责任目标

序号 考核项目 考核目标

总部考核目标 公司考核目标 处考核目标 管理科 计划科 化工科 配件科 器材科 库房

1 物资供应及时率% 100 100 100 100 100 100 100

2 采购物资质量合格率% 100 100 100 100 100 100 100

3 物资统一送配率% ＞85 90 90

4 网上采购率% ＞90 100 100

5 厂家直供率% 75%≤60分 ＞70 80 80

6 框架协议采购率% 30%≤60分 ＞55 55 55

7 库存资金周转次数次（次） 4≤60分 ＞2.5 3 3 11 2 3

8 采购资金节约率% 2%≤60分 ＞2.5 3.6 ### ### ###

9 供应商平均供应份额（万元） 100万元≤60分 ≥40万元 ≥40

10 积压物资减少比率% 3%≤60分 5% 5%

11 预付帐款余额（万元） 50 50

12 其他库存器材资金占用额（万元） ### ###

13 二、三次到运费（万元） 30 30 30

14 办公用品费（万元） 3.2 3.2 3.2

15 电话费（万元） 4.2 4.2 1.5 0.7 0.6 0.8 0.6 0.2

16 差旅费（万元） 10 10 10

17 运输费（万元） 3.3 3.3 3.3

A3.2—2 3 指标计算及奖惩

3.1. 物资供应及时率

3.1.1. 考核周期：年、月。

3.1.2. 计算公式：

物资供应及时率=[1－物资供应影响生产建设（工期）天数/报告期天数]×100%

3.1.3. 指标解释：

3.1.3.1. 物资供应影响生产建设（工期）天数：是指报告期内各业务科室因物资采购供应而耽误生产、检维修或工程建设的时间。

3.1.4. 奖惩办法：

3.1.4.1. 每影响生产、检修、建设一天，扣责任科室2分。

3.1.4.2. 受到公司批评一次，扣责任科室5分。

3.1.4.3. 受公司扣奖等额扣科室月奖或年奖。

3.1.4.4. 保证供应率低于目标值1个百分点（不含1）以下，扣业务科室2分，低于目标值1个百分点（含1）以上，扣业务科室5分。

3.2. 采购物资质量合格率

3.2.1. 考核周期：年、月。

3.2.2. 计算公式：

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出库物资合格批次

采购物资质量合格率= ———————————×100%

出库物资总批次

3.2.3. 指标解释：

3.2.3.1. 出库物资合格批次：指报告期内业务科室所采购的物资，出库后经使用单位验收合格后批次总数（不含因保管原因造成的质量问题）。

3.2.3.2. 出库物资总批次：指报告期内业务科室所采购的物资，出库批次总数（不含因保管原因造成的质量问题）。

3.2.4. 奖惩办法：

3.2.4.1. 不合格物资入库扣5分/件。

3.2.4.2. 影响公司生产、检修、建设扣5分/件。

3.2.4.3. 受公司批评扣科室5分/次。

3.2.4.4. 受公司扣奖等额扣科室月奖或年奖。

3.2.4.5. 质量合格率低于目标值1个百分点（不含1）以下，扣业务科室2分，低于目标值1个百分点（含1）以上，扣业务科室5分。

3.3. 物资统一配送率

3.3.1. 考核周期：年、月。

3.3.2. 计算公式：

A3.2—4

配送物资总额

物资统一配送率 ＝ —————————— × 100%

物资供应总额

3.3.3. 指标解释：

3.3.3.1. 配送物资总额：指由库房统一配送至使用现场的物资总金额。经质检人员验收并确认，由供应商直接送货到使用现场的物资可视作统一配送物资。

3.3.3.2. 物资供应总额：是指各库房在报告期内实际出库物资的总金额。

3.3.4. 奖惩办法：

3.3.4.1. 报告期内物资配送率低于目标值2个百分点（不含2）以下，扣库房2分。

3.3.4.2. 低于目标值3个百分点（含3）以上，扣库房5分。

3.4. 网上采购率

3.4.1. 考核周期：年、季、月。

3.4.2. 计算公式：

网上采购总额

网上采购率＝———————— × 100％

物资采购总额

3.4.3. 指标解释：

3.4.3.1. 网上采购总额：是指报告期内各业务科室在中国石化物资采购电子商务网上采购物资的总金额。

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3.4.4. 奖惩办法：

3.4.4.1. 报告期内每降低1个百分点（含1），扣计划科2分。

3.5. 厂家直供率

3.5.1. 考核周期：年、季、月。

3.5.2. 计算公式：

厂家采购物资入库总额

厂家直供率＝ —————————---－ ×100％

集中采购入库总额

3.5.3. 指标解释：“厂家采购物资入库总额”：指各业务科室生产型供应商直接采购入库物资的总金额。属总部直接集中采购、国家指定专营的物资和进口需代理商（进口贸易商）经营的物资视同从厂家直接采购。

3.5.4. 奖惩办法：

3.5.4.1. 厂家直供率低于目标1个百分点（不含1）以下，扣科室2分。

3.5.4.2. 低（等）于目标2个百分点，扣科室5分。

3.6. 框架协议采购率

3.6.1. 考核周期：年、季。

3.6.2. 计算公式：

框架协议采购物资入库总额

框架协议采购率＝ —————————---－ ×100％

集中采购入库总额 A3.2—6 3.6.3. 指标解释：“框架协议采购物资入库总额” 是指报告期内各业务科室在中国石化物资采购电子商务网上框架协议采购物资的总金额

3.6.4. 奖惩办法：

3.6.4.1. 框架协议采购率低于目标1个百分点（不含1）以下，扣科室1分。

3.6.4.2. 低（等）于目标2个百分点，扣科室5分。

3.7. 库存资金周转次数

3.7.1. 考核周期：年、季、月。

3.7.2. 计算公式：

物资消耗总额

库存资金周转次数＝ —————————---－

总库存资金平均占用额

3.7.3. 指标解释：“物资消耗总额” 是指报告期内生产建设消耗的物资金额。“总库存资金平均占用额”是指报告期内每月库存资金平均专用额之和除以报告周期。

3.7.4. 奖惩办法：

3.7.4.1. 季度库存资金周转次数低于目标1次（不含1，配件类0.5次）以下，扣科室1分。

3.7.4.2. 年度未完成责任目标，扣科室5分。

3.8. 采购资金节约率

3.8.1. 考核周期：年、季、月。

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3.8.2. 计算公式：

采购资金节约总额

采购资金节约率= —————————— ×100％

物资采购总额

3.8.3. 指标解释：

3.8.3.1. 采购资金节约总额、物资采购总额：计算口径包括总部直接集中采购中批复企业自采的金额，加上总部组织集中采购的金额，加上本公司采购的金额。

3.8.3.2. 采购资金节约总额计算方法： 采购资金节约总额是指每笔采购业务所节约采购资金的总和。

3.8.3.3. 单笔采购业务的资金节约额计算公式如下：

(1)节约采购资金= 概算金额或标底金额-成交金额或中标金额

(2)节约采购资金= (总部指导价格-成交价格)×数量

(3)节约采购资金=（平均报价或出厂价格-成交价格）×数量

3.8.3.4. 在计算单笔采购业务的资金节约额时，如公式(1)不适应，选用公式(2)，公式(2)仍不适用时，选用公式(3)。当计算方法同时适用以上2至3个公式时，按公式的先后顺序选用。 A3.2—8 3.8.4. 奖惩办法：

3.8.4.1. 根据公司奖惩，采购科、计划科按1.1奖惩，管理科、库房按1.0系数奖惩。

3.8.4.2. 公司无奖惩，物资部无奖惩。

3.9. 供应商平均供应份额

3.9.1. 考核周期：年、季、月。

3.9.2. 指标解释：

3.9.3. 奖惩办法：

3.9.3.1. 供应商平均供应份额低于目标10万元（不含10）以下，扣计划科1分；

3.9.3.2. 低于目标20万元，扣计划科2分。

3.9.3.3. 年度未完成责任目标，扣计划科5分。

3.10. 积压物资减少比率

3.10.1. 考核周期：年、季。

3.10.2. 指标解释：

3.10.3. 奖惩办法：

3.10.3.1. 积压物资减少比率低于目标1个百分点（不含1）以下，扣计划科1分；

3.10.3.2. 低（等）于目标2个百分点，扣计划科5分。

3.11. 预付账款余额

3.11.1. 考核周期：年、月。

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3.11.2. 指标解释：

3.11.3. 奖惩办法：

3.11.3.1. 预付账款余额高于目标10万（不含10万）以上，扣化工科1分；

3.11.3.2. 高（等）于目标20万，扣化工科5分。

3.11.4. 其他库存器材资金占用额

3.11.5. 考核周期：年、季。

3.11.6. 指标解释：

3.11.6.1. 其他库存器材资金占用额：报告期末各大类物资的库存金额。

3.11.7. 奖惩办法：

3.11.7.1. 根据公司奖惩，库存资金占用额每降（超）100万元，计划科按1.2系数奖惩，采购科、管理科和库房按1.0系数奖惩。

3.11.7.2. 公司无奖惩，物资部也无奖惩。

3.12. 二、三次倒运费

3.12.1. 考核周期：年、月、

3.12.2. 指标解释：

3.12.2.1. 二、三次倒运费：库房为收、发物资发生的车辆和人工费用。

3.12.3. 奖惩办法：