质量环境职业健康基础设施控制程序样本

职业健康安全和环境运行控制程序范本概述本文档旨在规范和指导公司员工在工作过程中的职业健康安全和环境运行控制。

遵守这些准则将确保我们的工作环境安全，有助于减少事故和伤害，并促进环境保护。

一、管理承诺公司管理层承诺向员工提供一个安全健康的工作环境，并致力于持续改善环境管理实践。

我们将确保员工有充足的资源和培训，以了解和遵守相关的职业健康安全和环境法规，并与员工和当地政府合作，共同保障环境的可持续性。

二、员工责任2.1 遵守职业健康安全和环境法规，并参与公司提供的相关培训。

2.2 提出关于职业健康安全和环境改进的建议，并积极参与相关讨论和行动。

2.3 报告可能存在的危险，隐患和紧急情况，并配合公司采取相应的措施进行处理。

2.4 确保正确使用和维护个人防护装备，并根据规定进行定期检查和更换。

三、危险识别和风险评估3.1 在工作场所中，员工应随时具备危险识别的能力，并及时采取相应的措施进行控制。

3.2 进行项目前的风险评估，并建立相应的风险管理计划。

3.3 发现新的危险源或有关环境影响的问题时，应立即报告给上级或相关部门。

四、事故和紧急情况应急管理4.1 准备应急预案，包括事故和突发事件的处理流程和相关应对措施。

4.2 进行应急演练，以验证应急预案的有效性，并在必要时进行修订和更新。

4.3 提供必要的培训和指导，确保员工在紧急情况下能够正确和迅速地采取行动，并向上级报告。

五、安全设备和装置5.1 定期检查和维护安全设备和装置，确保其功能正常。

5.2 在必要时更换和更新设备和装置，并确保员工熟悉和正确使用。

5.3 配备并合理布置紧急设备和装置，以便员工可以在紧急情况下迅速获得帮助。

六、职业健康安全和环境培训6.1 提供必要的职业健康安全和环境培训，确保员工了解潜在的危险和安全风险，并掌握相应的应对措施。

6.2 培训内容包括但不限于：个人防护装备的正确使用方法、应急预案和事故处理流程等。

七、环境保护和资源利用7.1 减少对环境的污染和危害，采取合理的环境管理措施，并确保员工遵守相关规定。

文件编号：TP-AR-L6320There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party.（示范文本）编制：_______________审核：_______________单位：_______________环境、职业健康安全运行控制程序正式样本环境、职业健康安全运行控制程序正式样本使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。

材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。

1 目的对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划，及有关的服务、产品、活动进行控制，确保安全生产。

2 适用范围适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。

3 职责3.1 集团公司生产副总经理对本程序负责。

3.2 集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况。

3.3 集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件；负责施工过程中环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。

3.4 集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。

3.5 集团公司/分公司办公室（公安部门）负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。

3.6 项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案，并负责具体实施。

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件目录1、与顾客有关的过程控制程序--------------------------------------------------0012、项目管理控制程序----------------------------------------------------------------0153、环境、职业健康安全运行控制程序-----------------------------------------0384、工程物资控制程序---------------------------------------------------------------0625、施工机具及检测设备控制程序--------------------------------------------0766、产品监视和测量控制程序----------------------------------------------------0927、不合格品控制程序--------------------------------------------------------------1008、环境因素识别与评价控制程序------------------------------------------------1069、危险源辨识与风险评价控制程序-----------------------------------------------11410、目标和方案实施程序-------------------------------------------------------12211、法律、法规要求与合规性评价程序--------------------------------------12612、信息沟通程序-----------------------------------------------------------------13013、人力资源管理程序----------------------------------------------------------13714、应急准备和响应控制程序--------------------------------------------------15215、文件控制程序-----------------------------------------------------------------15916、记录控制程序-------------------------------------------------------------------16917、内部审核控制程序-------------------------------------------------------------17418、管理评审控制程序-----------------------------------------------------------18319、事件调查、不符合、纠正与预防措施控制程序---------------------188与顾客有关的过程控制程序1 目的本程序对产品有关要求的确定、评审，投标文件的编制、评审、批准和合同风险评估、合同交底、合同履行等做出规定，以确保实现顾客的要求及合同目标，并通过合同的履行来满足顾客对产品的要求，增进顾客的满意。

质量环境职业健康运行控制程序样本
1 目的
对与本公司的环境因素和风险有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合方针、目标与指标的要求，以实现环境和健康安全的持续改进。

2 适用范围
适用于本公司产品生产和服务及相关的质量、环境和职业健康安全管理活动。

3 职责
3.1综合办负责环境和健康安全总体控制。

3.2综合办就重要环境因素和危险源进行分析并制定控制措施和提出要求。

3.3各部门负责本部门工作能源、资源、消防、固体废弃物的管理。

3.4综合办负责安全防护用品的管理和员工健康的改善。

3.5各部门负责与本部门有关的环境因素和危险源的日常控制。

4 工作程序
4.1环境和健康安全策划
4.1.1综合办根据危险源和环境因素的识别和评价结果，针对重要危险源和环境因素，组织各责任部门制定控制措施，登记在《重要危险源清单》、《重要环境因素清单》，经过管理者代表审批后，发放各部门实施。

4.1.2综合办根据本公司危险源和环境因素的识别和评价结果，并考虑项目现场的地理位置、工作环境等因素，组织提出控制措施，编制《污染物管理程序》、《能源资源控制程序》、等文件发布实施。

4.1.3生产部在编制和修订工艺操作规程、工艺技术标准，必须符合国家安全环保生产法规和安全环保质量标准，优先采用清洁生产工艺，以满足环境和职业健康安全管理的要求。

4.1.4各部门在进行相关工作场所、过程、装置、机械、。

基础设施和工作环境控制程序范本第一部分：介绍1.1 背景和目的本程序旨在制定和实施基础设施和工作环境控制措施，以确保公司的设施和工作环境符合相关法规和标准，并为员工提供安全、健康和舒适的工作环境。

1.2 适用范围本程序适用于公司的所有设施和工作场所，包括办公室、生产车间、仓库等。

1.3 相关定义- 基础设施：指公司的设施，包括建筑物、电力、供水、照明、通风、消防设施等。

- 工作环境：指员工工作的环境，包括室内空气质量、温度、湿度、噪音、光照等。

第二部分：基础设施控制2.1 设施评估公司应定期进行设施评估，包括建筑物结构检查、设施设备检查等，以确保设施安全可靠。

2.2 维护计划公司应制定设施维护计划，包括定期巡检、保养、维修等，确保设施设备的正常运行。

2.3 管道和输配电设备公司应定期检查管道和输配电设备，确保其无泄漏和故障，避免对员工健康和安全造成威胁。

2.4 消防设施公司应配备适当的消防设施，包括灭火器、烟雾探测器、喷淋系统等，并定期检查和维护，确保其正常可用。

2.5 紧急出口和安全标识公司应设置明显的紧急出口标志和安全标识，指示员工在紧急情况下如何逃生和使用紧急设施。

2.6 废物处理公司应建立适当的废物处理程序，包括分类、储存、转运和处理，以确保对环境没有负面影响。

第三部分：工作环境控制3.1 室内空气质量公司应保持室内空气质量良好，包括定期通风、清洁空气滤清器、控制室内污染物等。

3.2 温度和湿度控制公司应根据相关法规和标准，控制室内温度和湿度，提供舒适的工作环境。

3.3 噪音控制公司应采取措施减少工作场所的噪音水平，如使用隔音墙、耳塞等。

3.4 光照控制公司应确保工作场所有足够的自然光或人工光源，以满足员工的工作需要。

第四部分：程序管理和执行4.1 责任分工公司应指派专人负责基础设施和工作环境控制的管理和执行，并确保其具备相关知识和技能。

4.2 培训和教育公司应为员工提供关于基础设施和工作环境控制的必要培训和教育，包括注意事项、紧急应对措施等。

质量、环境、职业健康文件控制程序质量/环境/职业健康安全程序文件1 文件控制程序1 目的建立《文件控制程序》是对所有与QES管理体系有关的文件进行控制，以确保文件的充分性和适应性，确保各相关部门及场所使用的文件为现行有效版本。

2 范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制。

3 职责3.1 总经理负责管理手册的批准和发布。

3.2 管理者代表负责程序文件的批准和发布，负责组织有关人员对体系文件进行评审。

3.3 办公室负责公司所有体系文件的编制、更改、发放、回收、销毁、文稿保存等管理工作。

负责本公司外来文件的管理控制工作，并做好规定的记录。

直接负责管理行政文件和转发各级行政管理部门的文件。

3.4 技术部负责有关产品的国家标准、行业标准的确认和有效管理，负责工艺技术文件的编制、更改和控制，及所有技术文件的发放管理。

3.5 各职能部门负责体系文件在本部门的实施和文件资料的管理工作，并做好规定的记录。

4 工作程序4.1 文件分类公司的管理体系文件主要包括:a) 管理手册;b) 程序文件;c) 支持性文件:包括公司的技术标准、规章制度、工作标准、管理标准、管理方案等作业指导类文件;d)外来文件:与产品有关的各类强制性标准、法律法规、必要的参考资料及顾客提供的技术文件;e)其他与管理体系有关的文件。

4.2 文件编号4.2.1 手册编号:HY/GLSC-01+发布年号(XXXX)4.2.2 程序文件编号: HY/CXWJ-02+发布年号(XXXX)4.2.3 作业指导书编号:HY/ZDS-03+发布年号(XXXX)4.2.4 版本号/修改状态(B/1)A、B、C、D 表示版本号 0、1、2、3表示修改次数1质量/环境/职业健康安全程序文件4.3 文件编写、批准、使用4.3.1 管理手册由办公室组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2 程序文件、作业指导书、支持性文件按其涉及的职责范围由相应部门编写，部门主管领导审核，管理者代表批准。

06质量、环境与职业健康安全策划控制程序1中铁十九局集团第四工程有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系项目质量、环境与职业健康安全策划控制程序依据GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准、GB/T28001—2001标准编制编号：QES/T1904CX06-A4版本：A版发布日期：2006年3月1日受控状态：项目质量、环境与职业健康安全策划控制程序(CX06—A4)1 目的策划项目质量、环境与职业健康安全管理活动，规范项目管理工作，全面履行合同承诺，确保达到集团公司的质量、环境与职业健康安全目标,不断提高质量、环境与职业健康安全管理水平。

2 范围适用于有限公司及其所属各单位承建的所有工程项目。

3 术语和定义本程序引用集团公司《管理手册》中的术语和定义。

4 职责4.1 有限公司管理者代表负责审批项目部的《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》，参与对项目经理、项目总工竟聘中管理体系策划的评议。

4.2 安全质量管理科是本程序的主管部门，负责本程序的制定和修改，负责各分公司项目部《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》的审核和报批，对集团公司确定的重难点工程的《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》实施情况进行监督、检查。

4.3 有限公司各程序主管部门负责对本部门主管程序在项目部运行情况的检查、指导。

4.4 项目经理负责策划、组织实施项目质量、环境与职业健康安全管理活动，审议和签发《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》的报批稿，审定和批准项目部各部门及各个管理岗位的工作职责、权限和质量目标，负责《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》在项目管理过程中的有效实施。

4.5项目总工程师参与项目质量、环境与职业健康安全策划，组织编制《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》，制定《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》实施情况的检查计划并组织实施，及时发现和解决《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》实施过程中出现的问题，提出对项目质量、环境与职业健康安全管理体系的改进建议，必要时组织对《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》进行修改。

环境、职业健康安全运行控制程序范本1. 简介本控制程序旨在确保环境、职业健康安全运行的有效管理和控制。

为了达到这一目标，本程序将涵盖以下几个方面的要求和措施：政策和责任、组织结构和职责、培训和认证、危险识别和评估、控制措施、紧急管理、检查和监测、记录和报告、持续改进。

2. 政策和责任1. 公司制定和维护一份清晰明确的环境、职业健康安全政策，并将其向所有员工进行传达和宣传。

2. 高层管理人员应确保政策的有效实施，并为其提供必要的资源和支持。

3. 每个员工都应对自己的行为负责并积极参与环境、职业健康安全管理。

3. 组织结构和职责1. 设立环境、职业健康安全管理委员会，负责制定、实施和监督相关政策和措施。

2. 各部门应指定环境、职业健康安全管理负责人，协助委员会执行政策。

3. 员工应按照各自职责，积极参与环境、职业健康安全管理。

4. 培训和认证1. 公司应制定培训计划，确保员工接受必要的环境、职业健康安全培训，并不断提高其意识和技能。

2. 培训包括但不限于：污染物的识别、控制和处理；职业危害的预防和保护；紧急情况下的应急措施等。

3. 公司应定期对员工进行环境、职业健康安全的认证和评估，以确保其掌握相关知识和技能。

5. 危险识别和评估1. 公司应进行全面的危险识别和评估，包括对工作场所、设备、化学品、作业流程等方面的风险评估。

2. 危险评估应包括对潜在危害的评估、事故和事故后果的分析、职业卫生和职业致病因素的评估等。

3. 根据危险评估结果，公司应制定相应的控制措施和应对策略。

6. 控制措施1. 公司应制定并执行相应的控制措施以减少危险和风险，包括但不限于：工程控制、行政控制、个人防护设备使用等。

2. 控制措施应根据危险识别和评估的结果来确定，必要时还需进行防护装备和设施的选择和改进。

7. 紧急管理1. 公司应制定应急管理计划，包括紧急响应程序、紧急设备和装置的准备和维护等。

2. 公司应定期进行应急演练，提高员工应急处理能力和危机意识。

环境、职业健康安全运行控制程序范本[公司名称]环境、职业健康安全运行控制程序范本（二）一、目的和适用范围本程序的目的是规范和控制[公司名称]在运营过程中的环境、职业健康安全风险，以确保员工和环境的安全。

本程序适用于所有[公司名称]的员工，包括全职员工、合同工和临时工。

二、定义1. 环境：指[公司名称]运营活动的自然和人造周围条件，包括但不限于建筑物、设备、空气、水、土壤和噪音。

2. 职业健康安全：指[公司名称]为员工提供工作环境和条件，以保护他们的身体健康和安全的措施和政策。

三、风险评估和管理1. 风险评估[公司名称]将定期进行风险评估，以识别和评估可能对员工和环境健康安全造成威胁的因素。

风险评估应包括但不限于以下方面：- 劳动安全- 环境污染- 化学品危害- 火灾风险- 事故和紧急情况2. 风险管理2.1 风险控制措施[公司名称]应根据风险评估结果制定相应的风险控制措施。

风险控制措施应包括但不限于以下方面：- 提供必要的个人防护装备- 给予员工必要的培训和教育- 落实安全操作规程和程序- 定期检查和维护设备- 制定应急预案- 建立安全监测系统2.2 事故和紧急情况的处理[公司名称]应建立相应的应急预案，并定期组织演练以确保员工在事故和紧急情况下的安全。

应急预案应包括但不限于以下方面：- 事故报告和调查程序- 应急救援措施- 事故损失评估和处理- 事故事后处理和改进措施四、培训和教育[公司名称]应为员工提供必要的培训和教育，以提高他们对环境、职业健康安全的认识和理解。

培训和教育内容应包括但不限于以下方面：- 安全操作规程和程序- 个人防护装备的使用方法- 应急预案和救援措施- 职业病预防和健康保护- 管理和报告事故的程序五、监测和改进1. 监测[公司名称]将定期进行监测，以评估环境、职业健康安全控制措施的有效性和合规性。

监测项目应包括但不限于以下方面：- 空气和水质监测- 噪音和振动监测- 化学物质浓度监测- 整体健康状况调查2. 改进[公司名称]将根据监测结果采取相应的改进措施，包括但不限于以下方面：- 修正和改进风险控制措施- 调整应急预案和救援措施- 更新培训和教育内容- 定期评估和改善环境管理系统六、记录和报告1. 记录[公司名称]应建立环境、职业健康安全相关的记录，并定期进行整理和归档。

环境和职业健康安全运行控制程序范本环境和职业健康安全是企业发展的重要组成部分，合理的运行控制程序可以有效保障员工的健康和安全。

下面是一个环境和职业健康安全运行控制程序的范本。

1、引言环境和职业健康安全是现代企业社会责任的一部分，也是企业可持续发展的重要组成部分。

为了保证员工的健康和安全，我们制定了本运行控制程序，以规范环境和职业健康安全管理的运作。

2、目标和范围本运行控制程序的目标是确保环境和职业健康安全管理的有效运行，使员工免受工作环境和职业健康安全方面的危害。

本程序适用于所有公司员工及相关方。

3、责任和义务3.1 公司管理层应确保环境和职业健康安全管理的有效实施，并提供必要的资源和支持。

3.2 部门负责人应负责组织、协调和监督本部门的环境和职业健康安全工作，并向管理层汇报。

3.3 所有员工都有责任遵守公司的环境和职业健康安全规定，积极维护工作场所的健康安全。

4、风险评估和控制4.1 风险评估通过对工作场所进行风险评估，确定存在的潜在危险源，并制定相应的控制措施。

4.2 控制措施根据风险评估结果，制定相应的控制措施，包括但不限于：4.2.1 工作场所的布局和规划，确保通风、照明等符合标准。

4.2.2 采取必要的防护措施，如安装防护栏、安全网等。

4.2.3 提供员工必要的个人防护装备，并确保合理使用和维护。

4.2.4 建立应急预案和演练，确保员工在紧急情况下的安全撤离和自救能力。

4.2.5 定期检查和维护设备设施，确保其安全可靠运行。

5、员工培训和意识提升5.1 新员工培训对新员工进行环境和职业健康安全培训，包括公司的相应规定、操作技能和应急处理等内容。

5.2 定期培训定期组织员工进行环境和职业健康安全培训，加强员工的安全意识和技能。

5.3 意识提升通过宣传教育、安全月活动等方式提升员工对环境和职业健康安全的意识，积极参与安全管理活动。

6、监测和改进6.1 监测控制措施的有效性定期监测和评估控制措施的有效性，及时发现和纠正存在的问题。

质量环境职业健康法律法规及其他要求控制程序样本1、目的
为识别并获取与本公司的产品、活动等相适用且与职业健康安全和环境管理体系有关的法律、法规及其他必须遵守的要求，特制订本程序。

2、适用范围
本程序适用于公司对环境和职业健康安全管理体系有关的法律、法规及其他要求的获取、识别、更新的控制。

3、相关文件
3.1《文件控制程序》
3.2《人力资源管理程序》
3.3《信息交流与沟通控制程序》
4、职责
4.1综合办负责本程序的编制、修订，并负责识别公司与环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求。

4.2各部门负责获取与本单位业务有关的环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求，并及时将所获取的信息传递到综合办。

5、工作程序
5.1获取渠道
5.1.1新闻媒体和标准出版物；
5.1.2国家、省级、市级、区级、行业等有关部门；
5.1.3其他：如刊物、报纸、书店、网络等。

5.2识别、确认
5.2.1各部门负责识别当地政府和主管部门颁布的环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求，并将有关信息传递到综合办。

5.2.1综合办获取新的环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求后，依据公司的实际情况和已识别出的环境因素清单、危险源清单及本行业的特点和相关要求，针对公司的经营活动、产品和服务状况，识别和确认与本公司有关的环境和职业健康安全的法律、法规和其他要求。

中铁十九局集团第四工程有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系项目质量、环境与职业健康安全策划控制程序依据GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准、GB/T28001—2001标准编制编号：QES/T1904CX06-A4版本：A版发布日期：2006年3月1日受控状态：项目质量、环境与职业健康安全策划控制程序(CX06—A4)1 目的策划项目质量、环境与职业健康安全管理活动，规范项目管理工作，全面履行合同承诺，确保达到集团公司的质量、环境与职业健康安全目标,不断提高质量、环境与职业健康安全管理水平。

2 范围适用于有限公司及其所属各单位承建的所有工程项目。

3 术语和定义本程序引用集团公司《管理手册》中的术语和定义。

4 职责4.1 有限公司管理者代表负责审批项目部的《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》，参与对项目经理、项目总工竟聘中管理体系策划的评议。

4.2 安全质量管理科是本程序的主管部门，负责本程序的制定和修改，负责各分公司项目部《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》的审核和报批，对集团公司确定的重难点工程的《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》实施情况进行监督、检查。

4.3 有限公司各程序主管部门负责对本部门主管程序在项目部运行情况的检查、指导。

4.4 项目经理负责策划、组织实施项目质量、环境与职业健康安全管理活动，审议和签发《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》的报批稿，审定和批准项目部各部门及各个管理岗位的工作职责、权限和质量目标，负责《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》在项目管理过程中的有效实施。

4.5项目总工程师参与项目质量、环境与职业健康安全策划，组织编制《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》，制定《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》实施情况的检查计划并组织实施，及时发现和解决《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》实施过程中出现的问题，提出对项目质量、环境与职业健康安全管理体系的改进建议，必要时组织对《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》进行修改。

质量环境职业健康文件控制程序样本
1 目的
确保公司所属各部门、岗位都得到与质量、环境与职业健康安全体系运行有关的文件和资料的有效版本，防止使用作废或失效的文件和资料。

2 范围
适用于公司与质量、环境与职业健康安全体系运行有关的文件和资料及适当的外来文件的控制。

3 相关文件
3.1《记录控制程序》
4职责
4.1综合办是文件的主控部门，负责上级部门文件、公司文件等文件和资料的管理。

负责对本公司使用的与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的所有文件和资料实施控制，并按本程序的要求对各单位的文件和资料的管理工作进行监督检查。

负责本程序的编制、修订及组织实施和管理；
4.2综合办负责修订公司《一体化管理手册》等相关的与质量、环境、职业安全健康管理体系文件。

4.3本程序的相关部门是质量、环境、职业安全健康管理体系涉及的各部门。

各相关部门负责本部门文件和资料的制定、更改、修订和控制，确保本部门发出或使用的文件是有效版式本。

4.4各部门资料员负责本部门主管工作有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等管理工作。

4.5各业务主管部门负责所分管业务外来文件的识别。

生产技术类外来文件由生产部负责管理；管理类外来文件由综合办负责管理；法律法规由综合办负责管理。

5 工作程序
5.1文件的分类
5.1.1体系文件：《一体化管理手册》、《程序文件》、《作业文。

质量环境职业健康记录控制程序样本1目的为了证实产品质量符合规定要求及质量、环境与职业健康安全体系的有效运行，而对质量、环境与职业健康安全记录进行有效控制。

2 范围适用于生产过程的质量、环境与职业健康安全体系运行中产生的记录的控制，包括来自供方提供的记录的控制。

3 相关文件3.1 《文件控制程序》4 职责4.1综合办负责编制《记录控制程序》并对其他部门记录控制监督检查，负责建立总的记录清单。

4.2 各部门负责归档、保管本部门质量、环境与职业健康安全记录。

5 工作程序5.1 质量、环境与职业健康安全记录的分类5.1.1 产品检验记录包括：原材料、半成品、成品的试验、检验报告；生产设备的验证和检查记录等。

5.1.2 生产、监视和测量记录包括：生产记录、生产质量检验记录和质量评定的记录等。

5.1.3 生产技术管理工作记录包括：图纸会审、设计变更等记录。

5.1.4 质量、环境与职业健康安全体系运行中的记录包括：管理评审、合同评审、合格供方评审、顾客提供财产、产品标识和可追溯性、过程控制、监视和测量、监视和测量装置、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、培训及服务等方面的记录。

5.1.5 供方提供的记录主要包括：供方调查表、监视和测量装置委托检定记录、供方的质量、环境与职业健康安全控制等记录。

5.2 记录的管理对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理等环节进行控制。

5.2.1 记录的标识记录具有唯一的标识，每一种记录均应有唯一的编码，质量、环境与职业健康安全体系运行记录编号方法见《文件控制程序》。

5.2.2 记录的填写要求5.2.2.1 记录应按格式逐项填写，不允许缺项。

5.2.2.2 填写要实事求是，严禁弄虚作假。

5.2.2.3 必要时应有填写人及审核人签字和时间。

5.2.3 记录的收集5.2.3.1 生产过程中形成的质量记录，由各生产部资料员在生产过程中按工序收集、整理。

5.2.3.2 各部门实施质量、环境与职业健康安全管理体系形成的记录由相应职能部门收集。

质量环境职业健康内部审核控制程序样本1、目的通过策划和实施内部质量与环境、职业健康安全管理体系审核，验证质量与环境、职业健康安全活动和有关结果是否符合规定的要求，能否达到规定的目标。

对发现的问题，及时采取纠正或改进措施，改进和完善质量与环境、职业健康安全管理体系，确保质量与环境、职业健康安全管理体系有效运行。

2、范围本程序适用于公司质量与环境、职业健康安全管理体系的内部审核活动。

3、职责3.1最高管理者应当授权管理者代表对审核方案的管理，并审批管理方案。

3.2公司管理者代表负责领导和策划公司管理体系审核工作；建立审核方案，审批《审核计划》，组织协调内审工作；批准成立审核组，任命审核组长，并确定审核组成员；审批《内审报告》并负责向管理评审提交内审情况。

3.3本程序的责任部门是综合办。

3.3.1负责公司质量与环境、职业健康安全管理体系建立、实施和保持的组织管理工作。

3.3.2对内审工作进行策划，根据体系所覆盖范围的实际情况，拟制年度内部审核工作计划，报管理者代表批准并组织实施。

3.3.3挑选具有资格且与被审核方无直接责任的内审员组成审核组,推荐审核组长,报管理者代表批准。

3.3.4负责审核文件和资料的管理。

4、工作程序4.1审核策划方案和审核计划4.1.1管理者代表来建立审核策划方案，内容包括：1确定内审的目标和范围；2制定职责和程序，并确保资源的提供；3确保内审方案的实施（安排审核日程、评价审核员、选择审核组、指导审核活动保持记录）；4确保保存适当的内审方案记录；5监视、评审和改进内审方案；6实施内审方案所需的资源。

4.1.3 审核组长编制《审核计划》。

《审核计划》应在实施前７日送交受审核方。

4.2审核范围和方法4.2.1范围和准则内部审核应对受审核的部门和过程、与体系覆盖的产品有关的区域和场所的管理体系的建立、运行及其有效性、符合性进行审核和评价。

4.2.2审核准则可以包括所适用的方针、程序、标准、法律法规、管理体系要求、合同要求或行业规范。